Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2024
Empenhado
R$ 591.887,26
Liquidado
R$ 579.522,25
Pago
R$ 578.802,96
Empenhos
675
Exercícios
1
675 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592/OR |
MERCADO DONA NENA LTDA
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO E GÁS DE COZINHA PARA ENTREGA IMEDIATA. | R$ 47,50 | R$ 47,50 | R$ 47,50 | ||
| 593/OR |
GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA
CNPJ: 24.929.702/0001-12
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 03/06/2024. | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | ||
| 594/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ENTREGA IMEDIATA. | R$ 298,52 | R$ 298,52 | R$ 298,52 | ||
| 596/OR |
MARIA TEREZA DE ARAUJO CARVALHO 88838951853
CNPJ: 12.586.775/0001-70
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ENTREGA IMEDIATA. | R$ 665,50 | R$ 665,50 | R$ 665,50 | ||
| 599/OR |
R C V DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA
CNPJ: 41.113.092/0001-01
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O CONSUMO HABITUAL NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA. | R$ 599,72 | R$ 599,72 | R$ 599,72 | ||
| 600/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO DA CÂMARA. | R$ 556,00 | R$ 556,00 | R$ 556,00 | ||
| 611/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM OS VEREADORES DJALMA NOGUEIRA DE CARVALHO NETO, JEZEBEL DOMINGUES DA SILVA WAID... | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | ||
| 626/AD |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE COM O VEREADOR LEONARDO DA SILVA BRIGAGÃO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA, DEBATENDO SO... | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | ||
| 627/AD |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE COM O VEREADOR LEONARDO DA SILVA BRIGAGÃO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA, DEBATENDO SO... | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | ||
| 636/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ESTAREMOS NA OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR LEONARDO DA SILVA BRIGAGÃO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, BEM C... | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | ||
| 585/OR |
GOVERNET EDITORA LTDA - EPP
CNPJ: 07.316.919/0001-38
|
Prestação de serviços | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000003/24 - ANO MOD.: 2024 - MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE - Nº MOD.: 1... | R$ 8.180,00 | R$ 8.180,00 | R$ 8.180,00 | ||
| 268/OR |
INSTITUTO RENATA CUNHA EDUCACAO LEGISLATIVA PRESEN
CNPJ: 33.925.782/0001-29
|
Prestação de serviços | AQUISIÇÃO DO CURSO: FORMAÇÃO AVANÇADA EM ASSESSORIA JURÍDICA E LEGISLATIVA, PARA A SERVIDORA ROSELAINE CORREIA. O CURSO... | R$ 1.997,00 | R$ 1.997,00 | R$ 1.997,00 | ||
| 602/OR |
POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | EMPENHO ESTIMATIVO SEMANAL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA CÂMARA. PERÍODO: 03/06/2024 A 09/06/2024. VALOR: 2% DE DESCONT... | R$ 347,02 | R$ 347,02 | R$ 347,02 | ||
| 604/OR |
LEANDRO ERICK DIAS FLORICULTURA
CNPJ: 27.964.544/0001-20
|
Fornecimento de bens | COMPLEMENTO DO PEDIDO 363/24 AQUISIÇÃO DE ITENS DE JARDINAGEM PARA REVITALIZAÇÃO DOS AMBIENTES EXTERNOS DA CÂMARA. OS IT... | R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 285,00 | ||
| 612/OR |
DANUBIA ALVES DE MACEDO BOMFIM
CNPJ: 47.061.302/0001-33
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 10/06/2024. | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | ||
| 623/OR |
LAVA RAPIDO 7 COPAS LTDA
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO OFICIAL CRUZE LTZ -FQZ6C28 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | ||
| 624/OR |
R C V DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA
CNPJ: 41.113.092/0001-01
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O CONSUMO HABITUAL NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA. | R$ 539,77 | R$ 539,77 | R$ 539,77 | ||
| 625/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA
CNPJ: 12.614.138/0001-60
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COM RETÍFICA DOS FREIOS DIANTEIRO E TRASEIRO DO VEÍCULO CRUZE LTZ -FQZ6C2. | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | ||
| 628/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA
CNPJ: 12.614.138/0001-60
|
Fornecimento de bens | SPEÇAS DE REPOSIÇÃO -PARA TROCA DESISTEMA DE FREIOS- DIANTEIRO E TRASEIRO DO VEÍCULO CRUZE LTZ -FQZ6C2. | R$ 791,00 | R$ 791,00 | R$ 791,00 | ||
| 629/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ENTREGA IMEDIATA. | R$ 710,50 | R$ 710,50 | R$ 710,50 | ||
| 630/OR |
WALDEMAR PERES - EMBALAGENS ME
CNPJ: 09.077.401/0001-14
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ENTREGA IMEDIATA. | R$ 57,70 | R$ 57,70 | R$ 57,70 | ||
| 631/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ENTREGA IMEDIATA. | R$ 195,84 | R$ 195,84 | R$ 195,84 | ||
| 606/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ENTREGA IMEDIATA. | R$ 328,80 | R$ 328,80 | R$ 328,80 | ||
| 595/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ENTREGA IMEDIATA. | R$ 432,34 | R$ 432,34 | R$ 432,34 | ||
| 603/ES |
POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | EMPENHO ESTIMATIVO SEMANAL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA CÂMARA. PERÍODO: 10/06/2024 A 16/06/2024. VALOR: 2% DE DESCONT... | R$ 672,50 | R$ 521,46 | R$ 521,46 | ||
| 614/OR |
VOTUSERV COMERCIO DE EXTINTORES LTDA
CNPJ: 32.025.638/0001-73
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO. | R$ 708,00 | R$ 708,00 | R$ 708,00 | ||
| 632/ES |
POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | EMPENHO ESTIMATIVO SEMANAL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA CÂMARA. PERÍODO: 17/06/2024 A 23/06/2024. VALOR: 2% DE DESCONT... | R$ 673,20 | R$ 572,09 | R$ 572,09 | ||
| 633/OR |
DANUBIA ALVES DE MACEDO BOMFIM
CNPJ: 47.061.302/0001-33
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 17/06/2024. | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | ||
| 638/OR |
R C V DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA
CNPJ: 41.113.092/0001-01
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O CONSUMO HABITUAL NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA. | R$ 359,77 | R$ 359,77 | R$ 359,77 | ||
| 688/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |