Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2020
Empenhado
R$ 488.036,57
Liquidado
R$ 456.760,06
Pago
R$ 456.760,06
Empenhos
570
Exercícios
1
570 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/GL |
GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV
CNPJ: 00.165.960/0001-01
|
Locações | LOCACAO DE SOFTWARE GESTAO RH, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL TRANSPARENCIA E ATENDIMENTO AO CIDADAO | R$ 11.173,36 | R$ 11.173,36 | R$ 11.173,36 | ||
| 357/OR |
JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA
CNPJ: 11.728.132/0001-50
|
Fornecimento de bens | CALCA E CAMISA DE BRIM TAMANHO GG PARA O RESPONSAVEL PELA JARDINAGEM | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | ||
| 360/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS SERVICOS GERAIS | R$ 126,80 | R$ 126,80 | R$ 126,80 | ||
| 418/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
Prestação de serviços | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE SERVIDOR SEBASTIÃO ROBSON TEIXEIRA DE ARAUJO - AGENTE DE SEGURANÇA. TRAJETOS: 1 - BADY / SÃ... | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | ||
| 353/OR |
VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME
CNPJ: 24.023.340/0001-04
|
Fornecimento de bens | VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8MM PARA 2 MESAS DA RECEPCAO VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8MM PARA 1 MESA DO PLENARIO | R$ 990,00 | R$ 990,00 | R$ 990,00 | ||
| 389/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
Prestação de serviços | CONSERTO DE 5 CADEIRAS | R$ 870,60 | R$ 870,60 | R$ 870,60 | ||
| 391/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | ||
| 393/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSAO PARA EQUIPAMENTOS DA CAMARA | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | ||
| 394/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A ROCADEIRA E OLEO PARA MOTOR DA ROCADEIRA | R$ 23,72 | R$ 23,72 | R$ 23,72 | ||
| 395/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM | R$ 142,28 | R$ 142,28 | R$ 142,28 | ||
| 396/OR |
GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME
CNPJ: 11.191.495/0001-08
|
Fornecimento de bens | AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES VEREADORES E PUBLICO EM GERAL | R$ 460,80 | R$ 460,80 | R$ 460,80 | ||
| 397/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | PAPEL DE HOLERITE PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS | R$ 290,00 | R$ 290,00 | R$ 290,00 | ||
| 398/OR |
NASSIF MIGUEL NETO EPP
CNPJ: 59.668.228/0001-05
|
Fornecimento de bens | MASCARAS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | ||
| 399/OR |
RANGEL & MATTAR LTDA
CNPJ: 02.962.291/0001-24
|
Fornecimento de bens | 3 CONTROLES PARA PORTAO ELETRONICO | R$ 69,00 | R$ 69,00 | R$ 69,00 | ||
| 401/OR |
MARCOS ANTONIO GEREZ - ME
CNPJ: 08.243.092/0001-42
|
Fornecimento de bens | PECAS PARA O CONSERTO DO SISTEMA DE FREIO DO FOCUS FJH 6336 | R$ 266,00 | R$ 266,00 | R$ 266,00 | ||
| 402/OR |
MARCOS ANTONIO GEREZ - ME
CNPJ: 08.243.092/0001-42
|
Prestação de serviços | SERVICO PARA CONSERTO DO FOCUS FJH 6336 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | ||
| 403/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 105,33 | R$ 105,33 | R$ 105,33 | ||
| 406/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
Fornecimento de bens | SACO DESCARTAVEL PARA ASPIRADOR DE PO ELECTROLUX | R$ 52,00 | R$ 52,00 | R$ 52,00 | ||
| 407/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | ||
| 408/OR |
MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME
CNPJ: 05.467.608/0001-44
|
Fornecimento de bens | MINI IXORIA PARA O JARDIM DA CAMARA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | ||
| 419/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | ||
| 358/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | LAMPADA DE LED BULBO DE 50W PARA O PLENARIO | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | ||
| 390/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | FITA ZEBRADA PARA A RECEPCAO | R$ 11,00 | R$ 11,00 | R$ 11,00 | ||
| 404/OR |
LA SOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
Fornecimento de bens | BATERIAS PARA CONTROLE DE PORTAO ELETRONICO | R$ 42,00 | R$ 42,00 | R$ 42,00 | ||
| 409/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
Fornecimento de bens | REFIL DE MOP PARA UTILIZACAO DOS SERVICOS GERAIS | R$ 83,40 | R$ 83,40 | R$ 83,40 | ||
| 416/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 18 VASOS SANITARIOS, PARA VEDACAO E ISOLAMENTO DO CHEIRO | R$ 617,90 | R$ 617,90 | R$ 617,90 | ||
| 417/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA CONSERTO E VEDACAO DOS VASO SANITARIOS | R$ 146,08 | R$ 146,08 | R$ 146,08 | ||
| 420/OR |
ROBERTO PEDRO DA SILVA 15924237877
CNPJ: 14.926.051/0001-53
|
Prestação de serviços | MANUTENCAO EM 18 VASOS SANITARIOS DA CARAMARA MUNICIPAL | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | ||
| 423/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 130,79 | R$ 130,79 | R$ 130,79 | ||
| 463/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
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Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |