Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2024
Empenhado
R$ 591.887,26
Liquidado
R$ 579.522,25
Pago
R$ 578.802,96
Empenhos
675
Exercícios
1
675 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | ||
| 86/OR |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0364-86
|
Prestação de serviços | DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA | R$ 10,50 | R$ 10,50 | R$ 10,50 | ||
| 91/AD |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ESTAREMOS OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM O VEREADOR LEONARDO DA SILVA BRIGAGÃO, NA ALESP - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO... | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | ||
| 95/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ESTAREMOS OPORTUNIDADE JUNTAMENTE COM OS VEREADORES DJALMA NOGUEIRA DE CARVALHO NETO E JEZEBEL DOMINGUES DA SILVA WAIDEM... | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | ||
| 37/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CRUZE LTZ, PLACA GDK8336- GASOLINA COMUM. | R$ 163,19 | R$ 163,19 | R$ 163,19 | ||
| 38/OR |
R C V DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA
CNPJ: 41.113.092/0001-01
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O CONSUMO HABITUAL NA CÂMARA. | R$ 532,50 | R$ 532,50 | R$ 532,50 | ||
| 39/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE CAIXAS PARA ARQUIVO DE PROCESSOS. | R$ 294,80 | R$ 294,80 | R$ 294,80 | ||
| 41/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FOX 1.6 - PLACA: GHY-5007- GASOLINA COMUM. | R$ 232,10 | R$ 232,10 | R$ 232,10 | ||
| 42/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PEUGEOT 208, PLACA: STX2B29- GASOLINA COMUM. | R$ 181,00 | R$ 181,00 | R$ 181,00 | ||
| 50/OR |
D. J. COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA
CNPJ: 08.795.586/0001-30
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/FERRAMENTAS DIVERSAS PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E INSTALAÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA. | R$ 38,00 | R$ 38,00 | R$ 38,00 | ||
| 51/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA USO NAS MÁQUINAS DE JARDINAGEM. | R$ 58,04 | R$ 58,04 | R$ 58,04 | ||
| 52/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO HABITUAL DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA DE MACAUBAL. | R$ 584,90 | R$ 584,90 | R$ 584,90 | ||
| 53/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE TRANSMISSOR HDMI PARA AUXILIAR NA TRANSMISSÃO DE VÍDEO DO NOVO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CÂMARA. | R$ 775,00 | R$ 775,00 | R$ 775,00 | ||
| 54/OR |
LUPERCIO JOSE DOS SANTOS
CNPJ: 00.377.342/0001-25
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE CABO HDMI PARA AUXILIAR NA TRANSMISSÃO DE VÍDEO DO NOVO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CÂMARA. | R$ 98,00 | R$ 98,00 | R$ 98,00 | ||
| 55/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO CRUZE 1.4 TURBO LTZ PLACA:GDK 8336. | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | ||
| 56/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO FOX 1.6 - PLACA: GHY-5007. | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | ||
| 57/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FOX 1.6 - PLACA: GHY-5007- GASOLINA COMUM. | R$ 79,03 | R$ 79,03 | R$ 79,03 | ||
| 59/OR |
NATIVA MOTO E PESCA LTDA. - EPP
CNPJ: 66.181.702/0001-27
|
Fornecimento de bens | TROCA DE ÓLEO DA MOTO HONDA -CG-160 FAN. | R$ 56,00 | R$ 56,00 | R$ 56,00 | ||
| 60/OR |
J. C. BARBIERI PNEUS
CNPJ: 08.623.859/0001-69
|
Prestação de serviços | REPARO DO PNEU DIANTEIRO ESQUERDO (PNEU DO MOTORISTA) DO VEÍCULO FOX 1.6 - PLACA: GHY-5007. | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | ||
| 64/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CRUZE LTZ -FQZ6C28- GASOLINA COMUM. | R$ 32,72 | R$ 32,72 | R$ 32,72 | ||
| 75/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO HABITUAL DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA DE VOTUPORANGA. | R$ 159,00 | R$ 159,00 | R$ 159,00 | ||
| 97/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO CRUZE 1.4 TURBO LTZ PLACA:GDK 8336. | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | ||
| 98/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO CRUZE LTZ PLACA -FQZ6C28 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | ||
| 84/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0002-68
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ITENS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA CONSUMO HABITUAL NA CÂMARA. | R$ 982,50 | R$ 982,50 | R$ 982,50 | ||
| 85/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0002-68
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO HABITUAL NA COPA E COZINHA DA CÂMARA. | R$ 39,45 | R$ 39,45 | R$ 39,45 | ||
| 36/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS DIVERSOS NO AMBIENTE DA CÂMARA. | R$ 134,50 | R$ 134,50 | R$ 134,50 | ||
| 40/OR |
MADEIRANIT COMERCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA.
CNPJ: 17.858.282/0002-46
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE COLA DE CONTATO PARA INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO. | R$ 97,76 | R$ 97,76 | R$ 97,76 | ||
| 43/OR |
CASA DAS TINTAS DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 34.955.274/0001-56
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÕES DE TINTAS PARA PINTURA DO PLENÁRIO. | R$ 215,02 | R$ 215,02 | R$ 215,02 | ||
| 44/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Prestação de serviços | MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA- REPARO LASERSCANER DA HP M428, PATRIMÔNIO 2293. | R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 105,00 | ||
| 45/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Prestação de serviços | MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA- AR NO SISTEMA DE TINTA DA EPSON L6171, PATRIMÔNIO 2262. | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 |