{"titulo":"Ordem Cronol\u00f3gica de Pagamentos","filtros":{"exercicio":"2020"},"filtros_resumo":["EXERC\u00cdCIO: 2020"],"total":570,"total_exportado":570,"limite_relatorio":5000,"limitado":false,"aviso_limite":null,"url_consulta":"https:\/\/www.camaravotuporanga.sp.gov.br\/transparencia\/despesas\/ordem-cronologica?exercicio=2020","exportado_em":"2026-09-21T14:54:50-03:00","itens":[{"id":12560,"exercicio":2020,"numero":"32\/AD","vencimento":"09\/01\/2020","pagamento":"31\/01\/2020","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":12552,"exercicio":2020,"numero":"25\/OR","vencimento":"22\/01\/2020","pagamento":"22\/01\/2020","fornecedor":"J. C. MADALOZZO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ENFEITE EM BAMBU PARA O JARDIM DE INVERNO DA AMPLIACAO DA CAMARA","empenhado":"R$ 84,00","liquidado":"R$ 84,00","pago":"R$ 84,00"},{"id":12553,"exercicio":2020,"numero":"26\/OR","vencimento":"22\/01\/2020","pagamento":"22\/01\/2020","fornecedor":"C V CALDORIN & CIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SOLEIRA DE GRANITE NA COR VERDE LABRADOR MEDINDO 1,3 X 0,13","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":12554,"exercicio":2020,"numero":"27\/OR","vencimento":"22\/01\/2020","pagamento":"22\/01\/2020","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA A CONSTRUCAO DE UM MURO DE CONTENCAO DE 1M X 9M NA AREA EXTERNA DA CAMARA, ONDE O PISO ESTAVA CEDENDO","empenhado":"R$ 1.756,64","liquidado":"R$ 1.756,64","pago":"R$ 1.756,64"},{"id":12555,"exercicio":2020,"numero":"28\/OR","vencimento":"22\/01\/2020","pagamento":"22\/01\/2020","fornecedor":"PEDRO C. DOS SANTOS-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COLOCACAO DE VIDRO EM 10 MESAS DA ALA ADMINISTRATIVA","empenhado":"R$ 350,00","liquidado":"R$ 350,00","pago":"R$ 350,00"},{"id":12556,"exercicio":2020,"numero":"29\/OR","vencimento":"22\/01\/2020","pagamento":"22\/01\/2020","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA","empenhado":"R$ 34,50","liquidado":"R$ 34,50","pago":"R$ 34,50"},{"id":12557,"exercicio":2020,"numero":"30\/OR","vencimento":"22\/01\/2020","pagamento":"22\/01\/2020","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA","empenhado":"R$ 118,87","liquidado":"R$ 118,87","pago":"R$ 118,87"},{"id":12558,"exercicio":2020,"numero":"31\/OR","vencimento":"22\/01\/2020","pagamento":"22\/01\/2020","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA","empenhado":"R$ 20,90","liquidado":"R$ 20,90","pago":"R$ 20,90"},{"id":12579,"exercicio":2020,"numero":"51\/OR","vencimento":"22\/01\/2020","pagamento":"22\/01\/2020","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PLACA EM ACO INOX MEDINDO 40X60 CM COM LETRAS E BRASOES CORROIDOS EM BAIXO RELEVO PARA A INAUGURACAO DA AMPLIACAO DO PREDIO","empenhado":"R$ 335,00","liquidado":"R$ 335,00","pago":"R$ 335,00"},{"id":12580,"exercicio":2020,"numero":"52\/OR","vencimento":"22\/01\/2020","pagamento":"22\/01\/2020","fornecedor":"ROBERTO PEDRO DA SILVA 15924237877","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICO DE MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DA GRADE DE METAL DA \u00c1REA EXTERNA DO NOVO ARQUIVO, ASSENTAR 10M2 DE PISO DE PORCELANATO, INTALACAO DE SOLEIRA","empenhado":"R$ 450,00","liquidado":"R$ 450,00","pago":"R$ 450,00"},{"id":12581,"exercicio":2020,"numero":"53\/OR","vencimento":"22\/01\/2020","pagamento":"22\/01\/2020","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONSERTO DE DUAS CADEIRAS GIRATORIAS DO PLENARIO CONSERTO DA CADEIRA DE COURO DA SALA DO PRESIDENTE DA CAMARA","empenhado":"R$ 310,00","liquidado":"R$ 310,00","pago":"R$ 310,00"},{"id":12582,"exercicio":2020,"numero":"54\/OR","vencimento":"22\/01\/2020","pagamento":"22\/01\/2020","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEN DRIVE SANDISK DE 16 GB PARA ENCAMINHAR RELATORIOS AO TRIBUNAL DE CONTAS","empenhado":"R$ 25,00","liquidado":"R$ 25,00","pago":"R$ 25,00"},{"id":12583,"exercicio":2020,"numero":"55\/OR","vencimento":"22\/01\/2020","pagamento":"22\/01\/2020","fornecedor":"LA SOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"3 BATERIAS PARA CONTROLE DE CARRO 1 BATERIA PARA CONTROLE DO PORTAO EXTERNO","empenhado":"R$ 31,00","liquidado":"R$ 31,00","pago":"R$ 31,00"},{"id":12584,"exercicio":2020,"numero":"56\/OR","vencimento":"22\/01\/2020","pagamento":"22\/01\/2020","fornecedor":"SILVIO DONIZETE MARIS 13169102885","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PASSAGEM DE CABO DE REDE E CABO DE TELEFONE PARA A NOVA SALA DE ARQUIVO E PARA A SALA DOS MOTORISTAS","empenhado":"R$ 350,00","liquidado":"R$ 350,00","pago":"R$ 350,00"},{"id":12585,"exercicio":2020,"numero":"57\/OR","vencimento":"22\/01\/2020","pagamento":"22\/01\/2020","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA LIMPEZA DA AMPLIACAO REALIZADA","empenhado":"R$ 37,00","liquidado":"R$ 37,00","pago":"R$ 37,00"},{"id":12587,"exercicio":2020,"numero":"59\/OR","vencimento":"22\/01\/2020","pagamento":"22\/01\/2020","fornecedor":"A R T HEBELER MOVEIS - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"BASE ESTRELA PARA CADEIRA DA CHEFE DE GABINETE","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":12588,"exercicio":2020,"numero":"60\/OR","vencimento":"22\/01\/2020","pagamento":"22\/01\/2020","fornecedor":"VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"2 BOX PARA OS BANHEIROS DA AMPLIACAO DO PREDIO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8MM","empenhado":"R$ 760,00","liquidado":"R$ 760,00","pago":"R$ 760,00"},{"id":12591,"exercicio":2020,"numero":"62\/OR","vencimento":"22\/01\/2020","pagamento":"22\/01\/2020","fornecedor":"CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"2 DUCHAS HIGIENICAS MODELO DOCOL PRIMOR PARA OS DOIS BANHEIROS DA AMPLIACAO DO PREDIO CAMARA","empenhado":"R$ 272,00","liquidado":"R$ 272,00","pago":"R$ 272,00"},{"id":12592,"exercicio":2020,"numero":"63\/OR","vencimento":"22\/01\/2020","pagamento":"22\/01\/2020","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"3 SACOS DE CIMENTOS E 25 SACOS DE AREIA GROSSO","empenhado":"R$ 133,38","liquidado":"R$ 133,38","pago":"R$ 133,38"},{"id":12544,"exercicio":2020,"numero":"18\/OR","vencimento":"29\/01\/2020","pagamento":"29\/01\/2020","fornecedor":"STEPHANI CARLA GAROFOLO BARBARA 41410325814","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONTRATACAO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS DE PRODUCAO, CAPTACAO, EDICAO, E DIVULGACAO\/TRANSMISSAO DE MATERIAS\/IMAGENS E SONS AO VIVO E GRAVADO, POR MEIO DA INTERNET, NAS REDES SOCIAIS E INTERNET INSTITUCIONAL DA CAMARA.","empenhado":"R$ 1.440,00","liquidado":"R$ 1.440,00","pago":"R$ 1.440,00"},{"id":12586,"exercicio":2020,"numero":"58\/OR","vencimento":"29\/01\/2020","pagamento":"29\/01\/2020","fornecedor":"SGP SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RENOVACAO DE ASSINATURA DE PUBLICACAO MENSAL DE BOLETIM DE ADMINISTRACAO PUBLICA E MUNICIPAL CONFORME PROCESSO INTERNO 10-2020 PELO PERIODO DE 12 MESES, COM VALIDADE ATE 16 DE JANEIRO DE 2021","empenhado":"R$ 7.035,00","liquidado":"R$ 7.035,00","pago":"R$ 7.035,00"},{"id":12595,"exercicio":2020,"numero":"65\/OR","vencimento":"29\/01\/2020","pagamento":"29\/01\/2020","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA INSTALACAO DE CABO DE REDE E CABO DE TELEFONIA FIXA NA AMPLIACAO, SALA DE ARQUIVO E SALA DE APOIO","empenhado":"R$ 55,08","liquidado":"R$ 55,08","pago":"R$ 55,08"},{"id":12596,"exercicio":2020,"numero":"66\/OR","vencimento":"29\/01\/2020","pagamento":"29\/01\/2020","fornecedor":"COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LIXO PARA BANHEIROS DA AMPLIACAO DO PREDIO","empenhado":"R$ 14,99","liquidado":"R$ 14,99","pago":"R$ 14,99"},{"id":12597,"exercicio":2020,"numero":"67\/OR","vencimento":"29\/01\/2020","pagamento":"29\/01\/2020","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO PARA A AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA","empenhado":"R$ 43,06","liquidado":"R$ 43,06","pago":"R$ 43,06"},{"id":12598,"exercicio":2020,"numero":"68\/OR","vencimento":"29\/01\/2020","pagamento":"29\/01\/2020","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PLUG MODULAR RJ11 PARA A AMPLIACAO DO PREDIO","empenhado":"R$ 1,94","liquidado":"R$ 1,94","pago":"R$ 1,94"},{"id":12599,"exercicio":2020,"numero":"69\/OR","vencimento":"29\/01\/2020","pagamento":"29\/01\/2020","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA","empenhado":"R$ 25,00","liquidado":"R$ 25,00","pago":"R$ 25,00"},{"id":12600,"exercicio":2020,"numero":"70\/OR","vencimento":"29\/01\/2020","pagamento":"29\/01\/2020","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CIMENTO PARA A FINALIZACAO DA OBRA REALIZADA NA SAIDA DA CAMARA, MURO DE PROTECAO PARA NAO DESBARRANCAR","empenhado":"R$ 38,92","liquidado":"R$ 38,92","pago":"R$ 38,92"},{"id":12601,"exercicio":2020,"numero":"71\/OR","vencimento":"29\/01\/2020","pagamento":"29\/01\/2020","fornecedor":"VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"2 ESPELHOS MEDINDO 80 X60 PARA OS 2 BANHEIROS DA AMPLIACAO FIXACAO DE PLACA DE INAUGURACAO DO PREDIO DA AMPLIACAO INSUFILM JATEADO - 2 JANELAS DE 55,5 X98 , UMA PORTA DE 219X92,5","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":12602,"exercicio":2020,"numero":"72\/OR","vencimento":"29\/01\/2020","pagamento":"29\/01\/2020","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA","empenhado":"R$ 107,67","liquidado":"R$ 107,67","pago":"R$ 107,67"},{"id":12608,"exercicio":2020,"numero":"77\/OR","vencimento":"29\/01\/2020","pagamento":"29\/01\/2020","fornecedor":"CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA PINTURA DO MURO DE CONTENCAO QUE FOI LEVANTADO NA AREA EXTERNA DA CAMARA","empenhado":"R$ 277,60","liquidado":"R$ 277,60","pago":"R$ 277,60"},{"id":12609,"exercicio":2020,"numero":"78\/OR","vencimento":"29\/01\/2020","pagamento":"29\/01\/2020","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA","empenhado":"R$ 254,50","liquidado":"R$ 254,50","pago":"R$ 254,50"},{"id":12610,"exercicio":2020,"numero":"79\/OR","vencimento":"29\/01\/2020","pagamento":"29\/01\/2020","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O USO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 364,91","liquidado":"R$ 364,91","pago":"R$ 364,91"},{"id":12611,"exercicio":2020,"numero":"80\/OR","vencimento":"29\/01\/2020","pagamento":"29\/01\/2020","fornecedor":"ARTES GRAFICAS-SOUZA VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ADESIVOS EM 15MM: 2 SECRET\u00c1RIO GILMAR AURELIO EMERSON PEREIRA","empenhado":"R$ 25,00","liquidado":"R$ 25,00","pago":"R$ 25,00"},{"id":12612,"exercicio":2020,"numero":"81\/OR","vencimento":"29\/01\/2020","pagamento":"29\/01\/2020","fornecedor":"TRIFASE MATERIAIS ELETRICOS DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA INSTALACAO DO TELEFONE E CABO DE REDE PARA A AMPLIACAO DO PREDIO TROCA DE DISJUNTOR DO QUADRO DE DISTRIBUICAO","empenhado":"R$ 318,20","liquidado":"R$ 318,20","pago":"R$ 318,20"},{"id":12613,"exercicio":2020,"numero":"82\/OR","vencimento":"29\/01\/2020","pagamento":"29\/01\/2020","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTENCAO EM PURIFICADOR IBBL TENDO EM VISTA QUE O MESMO NAO ESTAVA REFRIGERANDO","empenhado":"R$ 265,00","liquidado":"R$ 265,00","pago":"R$ 265,00"},{"id":12614,"exercicio":2020,"numero":"83\/OR","vencimento":"29\/01\/2020","pagamento":"29\/01\/2020","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SACO DE CIMENTO PARA A CONSTRUCAO DO MURO DE CONTENCAO DA AREA EXTERNA DA CAMARA","empenhado":"R$ 19,46","liquidado":"R$ 19,46","pago":"R$ 19,46"},{"id":12615,"exercicio":2020,"numero":"84\/OR","vencimento":"29\/01\/2020","pagamento":"29\/01\/2020","fornecedor":"MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FLORES PARA O JARDIM DE INVERNO DA AMPLIACAO DO PREDIO","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":12616,"exercicio":2020,"numero":"85\/OR","vencimento":"29\/01\/2020","pagamento":"29\/01\/2020","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA","empenhado":"R$ 133,76","liquidado":"R$ 133,76","pago":"R$ 133,76"},{"id":12617,"exercicio":2020,"numero":"86\/OR","vencimento":"29\/01\/2020","pagamento":"29\/01\/2020","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA","empenhado":"R$ 127,82","liquidado":"R$ 127,82","pago":"R$ 127,82"},{"id":12618,"exercicio":2020,"numero":"87\/OR","vencimento":"29\/01\/2020","pagamento":"29\/01\/2020","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS","empenhado":"R$ 72,00","liquidado":"R$ 72,00","pago":"R$ 72,00"},{"id":12619,"exercicio":2020,"numero":"88\/OR","vencimento":"29\/01\/2020","pagamento":"29\/01\/2020","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":12620,"exercicio":2020,"numero":"89\/OR","vencimento":"29\/01\/2020","pagamento":"29\/01\/2020","fornecedor":"RODRIGUES E SOUZA TOLDOS LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSTALACAO JA INCLUINDO MATERIA DE COBERTURA EM POLICARBONATO CRISTAL COM CALHAS MEDINDO 5,12X0,70M PARA O CORREDOR QUE DA ACESSO A AMPLIACAO REALIZADA NO PREDIO","empenhado":"R$ 1.155,00","liquidado":"R$ 1.155,00","pago":"R$ 1.155,00"},{"id":12621,"exercicio":2020,"numero":"90\/OR","vencimento":"30\/01\/2020","pagamento":"30\/01\/2020","fornecedor":"EXPRESSO ITAMARATI S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VALE TRANSPORTE: - TRAJETO: S\u00c3O JOS\u00c9 DO RIO PRETO\/VOTUPORANGA\/ S\u00c3O JOS\u00c9 DO RIO PRETO, SERVIDOR: SEBASTI\u00c3O ROBSON TEIXEIRA DE ARAUJO CARGO: AGENTE DE SEGURAN\u00c7A","empenhado":"R$ 412,50","liquidado":"R$ 412,50","pago":"R$ 412,50"},{"id":12622,"exercicio":2020,"numero":"91\/OR","vencimento":"30\/01\/2020","pagamento":"30\/01\/2020","fornecedor":"PEVE TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AUISI\u00c7\u00c3O DE VALE TRANSPORTE: - TRAJETO: S\u00c3O JOS\u00c9 DO RIO PRETO\/BADY\/ S\u00c3O JOS\u00c9 DO RIO PRETO, SERVIDOR: SEBASTI\u00c3O ROBSON TEIXEIRA DE ARAUJO CARGO: AGENTE DE SEGURAN\u00c7A","empenhado":"R$ 127,50","liquidado":"R$ 127,50","pago":"R$ 127,50"},{"id":12625,"exercicio":2020,"numero":"94\/OR","vencimento":"30\/01\/2020","pagamento":"30\/01\/2020","fornecedor":"CAIXA ECONOMICA FEDERAL","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALOR DE TARIFA DE DOC\/TED POR INTERNET","empenhado":"R$ 9,50","liquidado":"R$ 9,50","pago":"R$ 9,50"},{"id":12656,"exercicio":2020,"numero":"123\/AD","vencimento":"03\/02\/2020","pagamento":"28\/02\/2020","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":12530,"exercicio":2020,"numero":"6\/OR","vencimento":"10\/02\/2020","pagamento":"10\/02\/2020","fornecedor":"EDUARDO LOPES NEVES FILHO 34979139876","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICOS POR MEIO DE PROFISSIONAL COM QUALIFICACAO EM LINGUA DE SINAIS PARA INTERPRETACAO EM LIBRAS NA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE OS PRONUNCIAMENTOS REALIZADOS PELOS SENHORES VEREADORES NAS SESSOES ORDINARIAS E SOLENES.","empenhado":"R$ 1.764,00","liquidado":"R$ 1.080,00","pago":"R$ 1.080,00"},{"id":12623,"exercicio":2020,"numero":"92\/OR","vencimento":"10\/02\/2020","pagamento":"10\/02\/2020","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS","empenhado":"R$ 53,50","liquidado":"R$ 53,50","pago":"R$ 53,50"},{"id":12624,"exercicio":2020,"numero":"93\/OR","vencimento":"10\/02\/2020","pagamento":"10\/02\/2020","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA","empenhado":"R$ 158,75","liquidado":"R$ 158,75","pago":"R$ 158,75"},{"id":12657,"exercicio":2020,"numero":"124\/OR","vencimento":"10\/02\/2020","pagamento":"10\/02\/2020","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA","empenhado":"R$ 136,26","liquidado":"R$ 136,26","pago":"R$ 136,26"},{"id":12658,"exercicio":2020,"numero":"125\/OR","vencimento":"10\/02\/2020","pagamento":"10\/02\/2020","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA","empenhado":"R$ 42,71","liquidado":"R$ 42,71","pago":"R$ 42,71"},{"id":12659,"exercicio":2020,"numero":"126\/OR","vencimento":"10\/02\/2020","pagamento":"10\/02\/2020","fornecedor":"O. I. MARTINS & CIA. LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RUFO EM CHAPA GALVANIZADA PARA PAREDE EXTERNA DA SALA DO VEREADOR RODRIGO BELEZA","empenhado":"R$ 380,00","liquidado":"R$ 380,00","pago":"R$ 380,00"},{"id":12660,"exercicio":2020,"numero":"127\/OR","vencimento":"10\/02\/2020","pagamento":"10\/02\/2020","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 238,00","liquidado":"R$ 238,00","pago":"R$ 238,00"},{"id":12663,"exercicio":2020,"numero":"130\/OR","vencimento":"10\/02\/2020","pagamento":"10\/02\/2020","fornecedor":"GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES VEREADORES E PUBLICO EM GERAL","empenhado":"R$ 638,40","liquidado":"R$ 638,40","pago":"R$ 638,40"},{"id":12664,"exercicio":2020,"numero":"131\/OR","vencimento":"10\/02\/2020","pagamento":"10\/02\/2020","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS","empenhado":"R$ 65,00","liquidado":"R$ 65,00","pago":"R$ 65,00"},{"id":12665,"exercicio":2020,"numero":"132\/OR","vencimento":"10\/02\/2020","pagamento":"10\/02\/2020","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSAO PARA EQUIPAMENTOS DA CAMARA","empenhado":"R$ 360,00","liquidado":"R$ 360,00","pago":"R$ 360,00"},{"id":12666,"exercicio":2020,"numero":"133\/OR","vencimento":"10\/02\/2020","pagamento":"10\/02\/2020","fornecedor":"ONIVALDO FORMENTON JUNIOR 21799720837","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LIVROS JURIDICOS REFORMA DA PREVIDENCIA COMENTADA - JH MIZUNO MANUAL DE DIREITO PREVIDENCIARIO - LAZZARI","empenhado":"R$ 360,00","liquidado":"R$ 360,00","pago":"R$ 360,00"},{"id":12667,"exercicio":2020,"numero":"134\/OR","vencimento":"10\/02\/2020","pagamento":"10\/02\/2020","fornecedor":"J.MAHFUZ LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TELEFONE SEM FIO INTELBRAS NA COR GRAFITE COM IDENTIFICADOR DE CHAMADA PARA O VEREADOR EMERSON PEREIRA E SETOR DE COMPRAS","empenhado":"R$ 206,00","liquidado":"R$ 206,00","pago":"R$ 206,00"},{"id":12668,"exercicio":2020,"numero":"135\/OR","vencimento":"10\/02\/2020","pagamento":"10\/02\/2020","fornecedor":"RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VISITA TECNICA PARA CONFIGURACAO DOS RAMAIS DA NOVA SALA DE ARQUIVO E DA SALA DOS MOTORISTAS","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":12670,"exercicio":2020,"numero":"137\/OR","vencimento":"10\/02\/2020","pagamento":"10\/02\/2020","fornecedor":"VALTER LUIZ MAGOSSE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICO DE PASSAGEM DE 14M DE CABO DE REDE PARA O VIDEO PORTEIRO DA RECEPCAO JA INCLUINDO MATERIAL","empenhado":"R$ 132,00","liquidado":"R$ 132,00","pago":"R$ 132,00"},{"id":12671,"exercicio":2020,"numero":"138\/OR","vencimento":"10\/02\/2020","pagamento":"10\/02\/2020","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA","empenhado":"R$ 125,90","liquidado":"R$ 125,90","pago":"R$ 125,90"},{"id":12672,"exercicio":2020,"numero":"139\/OR","vencimento":"20\/02\/2020","pagamento":"20\/02\/2020","fornecedor":"JS PNEUS DE VOTUPORANGA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PNEU 225\/50 R 17 EFICIENTGRIP GOODYEAR VALVULAS DE BICO PARA PNEU","empenhado":"R$ 1.828,00","liquidado":"R$ 1.828,00","pago":"R$ 1.828,00"},{"id":12673,"exercicio":2020,"numero":"140\/OR","vencimento":"20\/02\/2020","pagamento":"20\/02\/2020","fornecedor":"JS PNEUS DE VOTUPORANGA LTDA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DEVIDA A TROCA DOS PNEUS","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":12676,"exercicio":2020,"numero":"142\/OR","vencimento":"20\/02\/2020","pagamento":"20\/02\/2020","fornecedor":"SASSO LOCA\u00c7\u00c3O DE MAQUINAS LTDA- ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICO DE TERRAPLANAGEM COM LOCACAO DE MAQUINA DE BOBCAT E 5 VIAGENS DE CAMINHAO BASCULANTE PARA ENTULHO DE CONCRETO, PARA REFAZER O SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUA PLUVIAL DEVIDO AO ALAGAMENTO CONSTANT","empenhado":"R$ 1.250,00","liquidado":"R$ 1.250,00","pago":"R$ 1.250,00"},{"id":12677,"exercicio":2020,"numero":"143\/OR","vencimento":"20\/02\/2020","pagamento":"20\/02\/2020","fornecedor":"VERLUZ COMERCIAL ELETRICA E ILUMINA\u00c7\u00c3O LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"25 UNIDADES DE LAMPADA DE LED TUBULAR 20W","empenhado":"R$ 745,00","liquidado":"R$ 745,00","pago":"R$ 745,00"},{"id":12678,"exercicio":2020,"numero":"144\/OR","vencimento":"20\/02\/2020","pagamento":"20\/02\/2020","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA","empenhado":"R$ 187,89","liquidado":"R$ 187,89","pago":"R$ 187,89"},{"id":12679,"exercicio":2020,"numero":"145\/OR","vencimento":"20\/02\/2020","pagamento":"20\/02\/2020","fornecedor":"SASSO LOCA\u00c7\u00c3O DE MAQUINAS LTDA- ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA REFAZER O SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUA PLUVIAL DEVIDO AO ALAGAMENTO CONSTANTE LOCACAO DE MARTELO ROMPEDOR DE 10 KG DE 220WTS LOCACAO DE BROCA DE 25 CM LOCACAO DE BETONE","empenhado":"R$ 450,00","liquidado":"R$ 450,00","pago":"R$ 450,00"},{"id":12680,"exercicio":2020,"numero":"146\/OR","vencimento":"20\/02\/2020","pagamento":"20\/02\/2020","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CAIXA DE SOM SPEAKER EXBOM 5W PARA O CHEFE DO TI E PARA A SERVIDORA MARILDA","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":12683,"exercicio":2020,"numero":"148\/OR","vencimento":"20\/02\/2020","pagamento":"20\/02\/2020","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA","empenhado":"R$ 21,40","liquidado":"R$ 21,40","pago":"R$ 21,40"},{"id":12686,"exercicio":2020,"numero":"151\/OR","vencimento":"20\/02\/2020","pagamento":"20\/02\/2020","fornecedor":"A R T HEBELER MOVEIS - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REFORMA TOTAL, INCLUINDO TROCA DE COURO EM DUAS POLTRONAS DE COURO DA SALA DE NUMERO 02 VEREADOR WARTER JOSE DOS SANTOS","empenhado":"R$ 420,00","liquidado":"R$ 420,00","pago":"R$ 420,00"},{"id":12693,"exercicio":2020,"numero":"158\/OR","vencimento":"20\/02\/2020","pagamento":"20\/02\/2020","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA","empenhado":"R$ 124,94","liquidado":"R$ 124,94","pago":"R$ 124,94"},{"id":12700,"exercicio":2020,"numero":"165\/OR","vencimento":"20\/02\/2020","pagamento":"20\/02\/2020","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE ALIMENTACAO","empenhado":"R$ 815,90","liquidado":"R$ 815,90","pago":"R$ 815,90"},{"id":12706,"exercicio":2020,"numero":"170\/OR","vencimento":"20\/02\/2020","pagamento":"20\/02\/2020","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA","empenhado":"R$ 118,75","liquidado":"R$ 118,75","pago":"R$ 118,75"},{"id":12684,"exercicio":2020,"numero":"149\/OR","vencimento":"26\/02\/2020","pagamento":"26\/02\/2020","fornecedor":"DIARIO DE VOTUPORANGA PUBLICIDADE EIRELI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL PARA O PERIODO DOS PROXIMOS 12 MESES - DE 03 EXEMPLARES DE JORNAL - EDICAO DIARIA. 10\/02\/2020 - 10\/02\/2021","empenhado":"R$ 1.080,00","liquidado":"R$ 1.080,00","pago":"R$ 1.080,00"},{"id":12688,"exercicio":2020,"numero":"153\/OR","vencimento":"26\/02\/2020","pagamento":"26\/02\/2020","fornecedor":"CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA RECONSTRUCAO E CONSERTO DO SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUA PLUVIAL","empenhado":"R$ 1.392,40","liquidado":"R$ 1.392,40","pago":"R$ 1.392,40"},{"id":12691,"exercicio":2020,"numero":"156\/OR","vencimento":"26\/02\/2020","pagamento":"26\/02\/2020","fornecedor":"CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA RECONSTRUCAO E CONSERTO DO SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUA PLUVIAL","empenhado":"R$ 438,00","liquidado":"R$ 438,00","pago":"R$ 438,00"},{"id":12713,"exercicio":2020,"numero":"177\/OR","vencimento":"26\/02\/2020","pagamento":"26\/02\/2020","fornecedor":"CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA A FINALIZACAO DA OBRA DE CONSERTO DO SISTEMA DE CAPTACAO DA AGUA PLUCIAL DA CAMARA","empenhado":"R$ 76,00","liquidado":"R$ 76,00","pago":"R$ 76,00"},{"id":12681,"exercicio":2020,"numero":"147\/OR","vencimento":"27\/02\/2020","pagamento":"27\/02\/2020","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALAGADO ASSSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":12685,"exercicio":2020,"numero":"150\/OR","vencimento":"27\/02\/2020","pagamento":"27\/02\/2020","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS PARA A MAQUINA DE CAFE DA COPA\/COZINHA","empenhado":"R$ 429,60","liquidado":"R$ 429,60","pago":"R$ 429,60"},{"id":12687,"exercicio":2020,"numero":"152\/OR","vencimento":"27\/02\/2020","pagamento":"27\/02\/2020","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA A RECONSTRUCAO DO SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUA PLUVIAL","empenhado":"R$ 250,56","liquidado":"R$ 250,56","pago":"R$ 250,56"},{"id":12689,"exercicio":2020,"numero":"154\/OR","vencimento":"27\/02\/2020","pagamento":"27\/02\/2020","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA RECONSTRUCAO E CONSERTO DO SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUA PLUVIAL","empenhado":"R$ 63,00","liquidado":"R$ 63,00","pago":"R$ 63,00"},{"id":12690,"exercicio":2020,"numero":"155\/OR","vencimento":"27\/02\/2020","pagamento":"27\/02\/2020","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA REFORMA DE PAREDE QUE ESTAVA INFILTRADA DA SALA DO VEREADOR RODRIGO BELEZA","empenhado":"R$ 204,94","liquidado":"R$ 204,94","pago":"R$ 204,94"},{"id":12692,"exercicio":2020,"numero":"157\/OR","vencimento":"27\/02\/2020","pagamento":"27\/02\/2020","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA A RECONSTRUCAO E CONSERTO DO SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUA PLUVIAL","empenhado":"R$ 48,60","liquidado":"R$ 48,60","pago":"R$ 48,60"},{"id":12694,"exercicio":2020,"numero":"159\/OR","vencimento":"27\/02\/2020","pagamento":"27\/02\/2020","fornecedor":"C. ALBERTO DA SILVA CONSTRUCAO","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AREIA GROSSA PARA A RECONSTRUCAO E CONSERTO DO SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUA PLUVIAL","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":12695,"exercicio":2020,"numero":"160\/OR","vencimento":"27\/02\/2020","pagamento":"27\/02\/2020","fornecedor":"SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1 - PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E ACESS\u00d3RIOS DE COPA E COZINHA.","empenhado":"R$ 268,80","liquidado":"R$ 268,80","pago":"R$ 268,80"},{"id":12697,"exercicio":2020,"numero":"162\/OR","vencimento":"27\/02\/2020","pagamento":"27\/02\/2020","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1 - PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E ACESS\u00d3RIOS DE COPA E COZINHA.","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":12698,"exercicio":2020,"numero":"163\/OR","vencimento":"27\/02\/2020","pagamento":"27\/02\/2020","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS SERVICOS GERAIS","empenhado":"R$ 113,50","liquidado":"R$ 113,50","pago":"R$ 113,50"},{"id":12699,"exercicio":2020,"numero":"164\/OR","vencimento":"27\/02\/2020","pagamento":"27\/02\/2020","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS SERVICOS GERAIS","empenhado":"R$ 161,58","liquidado":"R$ 161,58","pago":"R$ 161,58"},{"id":12701,"exercicio":2020,"numero":"166\/OR","vencimento":"27\/02\/2020","pagamento":"27\/02\/2020","fornecedor":"VALTER LUIZ MAGOSSE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO DO VIDEO PORTEIRO DA ENTRADA DA ALA DOS VEREADORES","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":12702,"exercicio":2020,"numero":"167\/OR","vencimento":"27\/02\/2020","pagamento":"27\/02\/2020","fornecedor":"VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"COLOCACAO DE FAIXA JATEADA PARA A PORTA DE VIDRO DA NOVA SALA DE ARQUIVO","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":12703,"exercicio":2020,"numero":"168\/OR","vencimento":"27\/02\/2020","pagamento":"27\/02\/2020","fornecedor":"ROBERTO PEDRO DA SILVA 15924237877","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICO DE DEMOLICAO E RECONSTRUCAO DO SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUA PLUVIAL DA AREA EXTERNA DA CAMARA, TENDO EM VISTA QUE ESTA VOLTANDO AGUA PARA A CONSTRUCAO NOVA DO PREDIO","empenhado":"R$ 2.860,00","liquidado":"R$ 2.860,00","pago":"R$ 2.860,00"},{"id":12707,"exercicio":2020,"numero":"171\/OR","vencimento":"27\/02\/2020","pagamento":"27\/02\/2020","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 238,00","liquidado":"R$ 238,00","pago":"R$ 238,00"},{"id":12708,"exercicio":2020,"numero":"172\/OR","vencimento":"27\/02\/2020","pagamento":"27\/02\/2020","fornecedor":"CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONCRETO USINADO 20 MPA PARA A REFORMA DO SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUA PLUVIAL","empenhado":"R$ 700,00","liquidado":"R$ 700,00","pago":"R$ 700,00"},{"id":12709,"exercicio":2020,"numero":"173\/OR","vencimento":"27\/02\/2020","pagamento":"27\/02\/2020","fornecedor":"ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COPO DESCARTAVEL REFORCADO DE 160ML MARCA COPAZA","empenhado":"R$ 237,98","liquidado":"R$ 237,98","pago":"R$ 237,98"},{"id":12710,"exercicio":2020,"numero":"174\/OR","vencimento":"27\/02\/2020","pagamento":"27\/02\/2020","fornecedor":"ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CATCHUP EM SACHE PARA UTILIZACAO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 11,55","liquidado":"R$ 11,55","pago":"R$ 11,55"},{"id":12711,"exercicio":2020,"numero":"175\/OR","vencimento":"27\/02\/2020","pagamento":"27\/02\/2020","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA","empenhado":"R$ 130,08","liquidado":"R$ 130,08","pago":"R$ 130,08"},{"id":12712,"exercicio":2020,"numero":"176\/OR","vencimento":"27\/02\/2020","pagamento":"27\/02\/2020","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MOP GIRATORIO PARA USO DOS SERVICOS GERAIS","empenhado":"R$ 315,80","liquidado":"R$ 315,80","pago":"R$ 315,80"},{"id":12716,"exercicio":2020,"numero":"179\/OR","vencimento":"27\/02\/2020","pagamento":"27\/02\/2020","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA","empenhado":"R$ 351,10","liquidado":"R$ 351,10","pago":"R$ 351,10"},{"id":12717,"exercicio":2020,"numero":"180\/OR","vencimento":"27\/02\/2020","pagamento":"27\/02\/2020","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA","empenhado":"R$ 16,76","liquidado":"R$ 16,76","pago":"R$ 16,76"},{"id":12718,"exercicio":2020,"numero":"181\/OR","vencimento":"27\/02\/2020","pagamento":"27\/02\/2020","fornecedor":"LEANDRO ERICK DIAS FLORICULTURA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"80 METROS DE GRAMA ESMERALDA PARA A AREA ESTERNA DA CAMARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 720,00","liquidado":"R$ 720,00","pago":"R$ 720,00"},{"id":12719,"exercicio":2020,"numero":"182\/OR","vencimento":"27\/02\/2020","pagamento":"27\/02\/2020","fornecedor":"SHALOM ADHONAI COMERCIO DE PECAS E BATERIAS LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"BATERIA 65A MOTORBAT PARA O FOCUS 001","empenhado":"R$ 250,00","liquidado":"R$ 250,00","pago":"R$ 250,00"},{"id":12721,"exercicio":2020,"numero":"184\/OR","vencimento":"27\/02\/2020","pagamento":"27\/02\/2020","fornecedor":"MEJAN & MEJAN LTDA ME","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCACAO DE UMA CACAMBA POR 1 SEMANA PARA OS ENTULHOS RETIRADOS DA TROCA DO SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUA PLUVIAL","empenhado":"R$ 135,00","liquidado":"R$ 135,00","pago":"R$ 135,00"},{"id":12722,"exercicio":2020,"numero":"185\/OR","vencimento":"27\/02\/2020","pagamento":"27\/02\/2020","fornecedor":"SASSO LOCA\u00c7\u00c3O DE MAQUINAS LTDA- ME","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCACAO DE UMA BETONEIRA POR 15 DIAS PARA FINALIZACAO DO SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUA PLUVIAL","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":12723,"exercicio":2020,"numero":"186\/OR","vencimento":"27\/02\/2020","pagamento":"27\/02\/2020","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA","empenhado":"R$ 21,15","liquidado":"R$ 21,15","pago":"R$ 21,15"},{"id":12724,"exercicio":2020,"numero":"187\/OR","vencimento":"27\/02\/2020","pagamento":"27\/02\/2020","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":12726,"exercicio":2020,"numero":"189\/OR","vencimento":"27\/02\/2020","pagamento":"27\/02\/2020","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SINALEIRO DE LED PARA A GARAGEM, DEVIDO A QUEBRA DO ANTERIOR","empenhado":"R$ 130,00","liquidado":"R$ 130,00","pago":"R$ 130,00"},{"id":12727,"exercicio":2020,"numero":"190\/OR","vencimento":"27\/02\/2020","pagamento":"27\/02\/2020","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA","empenhado":"R$ 188,10","liquidado":"R$ 188,10","pago":"R$ 188,10"},{"id":12763,"exercicio":2020,"numero":"226\/AD","vencimento":"02\/03\/2020","pagamento":"31\/03\/2020","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":12605,"exercicio":2020,"numero":"74\/OR","vencimento":"06\/03\/2020","pagamento":"06\/03\/2020","fornecedor":"CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE SEGURAN\u00c7A E MEDICINA DO TRABALHO AVALIA\u00c7\u00c3O: LTCAT - PPRA - PCMSO ADICIONAL POR EXAMES DE SA\u00daDE OCUPACIONAL (EXAME CL\u00cdNICO, AUDIOMETRIA, ESPIROMETRIA, ACUIDADE VISUAL, ELETROCARDIOGRAMA,","empenhado":"R$ 2.160,00","liquidado":"R$ 2.160,00","pago":"R$ 2.160,00"},{"id":12720,"exercicio":2020,"numero":"183\/OR","vencimento":"10\/03\/2020","pagamento":"10\/03\/2020","fornecedor":"CESAR TEODORO 25109586829","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"01 ARMARIO BRANCO DE MADEIRA FEITO SOB MEDIDA MEDINDO 2,7 X 0,75 X 0,50 COM 4 PORTAS E PRATELEIRAS PARA A SALA DO VEREADOR RODRIGO BELEZA EM SUBSTITUICAO DO ANTIGO ESTRAGADO DEVIDO A INFILTRACAO","empenhado":"R$ 920,00","liquidado":"R$ 920,00","pago":"R$ 920,00"},{"id":12725,"exercicio":2020,"numero":"188\/OR","vencimento":"10\/03\/2020","pagamento":"10\/03\/2020","fornecedor":"QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"1000 PASTAS 22X31 FECHADO SULFITE 180G SENDO 500 AZUIS E 500 AMARELAS COM CTP E ACABAMENTO COM UMA DOBRA","empenhado":"R$ 1.500,00","liquidado":"R$ 1.500,00","pago":"R$ 1.500,00"},{"id":12728,"exercicio":2020,"numero":"191\/OR","vencimento":"10\/03\/2020","pagamento":"10\/03\/2020","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA","empenhado":"R$ 95,76","liquidado":"R$ 95,76","pago":"R$ 95,76"},{"id":12732,"exercicio":2020,"numero":"195\/OR","vencimento":"10\/03\/2020","pagamento":"10\/03\/2020","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO DA CADEIRA DO PLENARIO UTILIZADA PELO VEREADOR SERGINHO DA FARMACIA","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":12782,"exercicio":2020,"numero":"241\/OR","vencimento":"10\/03\/2020","pagamento":"10\/03\/2020","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA","empenhado":"R$ 130,70","liquidado":"R$ 130,70","pago":"R$ 130,70"},{"id":12783,"exercicio":2020,"numero":"242\/OR","vencimento":"10\/03\/2020","pagamento":"10\/03\/2020","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA","empenhado":"R$ 117,58","liquidado":"R$ 117,58","pago":"R$ 117,58"},{"id":12776,"exercicio":2020,"numero":"235\/OR","vencimento":"13\/03\/2020","pagamento":"13\/03\/2020","fornecedor":"TRIFASE MATERIAIS ELETRICOS DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LAMPADAS DE LED BULBO 9W PARA A RECEPCAO","empenhado":"R$ 221,00","liquidado":"R$ 221,00","pago":"R$ 221,00"},{"id":12780,"exercicio":2020,"numero":"239\/OR","vencimento":"13\/03\/2020","pagamento":"13\/03\/2020","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ALCOOL EM GEL 70 PARA RECEPCAO","empenhado":"R$ 19,60","liquidado":"R$ 19,60","pago":"R$ 19,60"},{"id":12774,"exercicio":2020,"numero":"233\/OR","vencimento":"20\/03\/2020","pagamento":"20\/03\/2020","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":12775,"exercicio":2020,"numero":"234\/OR","vencimento":"20\/03\/2020","pagamento":"20\/03\/2020","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS","empenhado":"R$ 52,50","liquidado":"R$ 52,50","pago":"R$ 52,50"},{"id":12778,"exercicio":2020,"numero":"237\/OR","vencimento":"20\/03\/2020","pagamento":"20\/03\/2020","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSAO PARA EQUIPAMENTOS DA CAMARA","empenhado":"R$ 460,00","liquidado":"R$ 460,00","pago":"R$ 460,00"},{"id":12779,"exercicio":2020,"numero":"238\/OR","vencimento":"20\/03\/2020","pagamento":"20\/03\/2020","fornecedor":"GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES VEREADORES E POPULACAO EM GERAL","empenhado":"R$ 570,40","liquidado":"R$ 570,40","pago":"R$ 570,40"},{"id":12785,"exercicio":2020,"numero":"243\/OR","vencimento":"20\/03\/2020","pagamento":"20\/03\/2020","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA","empenhado":"R$ 152,00","liquidado":"R$ 152,00","pago":"R$ 152,00"},{"id":12786,"exercicio":2020,"numero":"244\/OR","vencimento":"20\/03\/2020","pagamento":"20\/03\/2020","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"OCULOS DE PROTECAO PARA O SERVIDOR RESPONSAVEL PELOS SERVICOS GERAIS","empenhado":"R$ 8,00","liquidado":"R$ 8,00","pago":"R$ 8,00"},{"id":12790,"exercicio":2020,"numero":"248\/OR","vencimento":"20\/03\/2020","pagamento":"20\/03\/2020","fornecedor":"SILVIO DONIZETE MARIS 13169102885","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TROCA DE 8 REFLETORES DA AREA EXTERNA DA CAMARA CONSERTO DE POSTE DE ILUMINACAO DA ESCADA DOS FUNDOS DO PREDIO DA CAMARA TROCA DO SINALIZADOR DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":12794,"exercicio":2020,"numero":"250\/OR","vencimento":"20\/03\/2020","pagamento":"20\/03\/2020","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA","empenhado":"R$ 210,92","liquidado":"R$ 210,92","pago":"R$ 210,92"},{"id":12795,"exercicio":2020,"numero":"251\/OR","vencimento":"20\/03\/2020","pagamento":"20\/03\/2020","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA","empenhado":"R$ 147,47","liquidado":"R$ 147,47","pago":"R$ 147,47"},{"id":12796,"exercicio":2020,"numero":"252\/OR","vencimento":"20\/03\/2020","pagamento":"20\/03\/2020","fornecedor":"VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA BICICLETA UTILIZADA PELO GUARDA MIRIM","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":12798,"exercicio":2020,"numero":"253\/OR","vencimento":"20\/03\/2020","pagamento":"20\/03\/2020","fornecedor":"VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA CONSERTO DA BICICLETA DO GUARDA MIRIM","empenhado":"R$ 20,00","liquidado":"R$ 20,00","pago":"R$ 20,00"},{"id":12799,"exercicio":2020,"numero":"254\/OR","vencimento":"20\/03\/2020","pagamento":"20\/03\/2020","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONJUNTO REFIL DE TINTA EPSON 664","empenhado":"R$ 276,00","liquidado":"R$ 276,00","pago":"R$ 276,00"},{"id":12800,"exercicio":2020,"numero":"255\/OR","vencimento":"20\/03\/2020","pagamento":"20\/03\/2020","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA","empenhado":"R$ 139,98","liquidado":"R$ 139,98","pago":"R$ 139,98"},{"id":12801,"exercicio":2020,"numero":"256\/OR","vencimento":"20\/03\/2020","pagamento":"20\/03\/2020","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":12802,"exercicio":2020,"numero":"257\/OR","vencimento":"20\/03\/2020","pagamento":"20\/03\/2020","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS","empenhado":"R$ 64,50","liquidado":"R$ 64,50","pago":"R$ 64,50"},{"id":12803,"exercicio":2020,"numero":"258\/OR","vencimento":"20\/03\/2020","pagamento":"20\/03\/2020","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA","empenhado":"R$ 20,52","liquidado":"R$ 20,52","pago":"R$ 20,52"},{"id":12804,"exercicio":2020,"numero":"259\/OR","vencimento":"20\/03\/2020","pagamento":"20\/03\/2020","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA","empenhado":"R$ 33,89","liquidado":"R$ 33,89","pago":"R$ 33,89"},{"id":12808,"exercicio":2020,"numero":"261\/OR","vencimento":"20\/03\/2020","pagamento":"20\/03\/2020","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1 - PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E ACESS\u00d3RIOS DE COPA E COZINHA.","empenhado":"R$ 102,19","liquidado":"R$ 102,19","pago":"R$ 102,19"},{"id":12814,"exercicio":2020,"numero":"267\/OR","vencimento":"20\/03\/2020","pagamento":"20\/03\/2020","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA","empenhado":"R$ 20,90","liquidado":"R$ 20,90","pago":"R$ 20,90"},{"id":12815,"exercicio":2020,"numero":"268\/OR","vencimento":"20\/03\/2020","pagamento":"20\/03\/2020","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"OLEO PARA MOTOR DA ROCADEIRA","empenhado":"R$ 19,99","liquidado":"R$ 19,99","pago":"R$ 19,99"},{"id":12816,"exercicio":2020,"numero":"269\/OR","vencimento":"20\/03\/2020","pagamento":"20\/03\/2020","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TINTA PARA PISO NA COR CONCRETO MARCA CORAL","empenhado":"R$ 498,00","liquidado":"R$ 498,00","pago":"R$ 498,00"},{"id":12817,"exercicio":2020,"numero":"270\/OR","vencimento":"20\/03\/2020","pagamento":"20\/03\/2020","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA","empenhado":"R$ 50,95","liquidado":"R$ 50,95","pago":"R$ 50,95"},{"id":12821,"exercicio":2020,"numero":"274\/OR","vencimento":"20\/03\/2020","pagamento":"20\/03\/2020","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE LIMPEZA PARA SER UTILIZADO PELOS SERVICOS GERAIS","empenhado":"R$ 13,90","liquidado":"R$ 13,90","pago":"R$ 13,90"},{"id":12824,"exercicio":2020,"numero":"277\/OR","vencimento":"20\/03\/2020","pagamento":"20\/03\/2020","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA","empenhado":"R$ 196,04","liquidado":"R$ 196,04","pago":"R$ 196,04"},{"id":12825,"exercicio":2020,"numero":"278\/OR","vencimento":"20\/03\/2020","pagamento":"20\/03\/2020","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA","empenhado":"R$ 147,42","liquidado":"R$ 147,42","pago":"R$ 147,42"},{"id":12826,"exercicio":2020,"numero":"279\/OR","vencimento":"20\/03\/2020","pagamento":"20\/03\/2020","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 238,00","liquidado":"R$ 238,00","pago":"R$ 238,00"},{"id":12829,"exercicio":2020,"numero":"282\/OR","vencimento":"20\/03\/2020","pagamento":"20\/03\/2020","fornecedor":"VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CAMARA DE AR PARA BICICLETA DO GUARDA MIRIM","empenhado":"R$ 14,00","liquidado":"R$ 14,00","pago":"R$ 14,00"},{"id":12830,"exercicio":2020,"numero":"283\/OR","vencimento":"20\/03\/2020","pagamento":"20\/03\/2020","fornecedor":"VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICO PARA TROCA DE CAMARA DE AR DA BICICLETA DO GUARDA MIRIM","empenhado":"R$ 6,00","liquidado":"R$ 6,00","pago":"R$ 6,00"},{"id":12838,"exercicio":2020,"numero":"291\/OR","vencimento":"24\/03\/2020","pagamento":"24\/03\/2020","fornecedor":"DROGARIA SANTA AMELIA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ALCOOL EM GEL PARA A PROTECAO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA","empenhado":"R$ 680,40","liquidado":"R$ 680,40","pago":"R$ 680,40"},{"id":12696,"exercicio":2020,"numero":"161\/OR","vencimento":"27\/03\/2020","pagamento":"27\/03\/2020","fornecedor":"WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1 - PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E ACESS\u00d3RIOS DE COPA E COZINHA.","empenhado":"R$ 21,72","liquidado":"R$ 21,72","pago":"R$ 21,72"},{"id":12729,"exercicio":2020,"numero":"192\/OR","vencimento":"27\/03\/2020","pagamento":"27\/03\/2020","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA PINTURA DA PAREDE EXTERNA DO ANTIGO ESTACIONAMENTO INTERNO","empenhado":"R$ 356,08","liquidado":"R$ 356,08","pago":"R$ 356,08"},{"id":12730,"exercicio":2020,"numero":"193\/OR","vencimento":"27\/03\/2020","pagamento":"27\/03\/2020","fornecedor":"GUSTAVO ARADO ANZAI","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA PINTURA DA PAREDE EXTERNA DO ANTIGO ESTACIONAMENTO INTERNO","empenhado":"R$ 51,63","liquidado":"R$ 51,63","pago":"R$ 51,63"},{"id":12731,"exercicio":2020,"numero":"194\/OR","vencimento":"27\/03\/2020","pagamento":"27\/03\/2020","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA PINTURA DA PAREDE EXTERNA DO ANTIGO ESTACIONAMENTO INTERNO","empenhado":"R$ 63,47","liquidado":"R$ 63,47","pago":"R$ 63,47"},{"id":12777,"exercicio":2020,"numero":"236\/OR","vencimento":"27\/03\/2020","pagamento":"27\/03\/2020","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA MANUTENCAO DOPREDIO","empenhado":"R$ 60,44","liquidado":"R$ 60,44","pago":"R$ 60,44"},{"id":12781,"exercicio":2020,"numero":"240\/OR","vencimento":"27\/03\/2020","pagamento":"27\/03\/2020","fornecedor":"JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA PROTECAO E UNIFORME PARA UTILIZACAO DOS SERVICOS GERAIS","empenhado":"R$ 157,80","liquidado":"R$ 157,80","pago":"R$ 157,80"},{"id":12787,"exercicio":2020,"numero":"245\/OR","vencimento":"27\/03\/2020","pagamento":"27\/03\/2020","fornecedor":"RANGEL & MATTAR LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA NOVO SISTEMA DE MONITORAMENTO EXTERNO: DVR DE 8 CANAIS 4K INTELBRAS CAMERA INFRA 4K INTELBRAS","empenhado":"R$ 3.640,00","liquidado":"R$ 3.640,00","pago":"R$ 3.640,00"},{"id":12788,"exercicio":2020,"numero":"246\/OR","vencimento":"27\/03\/2020","pagamento":"27\/03\/2020","fornecedor":"RANGEL & MATTAR LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA NOVO SISTEMA DE MONITORAMENTO EXTERNO: FONTE INTERNA INTELBRAS 12V 10 AMPERES HD INTERNO WD PURPLE DE 4 TERAS INTERNO ROLO DE CABO COAXIAL DE 85 MALHA DE COBRE BIPOLAR NOBREAK BIVOLT","empenhado":"R$ 2.000,00","liquidado":"R$ 2.000,00","pago":"R$ 2.000,00"},{"id":12789,"exercicio":2020,"numero":"247\/OR","vencimento":"27\/03\/2020","pagamento":"27\/03\/2020","fornecedor":"RANGEL & MATTAR LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DO NOVO SISTEMA DE MONITORAMENTO EXTERNO","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":12809,"exercicio":2020,"numero":"262\/OR","vencimento":"27\/03\/2020","pagamento":"27\/03\/2020","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1 - PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E ACESS\u00d3RIOS DE COPA E COZINHA.","empenhado":"R$ 410,00","liquidado":"R$ 410,00","pago":"R$ 410,00"},{"id":12813,"exercicio":2020,"numero":"266\/OR","vencimento":"27\/03\/2020","pagamento":"27\/03\/2020","fornecedor":"WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1 - PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E ACESS\u00d3RIOS DE COPA E COZINHA.","empenhado":"R$ 280,62","liquidado":"R$ 280,62","pago":"R$ 280,62"},{"id":12818,"exercicio":2020,"numero":"271\/OR","vencimento":"27\/03\/2020","pagamento":"27\/03\/2020","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTENCAO EM MAQUINA SOPRADOR UTILIZADA PELO SERVICOS GERAIS","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":12819,"exercicio":2020,"numero":"272\/OR","vencimento":"27\/03\/2020","pagamento":"27\/03\/2020","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA SOPRADORA","empenhado":"R$ 194,00","liquidado":"R$ 194,00","pago":"R$ 194,00"},{"id":12820,"exercicio":2020,"numero":"273\/OR","vencimento":"27\/03\/2020","pagamento":"27\/03\/2020","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TRES SACOS DE CIMENTO PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA","empenhado":"R$ 60,30","liquidado":"R$ 60,30","pago":"R$ 60,30"},{"id":12822,"exercicio":2020,"numero":"275\/OR","vencimento":"27\/03\/2020","pagamento":"27\/03\/2020","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GAS DE COZINHA","empenhado":"R$ 69,80","liquidado":"R$ 69,80","pago":"R$ 69,80"},{"id":12823,"exercicio":2020,"numero":"276\/OR","vencimento":"27\/03\/2020","pagamento":"27\/03\/2020","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UTILIZACAO DO SERVICOS GERAIS","empenhado":"R$ 168,62","liquidado":"R$ 168,62","pago":"R$ 168,62"},{"id":12831,"exercicio":2020,"numero":"284\/OR","vencimento":"27\/03\/2020","pagamento":"27\/03\/2020","fornecedor":"CLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA 62152114191","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LIMPEZA DAS CAIXAS DAGUA DA CAMARA 1 CAIXA DE 15000L (BOMBEIRO) 2 CAIXAS 500L 4 CAIXAS DE 1000L","empenhado":"R$ 1.000,00","liquidado":"R$ 1.000,00","pago":"R$ 1.000,00"},{"id":12832,"exercicio":2020,"numero":"285\/OR","vencimento":"27\/03\/2020","pagamento":"27\/03\/2020","fornecedor":"JOSE DE PAULA MAGALHAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATA MATO PARA O JARDIM DA CAMARA","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":12833,"exercicio":2020,"numero":"286\/OR","vencimento":"27\/03\/2020","pagamento":"27\/03\/2020","fornecedor":"CLAUDIO ROBERTO PERALTI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MANUTENCAO EM AUTOMOVEL DA CAMARA (TROCA DE OLEO, FILTRO E HIGIENIZACAO DO AR CONDICIONADO)","empenhado":"R$ 247,00","liquidado":"R$ 247,00","pago":"R$ 247,00"},{"id":12834,"exercicio":2020,"numero":"287\/OR","vencimento":"27\/03\/2020","pagamento":"27\/03\/2020","fornecedor":"CLAUDIO ROBERTO PERALTI & CIA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RODIZIO DE PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":12835,"exercicio":2020,"numero":"288\/OR","vencimento":"27\/03\/2020","pagamento":"27\/03\/2020","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TINTA PARA PISO NA COR CONCRETO MARCA CORAL","empenhado":"R$ 498,00","liquidado":"R$ 498,00","pago":"R$ 498,00"},{"id":12669,"exercicio":2020,"numero":"136\/OR","vencimento":"30\/03\/2020","pagamento":"30\/03\/2020","fornecedor":"V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"2 CONJUNTOS DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP: 954XL CIANO 954XL AMARELO 954XL PRETO 954XL MAGENTA","empenhado":"R$ 1.478,00","liquidado":"R$ 1.478,00","pago":"R$ 1.478,00"},{"id":12873,"exercicio":2020,"numero":"325\/AD","vencimento":"01\/04\/2020","pagamento":"30\/04\/2020","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":12810,"exercicio":2020,"numero":"263\/OR","vencimento":"03\/04\/2020","pagamento":"03\/04\/2020","fornecedor":"LUCAS E MENDES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1 - PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E ACESS\u00d3RIOS DE COPA E COZINHA.","empenhado":"R$ 294,24","liquidado":"R$ 294,24","pago":"R$ 294,24"},{"id":12811,"exercicio":2020,"numero":"264\/OR","vencimento":"09\/04\/2020","pagamento":"09\/04\/2020","fornecedor":"SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1 - PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E ACESS\u00d3RIOS DE COPA E COZINHA.","empenhado":"R$ 229,12","liquidado":"R$ 229,12","pago":"R$ 229,12"},{"id":12812,"exercicio":2020,"numero":"265\/OR","vencimento":"09\/04\/2020","pagamento":"09\/04\/2020","fornecedor":"SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000003\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1 - MOD. FORMATADA: 1 - PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E ACESS\u00d3RIOS DE COPA E COZINHA.","empenhado":"R$ 63,14","liquidado":"R$ 63,14","pago":"R$ 63,14"},{"id":12841,"exercicio":2020,"numero":"294\/OR","vencimento":"09\/04\/2020","pagamento":"09\/04\/2020","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA","empenhado":"R$ 852,22","liquidado":"R$ 852,22","pago":"R$ 852,22"},{"id":12836,"exercicio":2020,"numero":"289\/OR","vencimento":"10\/04\/2020","pagamento":"13\/04\/2020","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":12837,"exercicio":2020,"numero":"290\/OR","vencimento":"10\/04\/2020","pagamento":"13\/04\/2020","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA","empenhado":"R$ 113,19","liquidado":"R$ 113,19","pago":"R$ 113,19"},{"id":12839,"exercicio":2020,"numero":"292\/OR","vencimento":"10\/04\/2020","pagamento":"13\/04\/2020","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LIVRO DE PONTO COM 100 FOLHAS PARA O USO DO RH","empenhado":"R$ 16,00","liquidado":"R$ 16,00","pago":"R$ 16,00"},{"id":12840,"exercicio":2020,"numero":"293\/OR","vencimento":"10\/04\/2020","pagamento":"13\/04\/2020","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA","empenhado":"R$ 119,08","liquidado":"R$ 119,08","pago":"R$ 119,08"},{"id":12842,"exercicio":2020,"numero":"295\/OR","vencimento":"10\/04\/2020","pagamento":"13\/04\/2020","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":12843,"exercicio":2020,"numero":"296\/OR","vencimento":"10\/04\/2020","pagamento":"13\/04\/2020","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PAPEL SULFITE A4 CHAMEX","empenhado":"R$ 1.472,00","liquidado":"R$ 1.472,00","pago":"R$ 1.472,00"},{"id":12878,"exercicio":2020,"numero":"329\/OR","vencimento":"10\/04\/2020","pagamento":"13\/04\/2020","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA","empenhado":"R$ 17,05","liquidado":"R$ 17,05","pago":"R$ 17,05"},{"id":12879,"exercicio":2020,"numero":"330\/OR","vencimento":"10\/04\/2020","pagamento":"13\/04\/2020","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000004\/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - MOD. FORMATADA: 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA","empenhado":"R$ 84,44","liquidado":"R$ 84,44","pago":"R$ 84,44"},{"id":12526,"exercicio":2020,"numero":"4\/ES","vencimento":"15\/04\/2020","pagamento":"15\/04\/2020","fornecedor":"COP-FAC MAQUINAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCACAO DE MAQUINA COM CONSUMO MINIMO DE COPIAS","empenhado":"R$ 1.650,00","liquidado":"R$ 1.275,95","pago":"R$ 1.275,95"},{"id":12876,"exercicio":2020,"numero":"327\/OR","vencimento":"15\/04\/2020","pagamento":"15\/04\/2020","fornecedor":"GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES VEREADORES E PUBLICO EM GERAL","empenhado":"R$ 628,80","liquidado":"R$ 628,80","pago":"R$ 628,80"},{"id":12877,"exercicio":2020,"numero":"328\/OR","vencimento":"15\/04\/2020","pagamento":"15\/04\/2020","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSAO PARA EQUIPAMENTOS DA CAMARA","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":12880,"exercicio":2020,"numero":"331\/OR","vencimento":"15\/04\/2020","pagamento":"15\/04\/2020","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VULCANIZACAO DO PNEU FURADO E BALANCEAMENTO DAS RODAS","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":12881,"exercicio":2020,"numero":"332\/OR","vencimento":"17\/04\/2020","pagamento":"17\/04\/2020","fornecedor":"CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TINTA CORAL PARA PISO NA COR CONCRETO","empenhado":"R$ 445,80","liquidado":"R$ 445,80","pago":"R$ 445,80"},{"id":12882,"exercicio":2020,"numero":"333\/OR","vencimento":"17\/04\/2020","pagamento":"17\/04\/2020","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA","empenhado":"R$ 220,70","liquidado":"R$ 220,70","pago":"R$ 220,70"},{"id":12887,"exercicio":2020,"numero":"338\/OR","vencimento":"17\/04\/2020","pagamento":"17\/04\/2020","fornecedor":"LORRANA ROSSI DE MORAIS 45530112803","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ENCADERNACAO DE 22 LIVROS DA CAMARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 1.320,00","liquidado":"R$ 1.320,00","pago":"R$ 1.320,00"},{"id":12894,"exercicio":2020,"numero":"345\/OR","vencimento":"17\/04\/2020","pagamento":"17\/04\/2020","fornecedor":"EXPRESSO ITAMARATI S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VALE TRANSPORTE: - TRAJETO: S\u00c3O JOS\u00c9 DO RIO PRETO\/VOTUPORANGA\/ S\u00c3O JOS\u00c9 DO RIO PRETO, SERVIDOR: SEBASTI\u00c3O ROBSON TEIXEIRA DE ARAUJO CARGO: AGENTE DE SEGURAN\u00c7A","empenhado":"R$ 450,00","liquidado":"R$ 450,00","pago":"R$ 450,00"},{"id":12895,"exercicio":2020,"numero":"346\/OR","vencimento":"17\/04\/2020","pagamento":"17\/04\/2020","fornecedor":"PEVE TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AUISI\u00c7\u00c3O DE VALE TRANSPORTE: - TRAJETO: S\u00c3O JOS\u00c9 DO RIO PRETO\/BADY\/ S\u00c3O JOS\u00c9 DO RIO PRETO, SERVIDOR: SEBASTI\u00c3O ROBSON TEIXEIRA DE ARAUJO CARGO: AGENTE DE SEGURAN\u00c7A","empenhado":"R$ 139,50","liquidado":"R$ 139,50","pago":"R$ 139,50"},{"id":12886,"exercicio":2020,"numero":"337\/OR","vencimento":"29\/04\/2020","pagamento":"29\/04\/2020","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":12888,"exercicio":2020,"numero":"339\/OR","vencimento":"29\/04\/2020","pagamento":"29\/04\/2020","fornecedor":"VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA CONSERTO DA BICICLETA UTILIZADA PELO GUARDA MIRIM","empenhado":"R$ 46,00","liquidado":"R$ 46,00","pago":"R$ 46,00"},{"id":12889,"exercicio":2020,"numero":"340\/OR","vencimento":"29\/04\/2020","pagamento":"29\/04\/2020","fornecedor":"VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA BICICLETA UTILIZADA PELO GUARDA MIRIM","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":12890,"exercicio":2020,"numero":"341\/OR","vencimento":"29\/04\/2020","pagamento":"29\/04\/2020","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":12891,"exercicio":2020,"numero":"342\/OR","vencimento":"29\/04\/2020","pagamento":"29\/04\/2020","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"REFIL DE MOP","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":12892,"exercicio":2020,"numero":"343\/OR","vencimento":"29\/04\/2020","pagamento":"29\/04\/2020","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ENVELOPE AMARELO PARA OS SERVICOS DA CAMARA","empenhado":"R$ 56,00","liquidado":"R$ 56,00","pago":"R$ 56,00"},{"id":12893,"exercicio":2020,"numero":"344\/OR","vencimento":"29\/04\/2020","pagamento":"29\/04\/2020","fornecedor":"CLAUDIO ROBERTO PERALTI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TROCA DE OLEO E FILTRO","empenhado":"R$ 265,00","liquidado":"R$ 265,00","pago":"R$ 265,00"},{"id":12896,"exercicio":2020,"numero":"347\/OR","vencimento":"29\/04\/2020","pagamento":"29\/04\/2020","fornecedor":"CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TINTA PARA PISO CORAL CONCRETO PARA O PISO DA AREA EXTERNA DA CAMARA","empenhado":"R$ 439,80","liquidado":"R$ 439,80","pago":"R$ 439,80"},{"id":12897,"exercicio":2020,"numero":"348\/OR","vencimento":"29\/04\/2020","pagamento":"29\/04\/2020","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":12898,"exercicio":2020,"numero":"349\/OR","vencimento":"29\/04\/2020","pagamento":"29\/04\/2020","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CANETA AZUL PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA","empenhado":"R$ 125,50","liquidado":"R$ 125,50","pago":"R$ 125,50"},{"id":12899,"exercicio":2020,"numero":"350\/OR","vencimento":"29\/04\/2020","pagamento":"29\/04\/2020","fornecedor":"J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CARIMBOS PARA SECRETARIA PARLAMENTAR","empenhado":"R$ 95,00","liquidado":"R$ 95,00","pago":"R$ 95,00"},{"id":12900,"exercicio":2020,"numero":"351\/OR","vencimento":"29\/04\/2020","pagamento":"29\/04\/2020","fornecedor":"ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MOLHO PARA SALGADO","empenhado":"R$ 71,90","liquidado":"R$ 71,90","pago":"R$ 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AGENTE DE SEGURAN\u00c7A. TRAJETOS: 1 - BADY \/ S\u00c3O JOS\u00c9 DO RIO PRETO \/ BADY 2 - S\u00c3O JOS\u00c9 DO RIO PRETO \/ VOTUPORANGA \/ S\u00c3O JOS\u00c9","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":12902,"exercicio":2020,"numero":"353\/OR","vencimento":"20\/05\/2020","pagamento":"20\/05\/2020","fornecedor":"VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8MM PARA 2 MESAS DA RECEPCAO VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8MM PARA 1 MESA DO PLENARIO","empenhado":"R$ 990,00","liquidado":"R$ 990,00","pago":"R$ 990,00"},{"id":12939,"exercicio":2020,"numero":"389\/OR","vencimento":"20\/05\/2020","pagamento":"20\/05\/2020","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO DE 5 CADEIRAS","empenhado":"R$ 870,60","liquidado":"R$ 870,60","pago":"R$ 870,60"},{"id":12941,"exercicio":2020,"numero":"391\/OR","vencimento":"20\/05\/2020","pagamento":"20\/05\/2020","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":12943,"exercicio":2020,"numero":"393\/OR","vencimento":"20\/05\/2020","pagamento":"20\/05\/2020","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSAO PARA EQUIPAMENTOS DA CAMARA","empenhado":"R$ 360,00","liquidado":"R$ 360,00","pago":"R$ 360,00"},{"id":12944,"exercicio":2020,"numero":"394\/OR","vencimento":"20\/05\/2020","pagamento":"20\/05\/2020","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA A ROCADEIRA E OLEO PARA MOTOR DA ROCADEIRA","empenhado":"R$ 23,72","liquidado":"R$ 23,72","pago":"R$ 23,72"},{"id":12945,"exercicio":2020,"numero":"395\/OR","vencimento":"20\/05\/2020","pagamento":"20\/05\/2020","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM","empenhado":"R$ 142,28","liquidado":"R$ 142,28","pago":"R$ 142,28"},{"id":12946,"exercicio":2020,"numero":"396\/OR","vencimento":"20\/05\/2020","pagamento":"20\/05\/2020","fornecedor":"GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES VEREADORES E PUBLICO EM GERAL","empenhado":"R$ 460,80","liquidado":"R$ 460,80","pago":"R$ 460,80"},{"id":12947,"exercicio":2020,"numero":"397\/OR","vencimento":"20\/05\/2020","pagamento":"20\/05\/2020","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PAPEL DE HOLERITE PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS","empenhado":"R$ 290,00","liquidado":"R$ 290,00","pago":"R$ 290,00"},{"id":12948,"exercicio":2020,"numero":"398\/OR","vencimento":"20\/05\/2020","pagamento":"20\/05\/2020","fornecedor":"NASSIF MIGUEL NETO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MASCARAS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES","empenhado":"R$ 220,00","liquidado":"R$ 220,00","pago":"R$ 220,00"},{"id":12949,"exercicio":2020,"numero":"399\/OR","vencimento":"20\/05\/2020","pagamento":"20\/05\/2020","fornecedor":"RANGEL & MATTAR LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"3 CONTROLES PARA PORTAO ELETRONICO","empenhado":"R$ 69,00","liquidado":"R$ 69,00","pago":"R$ 69,00"},{"id":12951,"exercicio":2020,"numero":"401\/OR","vencimento":"20\/05\/2020","pagamento":"20\/05\/2020","fornecedor":"MARCOS ANTONIO GEREZ - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PECAS PARA O CONSERTO DO SISTEMA DE FREIO DO FOCUS FJH 6336","empenhado":"R$ 266,00","liquidado":"R$ 266,00","pago":"R$ 266,00"},{"id":12952,"exercicio":2020,"numero":"402\/OR","vencimento":"20\/05\/2020","pagamento":"20\/05\/2020","fornecedor":"MARCOS ANTONIO GEREZ - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICO PARA CONSERTO DO FOCUS FJH 6336","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":12953,"exercicio":2020,"numero":"403\/OR","vencimento":"20\/05\/2020","pagamento":"20\/05\/2020","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 105,33","liquidado":"R$ 105,33","pago":"R$ 105,33"},{"id":12956,"exercicio":2020,"numero":"406\/OR","vencimento":"20\/05\/2020","pagamento":"20\/05\/2020","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SACO DESCARTAVEL PARA ASPIRADOR DE PO ELECTROLUX","empenhado":"R$ 52,00","liquidado":"R$ 52,00","pago":"R$ 52,00"},{"id":12957,"exercicio":2020,"numero":"407\/OR","vencimento":"20\/05\/2020","pagamento":"20\/05\/2020","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":12958,"exercicio":2020,"numero":"408\/OR","vencimento":"20\/05\/2020","pagamento":"20\/05\/2020","fornecedor":"MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MINI IXORIA PARA O JARDIM DA CAMARA","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":12972,"exercicio":2020,"numero":"419\/OR","vencimento":"20\/05\/2020","pagamento":"20\/05\/2020","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":12907,"exercicio":2020,"numero":"358\/OR","vencimento":"28\/05\/2020","pagamento":"28\/05\/2020","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LAMPADA DE LED BULBO DE 50W PARA O PLENARIO","empenhado":"R$ 360,00","liquidado":"R$ 360,00","pago":"R$ 360,00"},{"id":12940,"exercicio":2020,"numero":"390\/OR","vencimento":"28\/05\/2020","pagamento":"28\/05\/2020","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FITA ZEBRADA PARA A RECEPCAO","empenhado":"R$ 11,00","liquidado":"R$ 11,00","pago":"R$ 11,00"},{"id":12954,"exercicio":2020,"numero":"404\/OR","vencimento":"28\/05\/2020","pagamento":"28\/05\/2020","fornecedor":"LA SOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"BATERIAS PARA CONTROLE DE PORTAO ELETRONICO","empenhado":"R$ 42,00","liquidado":"R$ 42,00","pago":"R$ 42,00"},{"id":12959,"exercicio":2020,"numero":"409\/OR","vencimento":"28\/05\/2020","pagamento":"28\/05\/2020","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"REFIL DE MOP PARA UTILIZACAO DOS SERVICOS GERAIS","empenhado":"R$ 83,40","liquidado":"R$ 83,40","pago":"R$ 83,40"},{"id":12967,"exercicio":2020,"numero":"416\/OR","vencimento":"28\/05\/2020","pagamento":"28\/05\/2020","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA MANUTENCAO DE 18 VASOS SANITARIOS, PARA VEDACAO E ISOLAMENTO DO CHEIRO","empenhado":"R$ 617,90","liquidado":"R$ 617,90","pago":"R$ 617,90"},{"id":12968,"exercicio":2020,"numero":"417\/OR","vencimento":"28\/05\/2020","pagamento":"28\/05\/2020","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA CONSERTO E VEDACAO DOS VASO SANITARIOS","empenhado":"R$ 146,08","liquidado":"R$ 146,08","pago":"R$ 146,08"},{"id":12974,"exercicio":2020,"numero":"420\/OR","vencimento":"28\/05\/2020","pagamento":"28\/05\/2020","fornecedor":"ROBERTO PEDRO DA SILVA 15924237877","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTENCAO EM 18 VASOS SANITARIOS DA CARAMARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 350,00","liquidado":"R$ 350,00","pago":"R$ 350,00"},{"id":12977,"exercicio":2020,"numero":"423\/OR","vencimento":"28\/05\/2020","pagamento":"28\/05\/2020","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS","empenhado":"R$ 130,79","liquidado":"R$ 130,79","pago":"R$ 130,79"},{"id":13023,"exercicio":2020,"numero":"463\/AD","vencimento":"01\/06\/2020","pagamento":"30\/06\/2020","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":12963,"exercicio":2020,"numero":"412\/OR","vencimento":"10\/06\/2020","pagamento":"10\/06\/2020","fornecedor":"LAVACAR LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM COMPLETA","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":12964,"exercicio":2020,"numero":"413\/OR","vencimento":"10\/06\/2020","pagamento":"10\/06\/2020","fornecedor":"LAVACAR LAVAGEM E POLIMENTO DE VEICULOS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de 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JURIDICAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICO DE CONSULTORIA ONLINE NA AREA DA CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS JUNTAMENTE COM BOLETINS ONLINE, PARECERES E MANUAIS DE PROCEDIMENTOS DOS PRINCIPAIS ASSUNTOS JURIDICOS NAS RESPECTIVAS AREAS,","empenhado":"R$ 2.751,00","liquidado":"R$ 2.751,00","pago":"R$ 2.751,00"},{"id":13032,"exercicio":2020,"numero":"471\/OR","vencimento":"22\/06\/2020","pagamento":"22\/06\/2020","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS","empenhado":"R$ 38,00","liquidado":"R$ 38,00","pago":"R$ 38,00"},{"id":13034,"exercicio":2020,"numero":"473\/OR","vencimento":"22\/06\/2020","pagamento":"22\/06\/2020","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMBUSTIVEL PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 168,28","liquidado":"R$ 168,28","pago":"R$ 168,28"},{"id":13035,"exercicio":2020,"numero":"474\/OR","vencimento":"22\/06\/2020","pagamento":"22\/06\/2020","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMBUSTIVEL PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 122,97","liquidado":"R$ 122,97","pago":"R$ 122,97"},{"id":13010,"exercicio":2020,"numero":"452\/OR","vencimento":"25\/06\/2020","pagamento":"25\/06\/2020","fornecedor":"ARTHCO COMERCIO DE MOVEIS E MATERIAIS PARA ESCRITO","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE 24 FACES DE ARQUIVOS DESLIZANTE OFC","empenhado":"R$ 12.263,00","liquidado":"R$ 12.263,00","pago":"R$ 12.263,00"},{"id":13028,"exercicio":2020,"numero":"467\/OR","vencimento":"29\/06\/2020","pagamento":"29\/06\/2020","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 601,16","liquidado":"R$ 601,16","pago":"R$ 601,16"},{"id":13029,"exercicio":2020,"numero":"468\/OR","vencimento":"29\/06\/2020","pagamento":"29\/06\/2020","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE COPA\/COZINHA","empenhado":"R$ 65,84","liquidado":"R$ 65,84","pago":"R$ 65,84"},{"id":13030,"exercicio":2020,"numero":"469\/OR","vencimento":"29\/06\/2020","pagamento":"29\/06\/2020","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ALCOOL PARA LIMPEZA DOS MOVEIS","empenhado":"R$ 447,90","liquidado":"R$ 447,90","pago":"R$ 447,90"},{"id":13036,"exercicio":2020,"numero":"475\/OR","vencimento":"29\/06\/2020","pagamento":"29\/06\/2020","fornecedor":"VALTER LUIZ MAGOSSE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TROCA DE POSICAO DE INTERFONE DA RECEPCAO JA INCLUSO PASSAGEM DE FIO, CONSERTO DE INTERFONE DA PORTA Q DA ACESSO A ALA DOS VEREADORES, MANUTENCAO EM PORTAO DA GARAGEM EXTERNA DA CAMARA","empenhado":"R$ 332,00","liquidado":"R$ 332,00","pago":"R$ 332,00"},{"id":13037,"exercicio":2020,"numero":"476\/OR","vencimento":"29\/06\/2020","pagamento":"29\/06\/2020","fornecedor":"TRIFASE MATERIAIS ELETRICOS DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"2 PLAFONS DE LED 24 W PARA A SALA DO ARQUIVO","empenhado":"R$ 110,00","liquidado":"R$ 110,00","pago":"R$ 110,00"},{"id":13038,"exercicio":2020,"numero":"477\/OR","vencimento":"29\/06\/2020","pagamento":"29\/06\/2020","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 221,00","liquidado":"R$ 221,00","pago":"R$ 221,00"},{"id":13039,"exercicio":2020,"numero":"478\/OR","vencimento":"29\/06\/2020","pagamento":"29\/06\/2020","fornecedor":"CA LUBRI LUBRIFICANTES LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADITIVO PARA RADIADOR DO FOCUS 001","empenhado":"R$ 15,00","liquidado":"R$ 15,00","pago":"R$ 15,00"},{"id":13040,"exercicio":2020,"numero":"479\/OR","vencimento":"29\/06\/2020","pagamento":"29\/06\/2020","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 221,00","liquidado":"R$ 221,00","pago":"R$ 221,00"},{"id":13086,"exercicio":2020,"numero":"521\/AD","vencimento":"01\/07\/2020","pagamento":"31\/07\/2020","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":13033,"exercicio":2020,"numero":"472\/OR","vencimento":"07\/07\/2020","pagamento":"07\/07\/2020","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - 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REGIANI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PLOTAGEM PARA ASSESSORIA PARLAMENTAR","empenhado":"R$ 13,00","liquidado":"R$ 13,00","pago":"R$ 13,00"},{"id":13107,"exercicio":2020,"numero":"541\/OR","vencimento":"20\/07\/2020","pagamento":"20\/07\/2020","fornecedor":"RANGEL & MATTAR LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA NOVO SISTEMA DE FILMAGEM DAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E SOLENES DVR DE 8 CANAIS 4K INTELBRAS CAMERA INFRA 4K INTELBRAS","empenhado":"R$ 1.840,00","liquidado":"R$ 1.840,00","pago":"R$ 1.840,00"},{"id":13108,"exercicio":2020,"numero":"542\/OR","vencimento":"20\/07\/2020","pagamento":"20\/07\/2020","fornecedor":"RANGEL & MATTAR LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA NOVO SISTEMA DE FILMAGEM DAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E SOLENES: HD INTERNO WD PURPLE DE 4 TERAS INTERNO NOBREAK BIVOLT INTELBRAS","empenhado":"R$ 1.160,00","liquidado":"R$ 1.160,00","pago":"R$ 1.160,00"},{"id":13109,"exercicio":2020,"numero":"543\/OR","vencimento":"20\/07\/2020","pagamento":"20\/07\/2020","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS","empenhado":"R$ 224,00","liquidado":"R$ 224,00","pago":"R$ 224,00"},{"id":13111,"exercicio":2020,"numero":"545\/OR","vencimento":"20\/07\/2020","pagamento":"20\/07\/2020","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE PARA USO DA CHEFE DE GABINETE","empenhado":"R$ 11,90","liquidado":"R$ 11,90","pago":"R$ 11,90"},{"id":12551,"exercicio":2020,"numero":"24\/ES","vencimento":"28\/07\/2020","pagamento":"28\/07\/2020","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TELEFONIA MOVEL","empenhado":"R$ 16.100,00","liquidado":"R$ 16.100,00","pago":"R$ 16.100,00"},{"id":13113,"exercicio":2020,"numero":"547\/OR","vencimento":"28\/07\/2020","pagamento":"28\/07\/2020","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TELEFONIA MOVEL","empenhado":"R$ 865,50","liquidado":"R$ 865,50","pago":"R$ 865,50"},{"id":13050,"exercicio":2020,"numero":"489\/OR","vencimento":"29\/07\/2020","pagamento":"29\/07\/2020","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FILTRO DE LINHA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA","empenhado":"R$ 57,00","liquidado":"R$ 57,00","pago":"R$ 57,00"},{"id":13097,"exercicio":2020,"numero":"531\/OR","vencimento":"29\/07\/2020","pagamento":"29\/07\/2020","fornecedor":"CESAR TEODORO 25109586829","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MESA EM L COM GAVETEIRO 2,00X 1,3X 60, COR BAVIEIRA JA INCLUINDO BALCAO COM PORTA DE CORRER MEDINDO 2,75 X 80 X 60","empenhado":"R$ 2.250,00","liquidado":"R$ 2.250,00","pago":"R$ 2.250,00"},{"id":13106,"exercicio":2020,"numero":"540\/OR","vencimento":"29\/07\/2020","pagamento":"29\/07\/2020","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA PINTURA DA ANTIGA SALA DO ARQUIVO","empenhado":"R$ 192,49","liquidado":"R$ 192,49","pago":"R$ 192,49"},{"id":13112,"exercicio":2020,"numero":"546\/OR","vencimento":"29\/07\/2020","pagamento":"29\/07\/2020","fornecedor":"ROBERTO PEDRO DA SILVA 15924237877","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TROCA DE BANDEIRAS, TROCA DE DUAS LUMINARIAS DO PLENARIO JA INCLUSO ALUGUEL DE ANDAIME","empenhado":"R$ 250,00","liquidado":"R$ 250,00","pago":"R$ 250,00"},{"id":13114,"exercicio":2020,"numero":"548\/OR","vencimento":"29\/07\/2020","pagamento":"29\/07\/2020","fornecedor":"MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"2 BANCOS PARA O JARDIM QUE DA ACESSO AO PLENARIO","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":13115,"exercicio":2020,"numero":"549\/OR","vencimento":"29\/07\/2020","pagamento":"29\/07\/2020","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":13116,"exercicio":2020,"numero":"550\/OR","vencimento":"29\/07\/2020","pagamento":"29\/07\/2020","fornecedor":"PRIMEIRO TABELIAO NOTAS P.L..T. DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AUTENTICACAO DE FIRMA PARA A TRANSFERENCIA DE VEICULO DA CAMARA PARA A PREFEITURA","empenhado":"R$ 16,24","liquidado":"R$ 16,24","pago":"R$ 16,24"},{"id":13117,"exercicio":2020,"numero":"551\/OR","vencimento":"29\/07\/2020","pagamento":"29\/07\/2020","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 157,16","liquidado":"R$ 157,16","pago":"R$ 157,16"},{"id":13118,"exercicio":2020,"numero":"552\/OR","vencimento":"29\/07\/2020","pagamento":"29\/07\/2020","fornecedor":"ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COPO REFORCADO DE 160 ML PARA A MAQUINA DE CAFE","empenhado":"R$ 241,98","liquidado":"R$ 241,98","pago":"R$ 241,98"},{"id":13119,"exercicio":2020,"numero":"553\/OR","vencimento":"29\/07\/2020","pagamento":"29\/07\/2020","fornecedor":"APRAVEL VEICULOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRIMEIRA REVISAO","empenhado":"R$ 325,56","liquidado":"R$ 325,56","pago":"R$ 325,56"},{"id":13120,"exercicio":2020,"numero":"554\/OR","vencimento":"29\/07\/2020","pagamento":"29\/07\/2020","fornecedor":"APRAVEL VEICULOS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICO PARA A PRIMEIRA REVISAO DO VEICULO","empenhado":"R$ 25,00","liquidado":"R$ 25,00","pago":"R$ 25,00"},{"id":13121,"exercicio":2020,"numero":"555\/OR","vencimento":"29\/07\/2020","pagamento":"29\/07\/2020","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":13122,"exercicio":2020,"numero":"556\/OR","vencimento":"29\/07\/2020","pagamento":"29\/07\/2020","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS","empenhado":"R$ 98,00","liquidado":"R$ 98,00","pago":"R$ 98,00"},{"id":13123,"exercicio":2020,"numero":"557\/OR","vencimento":"29\/07\/2020","pagamento":"29\/07\/2020","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONVERSOS MDMI PARA AV RCA","empenhado":"R$ 72,00","liquidado":"R$ 72,00","pago":"R$ 72,00"},{"id":13160,"exercicio":2020,"numero":"593\/AD","vencimento":"03\/08\/2020","pagamento":"31\/08\/2020","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":13046,"exercicio":2020,"numero":"485\/OR","vencimento":"10\/08\/2020","pagamento":"10\/08\/2020","fornecedor":"VAGNER VAZ SARDINHA EIRELI","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PISO PAVIFLEX","empenhado":"R$ 2.741,95","liquidado":"R$ 2.741,95","pago":"R$ 2.741,95"},{"id":13124,"exercicio":2020,"numero":"558\/OR","vencimento":"10\/08\/2020","pagamento":"10\/08\/2020","fornecedor":"J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"NUMERADOR DE 5 DIGITOS PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":13125,"exercicio":2020,"numero":"559\/OR","vencimento":"10\/08\/2020","pagamento":"10\/08\/2020","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"10 METROS DE CABO VGA PARA O PLENARIO","empenhado":"R$ 85,00","liquidado":"R$ 85,00","pago":"R$ 85,00"},{"id":13158,"exercicio":2020,"numero":"592\/OR","vencimento":"14\/08\/2020","pagamento":"14\/08\/2020","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PILHAS PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS","empenhado":"R$ 107,00","liquidado":"R$ 107,00","pago":"R$ 107,00"},{"id":13184,"exercicio":2020,"numero":"616\/OR","vencimento":"14\/08\/2020","pagamento":"14\/08\/2020","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS","empenhado":"R$ 157,50","liquidado":"R$ 157,50","pago":"R$ 157,50"},{"id":13110,"exercicio":2020,"numero":"544\/OR","vencimento":"18\/08\/2020","pagamento":"18\/08\/2020","fornecedor":"DELLACY COM. CORTINAS E COLCHOES LTDA-EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PERSIANA HORIZONTAL DE MADEIRA SINTETICA COM FITA, COMPLETA E INSTALADA, MEDINDO 2,80 X 2,05 PARA A NOVA SALA DO ARQUIVO","empenhado":"R$ 2.570,00","liquidado":"R$ 2.570,00","pago":"R$ 2.570,00"},{"id":13161,"exercicio":2020,"numero":"594\/OR","vencimento":"18\/08\/2020","pagamento":"18\/08\/2020","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM","empenhado":"R$ 163,36","liquidado":"R$ 163,36","pago":"R$ 163,36"},{"id":13162,"exercicio":2020,"numero":"595\/OR","vencimento":"18\/08\/2020","pagamento":"18\/08\/2020","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM","empenhado":"R$ 150,96","liquidado":"R$ 150,96","pago":"R$ 150,96"},{"id":13167,"exercicio":2020,"numero":"600\/OR","vencimento":"18\/08\/2020","pagamento":"18\/08\/2020","fornecedor":"GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES VEREADORES E PUBLICO EM GERAL","empenhado":"R$ 402,40","liquidado":"R$ 402,40","pago":"R$ 402,40"},{"id":13168,"exercicio":2020,"numero":"601\/OR","vencimento":"18\/08\/2020","pagamento":"18\/08\/2020","fornecedor":"VERLUZ COMERCIAL ELETRICA E ILUMINA\u00c7\u00c3O LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"3 REFLETORES DE LED VERDE 50W, 2 REFLETORES DE LED BRANCO 100W EM REPOSICAO DOS QUEIMADOS","empenhado":"R$ 450,00","liquidado":"R$ 450,00","pago":"R$ 450,00"},{"id":13171,"exercicio":2020,"numero":"604\/OR","vencimento":"18\/08\/2020","pagamento":"18\/08\/2020","fornecedor":"JOSE DE PAULA MAGALHAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA USO NA JARDINAGEM","empenhado":"R$ 74,00","liquidado":"R$ 74,00","pago":"R$ 74,00"},{"id":12714,"exercicio":2020,"numero":"178\/GL","vencimento":"20\/08\/2020","pagamento":"20\/08\/2020","fornecedor":"EDUARDO LOPES NEVES FILHO 34979139876","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICOS POR MEIO DE PROFISSIONAL COM QUALIFICACAO EM LINGUA DE SINAIS PARA INTERPRETACAO EM LIBRAS NA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE OS PRONUNCIAMENTOS REALIZADOS PELOS SENHORES VEREADORES NAS SESSOES ORDINARIAS E SOLENES.","empenhado":"R$ 11.697,58","liquidado":"R$ 6.849,54","pago":"R$ 6.849,54"},{"id":13163,"exercicio":2020,"numero":"596\/OR","vencimento":"20\/08\/2020","pagamento":"20\/08\/2020","fornecedor":"MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DA RECEPCAO JA INCLUSO ALUGUEL DE ANDAIME E TROCA DE CAPACITOR E TROCA DE 4 FILTROS DE AR LIMPEZA DE 3 ARES CONDICIONADOS, DIRETORIA JURIDICA E SECRETARIA PARLAMENTAR","empenhado":"R$ 1.150,00","liquidado":"R$ 1.150,00","pago":"R$ 1.150,00"},{"id":13172,"exercicio":2020,"numero":"605\/OR","vencimento":"20\/08\/2020","pagamento":"20\/08\/2020","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ALCOOL 70 PARA A LIMPEZA EM GERAL","empenhado":"R$ 68,00","liquidado":"R$ 68,00","pago":"R$ 68,00"},{"id":13173,"exercicio":2020,"numero":"606\/OR","vencimento":"20\/08\/2020","pagamento":"20\/08\/2020","fornecedor":"COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"UTENSILIOS PARA COZINHA","empenhado":"R$ 77,88","liquidado":"R$ 77,88","pago":"R$ 77,88"},{"id":13175,"exercicio":2020,"numero":"607\/OR","vencimento":"20\/08\/2020","pagamento":"20\/08\/2020","fornecedor":"COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"REFIL DE MOP PARA LIMPEZA DO PREDIO","empenhado":"R$ 29,97","liquidado":"R$ 29,97","pago":"R$ 29,97"},{"id":13176,"exercicio":2020,"numero":"608\/OR","vencimento":"20\/08\/2020","pagamento":"20\/08\/2020","fornecedor":"COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PORTA RETRATO TAMANHA A4 PARA ENTREGA DE HOMENAGENS","empenhado":"R$ 62,93","liquidado":"R$ 62,93","pago":"R$ 62,93"},{"id":13183,"exercicio":2020,"numero":"615\/OR","vencimento":"20\/08\/2020","pagamento":"20\/08\/2020","fornecedor":"ROBERTO PEDRO DA SILVA 15924237877","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TROCA DE 7 REFLETORES DA AREA EXTERNA DA CAMARA MANUTENCAO EM 2 MICTORIOS PASSAGEM DE FIO DE TELEFONE DA SALA DO ARQUIVO PARA O PABX","empenhado":"R$ 350,00","liquidado":"R$ 350,00","pago":"R$ 350,00"},{"id":13164,"exercicio":2020,"numero":"597\/OR","vencimento":"25\/08\/2020","pagamento":"25\/08\/2020","fornecedor":"RANGEL & MATTAR LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTENCAO EM PORTAO ELETRONICO","empenhado":"R$ 160,00","liquidado":"R$ 160,00","pago":"R$ 160,00"},{"id":13165,"exercicio":2020,"numero":"598\/OR","vencimento":"25\/08\/2020","pagamento":"25\/08\/2020","fornecedor":"RANGEL & MATTAR 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DA CAMARA","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":13197,"exercicio":2020,"numero":"629\/OR","vencimento":"28\/08\/2020","pagamento":"28\/08\/2020","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO DE 2 CADEIRAS GIRATORIAS DO PLENARIO","empenhado":"R$ 165,00","liquidado":"R$ 165,00","pago":"R$ 165,00"},{"id":13198,"exercicio":2020,"numero":"630\/OR","vencimento":"28\/08\/2020","pagamento":"28\/08\/2020","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO","empenhado":"R$ 8,10","liquidado":"R$ 8,10","pago":"R$ 8,10"},{"id":13199,"exercicio":2020,"numero":"631\/OR","vencimento":"28\/08\/2020","pagamento":"28\/08\/2020","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COPA COZINHA","empenhado":"R$ 354,37","liquidado":"R$ 354,37","pago":"R$ 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62,30"},{"id":13203,"exercicio":2020,"numero":"635\/OR","vencimento":"28\/08\/2020","pagamento":"28\/08\/2020","fornecedor":"O. I. MARTINS & CIA. LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RUFU PARA A LATERAL ESQUERDA DA ALA ADMINISTRAVA","empenhado":"R$ 240,00","liquidado":"R$ 240,00","pago":"R$ 240,00"},{"id":13204,"exercicio":2020,"numero":"636\/OR","vencimento":"28\/08\/2020","pagamento":"28\/08\/2020","fornecedor":"JOSILAINE BATISTA BASSO MORELLI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SACO PLASTICO PARA A CHEFIA DE GABINETE","empenhado":"R$ 4,00","liquidado":"R$ 4,00","pago":"R$ 4,00"},{"id":13205,"exercicio":2020,"numero":"637\/OR","vencimento":"28\/08\/2020","pagamento":"28\/08\/2020","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":13207,"exercicio":2020,"numero":"639\/OR","vencimento":"28\/08\/2020","pagamento":"28\/08\/2020","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SERVICOS GERAIS DA CAMARA","empenhado":"R$ 788,20","liquidado":"R$ 788,20","pago":"R$ 788,20"},{"id":13208,"exercicio":2020,"numero":"640\/OR","vencimento":"28\/08\/2020","pagamento":"28\/08\/2020","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA COPA COZINHA","empenhado":"R$ 98,90","liquidado":"R$ 98,90","pago":"R$ 98,90"},{"id":13209,"exercicio":2020,"numero":"641\/OR","vencimento":"31\/08\/2020","pagamento":"31\/08\/2020","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 183,27","liquidado":"R$ 183,27","pago":"R$ 183,27"},{"id":13245,"exercicio":2020,"numero":"674\/AD","vencimento":"01\/09\/2020","pagamento":"30\/09\/2020","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":13188,"exercicio":2020,"numero":"620\/OR","vencimento":"09\/09\/2020","pagamento":"09\/09\/2020","fornecedor":"VIP FORROS E ACABAMENTOS - EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FORRO DE GESSO ACARTONADO INSTALADO E SANCA DE GESSO ACARTONADO 0,2 X 0,4 ABERTA, JA INCLUSO SERVICO DE REMOCAO DE FORRO EM PVC","empenhado":"R$ 2.600,00","liquidado":"R$ 2.600,00","pago":"R$ 2.600,00"},{"id":13214,"exercicio":2020,"numero":"644\/OR","vencimento":"10\/09\/2020","pagamento":"10\/09\/2020","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"REFIL DE TINTA PARA IMRPESSORA EPSON 664 DO SETOR DE RH","empenhado":"R$ 395,00","liquidado":"R$ 395,00","pago":"R$ 395,00"},{"id":12547,"exercicio":2020,"numero":"21\/GL","vencimento":"15\/09\/2020","pagamento":"15\/09\/2020","fornecedor":"WIFI PLUS PROVEDOR LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PROVEDOR DE BANDA LARGA DE ACESSO A INTERNET POR FIBRA OPITICA","empenhado":"R$ 1.480,00","liquidado":"R$ 1.480,00","pago":"R$ 1.480,00"},{"id":13247,"exercicio":2020,"numero":"676\/OR","vencimento":"15\/09\/2020","pagamento":"15\/09\/2020","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 142,84","liquidado":"R$ 142,84","pago":"R$ 142,84"},{"id":13248,"exercicio":2020,"numero":"677\/OR","vencimento":"15\/09\/2020","pagamento":"15\/09\/2020","fornecedor":"GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES VEREADORES E PUBLICO EM GERAL","empenhado":"R$ 519,20","liquidado":"R$ 519,20","pago":"R$ 519,20"},{"id":13249,"exercicio":2020,"numero":"678\/OR","vencimento":"15\/09\/2020","pagamento":"15\/09\/2020","fornecedor":"CESAR TEODORO 25109586829","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REPARACAO DOS ARMARIOS DASALA DO MEMORIAL","empenhado":"R$ 550,00","liquidado":"R$ 550,00","pago":"R$ 550,00"},{"id":13251,"exercicio":2020,"numero":"680\/OR","vencimento":"15\/09\/2020","pagamento":"15\/09\/2020","fornecedor":"A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PAPELAO ONDULADO PARA COBRIR O PISO DA SALA DO MEMORIAL, PARA QUE SEJA EFETUADA A PINTURA DA SALA","empenhado":"R$ 126,00","liquidado":"R$ 126,00","pago":"R$ 126,00"},{"id":13252,"exercicio":2020,"numero":"681\/OR","vencimento":"15\/09\/2020","pagamento":"15\/09\/2020","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE TONER","empenhado":"R$ 568,00","liquidado":"R$ 568,00","pago":"R$ 568,00"},{"id":13253,"exercicio":2020,"numero":"682\/OR","vencimento":"15\/09\/2020","pagamento":"15\/09\/2020","fornecedor":"QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PASTAS PARA PROCESSO NA COR AZUL E AMARELO","empenhado":"R$ 650,00","liquidado":"R$ 650,00","pago":"R$ 650,00"},{"id":13206,"exercicio":2020,"numero":"638\/OR","vencimento":"18\/09\/2020","pagamento":"18\/09\/2020","fornecedor":"VIP FORROS E ACABAMENTOS - EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GESSO ACARTONADO PARA A FUTURA SALA DO MEMORIAL","empenhado":"R$ 700,00","liquidado":"R$ 700,00","pago":"R$ 700,00"},{"id":13215,"exercicio":2020,"numero":"645\/OR","vencimento":"18\/09\/2020","pagamento":"18\/09\/2020","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORESX E VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":13255,"exercicio":2020,"numero":"684\/OR","vencimento":"18\/09\/2020","pagamento":"18\/09\/2020","fornecedor":"ROBERTO PEDRO DA SILVA 15924237877","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REFORMA DAS 4 PAREDES E PINTURA DA SALA DO MEMORIAL PINTURA E ACABAMENTO DO FORRO DE GESSO INCLUINDO A SANCA","empenhado":"R$ 900,00","liquidado":"R$ 900,00","pago":"R$ 900,00"},{"id":13259,"exercicio":2020,"numero":"688\/OR","vencimento":"18\/09\/2020","pagamento":"18\/09\/2020","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL UTILIZADO PELOS SERVICOS GERAIS PARA A LIMPEZA DO PREDIO","empenhado":"R$ 131,00","liquidado":"R$ 131,00","pago":"R$ 131,00"},{"id":13260,"exercicio":2020,"numero":"689\/OR","vencimento":"18\/09\/2020","pagamento":"18\/09\/2020","fornecedor":"PEDRO C. DOS SANTOS-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONJUNTO DE PORTA DE ABRIR DE VIDRO INCOLOR TEMEPRADO DE 10MM TRES CONJUNTOS DE PORTA DE ABRIR DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO DE 8MM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DUAS JANELAS DEESTRUTURA DE VIDRO DOIS CONJUNTOS DE VIDRO DE ABRIR DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM","empenhado":"R$ 5.100,00","liquidado":"R$ 5.100,00","pago":"R$ 5.100,00"},{"id":13261,"exercicio":2020,"numero":"690\/OR","vencimento":"18\/09\/2020","pagamento":"18\/09\/2020","fornecedor":"FUGITA & LOPES LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CARTAO DE PROXIMIDADE PARA PONTO DE SERVIDORES","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":13262,"exercicio":2020,"numero":"691\/OR","vencimento":"18\/09\/2020","pagamento":"18\/09\/2020","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS","empenhado":"R$ 248,00","liquidado":"R$ 248,00","pago":"R$ 248,00"},{"id":13216,"exercicio":2020,"numero":"646\/OR","vencimento":"28\/09\/2020","pagamento":"28\/09\/2020","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA PINTURA DA SALA DO MEMORIAL","empenhado":"R$ 427,36","liquidado":"R$ 427,36","pago":"R$ 427,36"},{"id":13217,"exercicio":2020,"numero":"647\/OR","vencimento":"28\/09\/2020","pagamento":"28\/09\/2020","fornecedor":"GUSTAVO ARADO ANZAI","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA PINTURA DA SALA DO MEMORIAL","empenhado":"R$ 91,49","liquidado":"R$ 91,49","pago":"R$ 91,49"},{"id":13246,"exercicio":2020,"numero":"675\/OR","vencimento":"28\/09\/2020","pagamento":"28\/09\/2020","fornecedor":"GUSTAVO ARADO ANZAI","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA PINTURA DA NOVA SALA DO MEMORIAL","empenhado":"R$ 91,49","liquidado":"R$ 91,49","pago":"R$ 91,49"},{"id":13256,"exercicio":2020,"numero":"685\/OR","vencimento":"28\/09\/2020","pagamento":"28\/09\/2020","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":13257,"exercicio":2020,"numero":"686\/OR","vencimento":"28\/09\/2020","pagamento":"28\/09\/2020","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA MANUTENCAO DA CAMARA","empenhado":"R$ 478,70","liquidado":"R$ 478,70","pago":"R$ 478,70"},{"id":13258,"exercicio":2020,"numero":"687\/OR","vencimento":"28\/09\/2020","pagamento":"28\/09\/2020","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"BOTINA PARA O SERVIDOR MARCOS RESPONSAVEL PELOS SERVICOS GERAIS","empenhado":"R$ 45,00","liquidado":"R$ 45,00","pago":"R$ 45,00"},{"id":13263,"exercicio":2020,"numero":"692\/OR","vencimento":"28\/09\/2020","pagamento":"28\/09\/2020","fornecedor":"A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CARPETE PARA REPARO DO CARPETE DO PLENARIO","empenhado":"R$ 13,50","liquidado":"R$ 13,50","pago":"R$ 13,50"},{"id":13264,"exercicio":2020,"numero":"693\/OR","vencimento":"28\/09\/2020","pagamento":"28\/09\/2020","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TORNEIRA E VENENO","empenhado":"R$ 41,75","liquidado":"R$ 41,75","pago":"R$ 41,75"},{"id":13265,"exercicio":2020,"numero":"694\/OR","vencimento":"28\/09\/2020","pagamento":"28\/09\/2020","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 177,66","liquidado":"R$ 177,66","pago":"R$ 177,66"},{"id":13266,"exercicio":2020,"numero":"695\/OR","vencimento":"28\/09\/2020","pagamento":"28\/09\/2020","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":13267,"exercicio":2020,"numero":"696\/OR","vencimento":"28\/09\/2020","pagamento":"28\/09\/2020","fornecedor":"TRIFASE MATERIAIS ELETRICOS DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL ELETRICO PARA A SALA DO MEMORIAL","empenhado":"R$ 140,00","liquidado":"R$ 140,00","pago":"R$ 140,00"},{"id":13268,"exercicio":2020,"numero":"697\/OR","vencimento":"28\/09\/2020","pagamento":"28\/09\/2020","fornecedor":"EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL DE 2 EXEMPLARES DE JORNAL 14\/09\/2020 - 14\/09\/2021","empenhado":"R$ 698,00","liquidado":"R$ 698,00","pago":"R$ 698,00"},{"id":13270,"exercicio":2020,"numero":"699\/OR","vencimento":"28\/09\/2020","pagamento":"28\/09\/2020","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"REMOVEDOR DE CERA","empenhado":"R$ 25,80","liquidado":"R$ 25,80","pago":"R$ 25,80"},{"id":13271,"exercicio":2020,"numero":"700\/OR","vencimento":"28\/09\/2020","pagamento":"28\/09\/2020","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TORNEIRA PARA JARDIM","empenhado":"R$ 72,00","liquidado":"R$ 72,00","pago":"R$ 72,00"},{"id":13272,"exercicio":2020,"numero":"701\/OR","vencimento":"28\/09\/2020","pagamento":"28\/09\/2020","fornecedor":"CESAR TEODORO 25109586829","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"COLOCA\u00c7\u00c3O DE FECHADURAS (02) EM ARM\u00c1RIOS DA SALA 27 -CHEFIA DE GABINETE","empenhado":"R$ 115,00","liquidado":"R$ 115,00","pago":"R$ 115,00"},{"id":13273,"exercicio":2020,"numero":"702\/OR","vencimento":"28\/09\/2020","pagamento":"28\/09\/2020","fornecedor":"JOSE DE PAULA MAGALHAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA A JARDINAGEM DA CAMARA","empenhado":"R$ 154,00","liquidado":"R$ 154,00","pago":"R$ 154,00"},{"id":13274,"exercicio":2020,"numero":"703\/OR","vencimento":"28\/09\/2020","pagamento":"28\/09\/2020","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VERADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":13276,"exercicio":2020,"numero":"705\/OR","vencimento":"28\/09\/2020","pagamento":"28\/09\/2020","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS","empenhado":"R$ 85,90","liquidado":"R$ 85,90","pago":"R$ 85,90"},{"id":13277,"exercicio":2020,"numero":"706\/OR","vencimento":"28\/09\/2020","pagamento":"28\/09\/2020","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ALCOOL 70 E EM GEL PARA OS SERVIDORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 164,50","liquidado":"R$ 164,50","pago":"R$ 164,50"},{"id":13316,"exercicio":2020,"numero":"743\/AD","vencimento":"01\/10\/2020","pagamento":"29\/10\/2020","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":13310,"exercicio":2020,"numero":"738\/OR","vencimento":"06\/10\/2020","pagamento":"06\/10\/2020","fornecedor":"PRIMEIRO TABELIAO NOTAS P.L..T. DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AUTENTICACAO DA ATA DE POSSE DA MESA DIRETORA","empenhado":"R$ 25,76","liquidado":"R$ 25,76","pago":"R$ 25,76"},{"id":13281,"exercicio":2020,"numero":"709\/OR","vencimento":"13\/10\/2020","pagamento":"13\/10\/2020","fornecedor":"IDEVALTE EUZEBIO ALVES - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PE\u00c7A DE REPOPOSI\u00c7\u00c3O DO VE\u00cdCULO CRUZE- 1.8 LTZ 2014\/2014 - \"MOTOR DE ARRANQUE\"","empenhado":"R$ 980,00","liquidado":"R$ 980,00","pago":"R$ 980,00"},{"id":13283,"exercicio":2020,"numero":"711\/OR","vencimento":"13\/10\/2020","pagamento":"13\/10\/2020","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS ALIMENTCIOS PARA A CAMARA","empenhado":"R$ 605,48","liquidado":"R$ 605,48","pago":"R$ 605,48"},{"id":13284,"exercicio":2020,"numero":"712\/OR","vencimento":"13\/10\/2020","pagamento":"13\/10\/2020","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS PARA A COPA E COZINHA DA CAMARA","empenhado":"R$ 113,72","liquidado":"R$ 113,72","pago":"R$ 113,72"},{"id":13285,"exercicio":2020,"numero":"713\/OR","vencimento":"13\/10\/2020","pagamento":"13\/10\/2020","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GAS DE COZINHA","empenhado":"R$ 75,00","liquidado":"R$ 75,00","pago":"R$ 75,00"},{"id":13286,"exercicio":2020,"numero":"714\/OR","vencimento":"14\/10\/2020","pagamento":"14\/10\/2020","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMBUSTIVEL","empenhado":"R$ 165,89","liquidado":"R$ 165,89","pago":"R$ 165,89"},{"id":12539,"exercicio":2020,"numero":"14\/GL","vencimento":"15\/10\/2020","pagamento":"15\/10\/2020","fornecedor":"P&P COLIBRI - 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05\/09 A 06\/10\/2020.","empenhado":"R$ 2.200,09","liquidado":"R$ 2.200,09","pago":"R$ 2.200,09"},{"id":13340,"exercicio":2020,"numero":"766\/OR","vencimento":"28\/10\/2020","pagamento":"28\/10\/2020","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":13341,"exercicio":2020,"numero":"767\/OR","vencimento":"28\/10\/2020","pagamento":"28\/10\/2020","fornecedor":"MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PLANTAS PARA O JARDIM EXTERNO DA CAMARA","empenhado":"R$ 122,00","liquidado":"R$ 122,00","pago":"R$ 122,00"},{"id":13345,"exercicio":2020,"numero":"770\/OR","vencimento":"28\/10\/2020","pagamento":"28\/10\/2020","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 98,36","liquidado":"R$ 98,36","pago":"R$ 98,36"},{"id":13346,"exercicio":2020,"numero":"771\/OR","vencimento":"28\/10\/2020","pagamento":"28\/10\/2020","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA PARA A ROCADEIRA DA CAMARA","empenhado":"R$ 16,32","liquidado":"R$ 16,32","pago":"R$ 16,32"},{"id":13347,"exercicio":2020,"numero":"772\/OR","vencimento":"28\/10\/2020","pagamento":"28\/10\/2020","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NOS SERVICOS GERAIS","empenhado":"R$ 805,75","liquidado":"R$ 805,75","pago":"R$ 805,75"},{"id":13348,"exercicio":2020,"numero":"773\/OR","vencimento":"28\/10\/2020","pagamento":"28\/10\/2020","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTO DE LIMPEZA PARA OS SERVICOS GERAIS DA CAMARA","empenhado":"R$ 139,00","liquidado":"R$ 139,00","pago":"R$ 139,00"},{"id":13352,"exercicio":2020,"numero":"777\/OR","vencimento":"28\/10\/2020","pagamento":"28\/10\/2020","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":13387,"exercicio":2020,"numero":"811\/AD","vencimento":"03\/11\/2020","pagamento":"30\/11\/2020","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":12523,"exercicio":2020,"numero":"2\/ES","vencimento":"06\/11\/2020","pagamento":"06\/11\/2020","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO MES","empenhado":"R$ 16.800,00","liquidado":"R$ 16.800,00","pago":"R$ 16.800,00"},{"id":13354,"exercicio":2020,"numero":"779\/OR","vencimento":"06\/11\/2020","pagamento":"06\/11\/2020","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE REFEICAO","empenhado":"R$ 3.360,66","liquidado":"R$ 3.360,66","pago":"R$ 3.360,66"},{"id":13349,"exercicio":2020,"numero":"774\/OR","vencimento":"10\/11\/2020","pagamento":"10\/11\/2020","fornecedor":"VERLUZ COMERCIAL ELETRICA E ILUMINA\u00c7\u00c3O LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TROCA DE LAMPADAS NO PLEN\u00c1RIO.","empenhado":"R$ 240,00","liquidado":"R$ 240,00","pago":"R$ 240,00"},{"id":13356,"exercicio":2020,"numero":"781\/OR","vencimento":"10\/11\/2020","pagamento":"10\/11\/2020","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS","empenhado":"R$ 73,00","liquidado":"R$ 73,00","pago":"R$ 73,00"},{"id":13385,"exercicio":2020,"numero":"810\/OR","vencimento":"10\/11\/2020","pagamento":"10\/11\/2020","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEN DRIVE DE 16 GB PARA A ASSESSORIA DE IMPRENSA","empenhado":"R$ 69,80","liquidado":"R$ 69,80","pago":"R$ 69,80"},{"id":13399,"exercicio":2020,"numero":"823\/OR","vencimento":"13\/11\/2020","pagamento":"13\/11\/2020","fornecedor":"GUSTAVO ADOLFO RAPASSI 20545545889","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE REPARO, MANUTEN\u00c7\u00c3O E RESTAURA\u00c7\u00c3O DE QUADRO COM BRAS\u00c3O DO MUNICIPIO, PARA COMPOR O MEMORIAL.","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":13388,"exercicio":2020,"numero":"812\/OR","vencimento":"18\/11\/2020","pagamento":"18\/11\/2020","fornecedor":"GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - 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MAT.ELETR.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL ELETRICO PARA A SALA DO MEMORIAL","empenhado":"R$ 320,00","liquidado":"R$ 320,00","pago":"R$ 320,00"},{"id":13406,"exercicio":2020,"numero":"830\/OR","vencimento":"25\/11\/2020","pagamento":"25\/11\/2020","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"01 KG DE GESSO PARA A SALA DO MEMORIAL","empenhado":"R$ 4,76","liquidado":"R$ 4,76","pago":"R$ 4,76"},{"id":13408,"exercicio":2020,"numero":"832\/OR","vencimento":"25\/11\/2020","pagamento":"25\/11\/2020","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"2 CONJUNTOS DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA 954XL MAGENTA PRETO CIANO AMARELO","empenhado":"R$ 1.800,00","liquidado":"R$ 1.800,00","pago":"R$ 1.800,00"},{"id":13415,"exercicio":2020,"numero":"839\/OR","vencimento":"25\/11\/2020","pagamento":"25\/11\/2020","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADAPTADOR HDMI VIDEO CAPTURE PARA O CHEFE DO TI","empenhado":"R$ 175,00","liquidado":"R$ 175,00","pago":"R$ 175,00"},{"id":13419,"exercicio":2020,"numero":"843\/OR","vencimento":"25\/11\/2020","pagamento":"25\/11\/2020","fornecedor":"ROBERTO PEDRO DA SILVA 15924237877","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TROCA DE CABO DE A\u00c7O DO MASTRO DAS BANDEIRAS, LIMPEZA DE CALHAS, INSTALA\u00c7\u00c3O DE ELETRICA DE ILUMINA\u00c7\u00c3O DA SALA DO MEMORIAL DA C\u00c2MARA, SERVI\u00c7OS DE HIDRAULICA DIVERSAS, MANAUTEN\u00c7\u00c3O EM BANHEIROS","empenhado":"R$ 700,00","liquidado":"R$ 700,00","pago":"R$ 700,00"},{"id":13422,"exercicio":2020,"numero":"846\/OR","vencimento":"27\/11\/2020","pagamento":"27\/11\/2020","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":13423,"exercicio":2020,"numero":"847\/OR","vencimento":"27\/11\/2020","pagamento":"27\/11\/2020","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM TIPO C","empenhado":"R$ 179,84","liquidado":"R$ 179,84","pago":"R$ 179,84"},{"id":13466,"exercicio":2020,"numero":"889\/AD","vencimento":"01\/12\/2020","pagamento":"28\/12\/2020","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":13411,"exercicio":2020,"numero":"835\/OR","vencimento":"04\/12\/2020","pagamento":"04\/12\/2020","fornecedor":"RIK ART IND. COM. DE EXPOSITORES DE MADEIRA E ACRI","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SUPORTE EXPOSITOR DE PASTAS\/LIVROS EM ACR\u00cdLICO, TAMANHOS- 2 X 4 X 32 X 32 CM, PARA COMPOR MEMORIAL DO LEGISLATIVO.","empenhado":"R$ 690,00","liquidado":"R$ 690,00","pago":"R$ 690,00"},{"id":13250,"exercicio":2020,"numero":"679\/GL","vencimento":"07\/12\/2020","pagamento":"07\/12\/2020","fornecedor":"MARIA DE LOURDES SANTOS PEREIRA 32475036842","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICOS POR MEIO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO EM JARDINAGEM PARA EXECUCAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE JARDINAGEM, PODA DE ARVORES, MANUTENCAO DE AREAS VERDES E PAISAGISMO NAS DEPENDENCIAS DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL.","empenhado":"R$ 4.320,00","liquidado":"R$ 4.320,00","pago":"R$ 4.320,00"},{"id":12538,"exercicio":2020,"numero":"13\/ES","vencimento":"10\/12\/2020","pagamento":"10\/12\/2020","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 900,00","liquidado":"R$ 900,00","pago":"R$ 900,00"},{"id":13416,"exercicio":2020,"numero":"840\/OR","vencimento":"10\/12\/2020","pagamento":"10\/12\/2020","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DA FROTA DE VE\u00cdCULOS DA C\u00c2MARA: DE 16\/11\/2020 A 15\/11\/2020.","empenhado":"R$ 4.190,04","liquidado":"R$ 4.190,04","pago":"R$ 4.190,04"},{"id":13425,"exercicio":2020,"numero":"849\/OR","vencimento":"10\/12\/2020","pagamento":"10\/12\/2020","fornecedor":"JOSE DE PAULA MAGALHAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA A JARDINAGEM DA CAMARA","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":13426,"exercicio":2020,"numero":"850\/OR","vencimento":"10\/12\/2020","pagamento":"10\/12\/2020","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE MANUEN\u00c7\u00c3O - PINTURA","empenhado":"R$ 69,00","liquidado":"R$ 69,00","pago":"R$ 69,00"},{"id":13427,"exercicio":2020,"numero":"851\/OR","vencimento":"10\/12\/2020","pagamento":"10\/12\/2020","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE JARDINAGEM","empenhado":"R$ 88,00","liquidado":"R$ 88,00","pago":"R$ 88,00"},{"id":13428,"exercicio":2020,"numero":"852\/OR","vencimento":"10\/12\/2020","pagamento":"10\/12\/2020","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE GASOLINA P\/USO EM RO\u00c7ADEIRA -JARDINAGEM","empenhado":"R$ 20,56","liquidado":"R$ 20,56","pago":"R$ 20,56"},{"id":13429,"exercicio":2020,"numero":"853\/OR","vencimento":"10\/12\/2020","pagamento":"10\/12\/2020","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE ESCRITORIO","empenhado":"R$ 21,90","liquidado":"R$ 21,90","pago":"R$ 21,90"},{"id":13430,"exercicio":2020,"numero":"854\/OR","vencimento":"10\/12\/2020","pagamento":"10\/12\/2020","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL EL\u00c9TRICO -","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":13432,"exercicio":2020,"numero":"856\/OR","vencimento":"10\/12\/2020","pagamento":"10\/12\/2020","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.","empenhado":"R$ 139,80","liquidado":"R$ 139,80","pago":"R$ 139,80"},{"id":13433,"exercicio":2020,"numero":"857\/OR","vencimento":"10\/12\/2020","pagamento":"10\/12\/2020","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":13435,"exercicio":2020,"numero":"859\/OR","vencimento":"10\/12\/2020","pagamento":"10\/12\/2020","fornecedor":"NASSIF MIGUEL NETO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE ACABAMENTO PARA EXPOSITORES DO MEMORIAL C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 69,00","liquidado":"R$ 69,00","pago":"R$ 69,00"},{"id":13468,"exercicio":2020,"numero":"890\/OR","vencimento":"10\/12\/2020","pagamento":"10\/12\/2020","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS","empenhado":"R$ 163,00","liquidado":"R$ 163,00","pago":"R$ 163,00"},{"id":13485,"exercicio":2020,"numero":"907\/OR","vencimento":"10\/12\/2020","pagamento":"10\/12\/2020","fornecedor":"IDALBERTO CARDOZO DA SILVA & CIA LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA - QUADRO DE ENERGIA - DISJUNTORES ALA ADM -","empenhado":"R$ 20,00","liquidado":"R$ 20,00","pago":"R$ 20,00"},{"id":13486,"exercicio":2020,"numero":"908\/OR","vencimento":"10\/12\/2020","pagamento":"10\/12\/2020","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"2 FUZIVEIS DE 400A PARA O POSTE DE ENERGIA DA CAMARA","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":13487,"exercicio":2020,"numero":"909\/OR","vencimento":"10\/12\/2020","pagamento":"10\/12\/2020","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":12541,"exercicio":2020,"numero":"16\/ES","vencimento":"15\/12\/2020","pagamento":"15\/12\/2020","fornecedor":"CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 3.000,00","liquidado":"R$ 2.702,50","pago":"R$ 2.702,50"},{"id":13254,"exercicio":2020,"numero":"683\/GL","vencimento":"15\/12\/2020","pagamento":"15\/12\/2020","fornecedor":"WIFI PLUS PROVEDOR LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PROVEDOR DE BANDA LARGA DE ACESSO A INTERNET POR FIBRA OPITICA","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":13339,"exercicio":2020,"numero":"765\/OR","vencimento":"15\/12\/2020","pagamento":"15\/12\/2020","fornecedor":"DA HORA & DOMINGOS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TRATAMENTO DE FOTOS E DE IMAGENS, ELABORACAO DE LAYOUT, IMPRESSAO E TAMBEM COLOCACAO DE ADESIVOS NAS PAREDES QUE FORMARAO A LINHA DO TEMPO NA SALA 43 ONDE SERA A FUTURA INSTALACAO DO MEMORIAL DA CAMARA","empenhado":"R$ 4.670,00","liquidado":"R$ 4.670,00","pago":"R$ 4.670,00"},{"id":13351,"exercicio":2020,"numero":"776\/GL","vencimento":"15\/12\/2020","pagamento":"15\/12\/2020","fornecedor":"P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S\/S - LTDA","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCACAO DE SISTEMA PARA COMPILACAO, GERENCIAMENTO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS","empenhado":"R$ 1.000,00","liquidado":"R$ 1.000,00","pago":"R$ 1.000,00"},{"id":13469,"exercicio":2020,"numero":"891\/OR","vencimento":"15\/12\/2020","pagamento":"15\/12\/2020","fornecedor":"GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES VEREADORES E PUBLICO EM GERAL","empenhado":"R$ 460,80","liquidado":"R$ 460,80","pago":"R$ 460,80"},{"id":13470,"exercicio":2020,"numero":"892\/OR","vencimento":"15\/12\/2020","pagamento":"15\/12\/2020","fornecedor":"JOSE DOMINGOS DE FARIA 07652336813","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"2 SOFAS SEM ENCOSTO NA COR PRETA EM COURINO MEDINDO 1,5M X 0,50M","empenhado":"R$ 700,00","liquidado":"R$ 700,00","pago":"R$ 700,00"},{"id":13477,"exercicio":2020,"numero":"899\/OR","vencimento":"15\/12\/2020","pagamento":"15\/12\/2020","fornecedor":"JOSILAINE DAYSE IGLESIAS PEREIRA 22350310809","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TROCA DE BATERIA E MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VE\u00cdCULO, COM RECONFIGURA\u00c7\u00c3O DE CODIFICA\u00c7\u00c3O SISTEMA DIGITAL.","empenhado":"R$ 375,00","liquidado":"R$ 375,00","pago":"R$ 375,00"},{"id":13483,"exercicio":2020,"numero":"905\/OR","vencimento":"15\/12\/2020","pagamento":"15\/12\/2020","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE TONER","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":13342,"exercicio":2020,"numero":"768\/ES","vencimento":"17\/12\/2020","pagamento":"17\/12\/2020","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TELEFONICA M\u00d3VEL - 06\/10\/2020 A 31\/10\/2020.","empenhado":"R$ 2.949,28","liquidado":"R$ 2.280,50","pago":"R$ 2.280,50"},{"id":13471,"exercicio":2020,"numero":"893\/OR","vencimento":"17\/12\/2020","pagamento":"17\/12\/2020","fornecedor":"CONTE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PISOS INTERTRAVADOS - PARA RECOLOCA\u00c7\u00c3O NO SETOR DE ESTACIONAMENTO EM FRENTE AO PR\u00c9DIO DA C\u00c2MARA. TAM.: 11X22X8 CM.","empenhado":"R$ 646,00","liquidado":"R$ 646,00","pago":"R$ 646,00"},{"id":13472,"exercicio":2020,"numero":"894\/OR","vencimento":"17\/12\/2020","pagamento":"17\/12\/2020","fornecedor":"CONTE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TRANSPORTE E DESCARGA DE PISOS INTERTRAVADOS - 3.500 KG. - CARGA PALLETIZADOS.","empenhado":"R$ 650,00","liquidado":"R$ 650,00","pago":"R$ 650,00"},{"id":12528,"exercicio":2020,"numero":"5\/ES","vencimento":"18\/12\/2020","pagamento":"18\/12\/2020","fornecedor":"EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"DESPESAS POSTAIS","empenhado":"R$ 7.700,00","liquidado":"R$ 2.595,09","pago":"R$ 2.595,09"},{"id":13210,"exercicio":2020,"numero":"642\/ES","vencimento":"18\/12\/2020","pagamento":"18\/12\/2020","fornecedor":"ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA","empenhado":"R$ 17.333,32","liquidado":"R$ 15.412,69","pago":"R$ 15.412,69"},{"id":13344,"exercicio":2020,"numero":"769\/ES","vencimento":"18\/12\/2020","pagamento":"18\/12\/2020","fornecedor":"ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVERSAO AO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA","empenhado":"R$ 8.400,00","liquidado":"R$ 8.400,00","pago":"R$ 8.400,00"},{"id":13420,"exercicio":2020,"numero":"844\/OR","vencimento":"18\/12\/2020","pagamento":"18\/12\/2020","fornecedor":"PRIMEIRO TABELIAO NOTAS P.L..T. DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AUTENTICACAODO CONTRATO PARA O CORREIOS","empenhado":"R$ 6,54","liquidado":"R$ 6,54","pago":"R$ 6,54"},{"id":13431,"exercicio":2020,"numero":"855\/OR","vencimento":"18\/12\/2020","pagamento":"18\/12\/2020","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO EMPRESARIAL - COM COBERTURAS PREDIAL E PATRIMONIAIS. VIGENCIA: 06\/12\/2020 A 05\/12\/2021. CORRETOR: ADRIANA SEGUROS","empenhado":"R$ 838,56","liquidado":"R$ 838,56","pago":"R$ 838,56"},{"id":13434,"exercicio":2020,"numero":"858\/OR","vencimento":"18\/12\/2020","pagamento":"18\/12\/2020","fornecedor":"DA HORA & DOMINGOS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TRABALHO COMPLEMENTAR NO MEMORIAL DA C\u00c2MARA, RELATIVO A TRATAMENTO DE FOTOS E DE IMAGENS, ELABORACAO DE LAYOUT, IMPRESSAO E TAMBEM COLOCACAO DE ADESIVOS NAS PAREDES.","empenhado":"R$ 700,00","liquidado":"R$ 700,00","pago":"R$ 700,00"},{"id":13473,"exercicio":2020,"numero":"895\/OR","vencimento":"18\/12\/2020","pagamento":"18\/12\/2020","fornecedor":"F.H.R. PROJETOS E INSTAL\u00c7\u00d5ES EL\u00c9TRICAS LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SOFTWARE DE SISTEMA DE MONITORAMENTO GERA\u00c7\u00c3O DE ENERGIA, DE 02 INVERSORES ABB 27,6 K. INCLUSO INSTALA\u00c7\u00c3O FISICA DE DATALOGGER WIFI - CONFIGURA\u00c7\u00c3O.","empenhado":"R$ 2.800,00","liquidado":"R$ 2.800,00","pago":"R$ 2.800,00"},{"id":13474,"exercicio":2020,"numero":"896\/OR","vencimento":"18\/12\/2020","pagamento":"18\/12\/2020","fornecedor":"QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"500 CONVITES PARA A SESSAO SOLENE DO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2020 21X30 4X4 COLORIDO, PAPEL COUCHE 170 G COM DUAS COBRAS E SA\u00cdDA DE CTP, JA INCLUSO A PRODUCAO DA ARTE DA MESMA","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":13475,"exercicio":2020,"numero":"897\/OR","vencimento":"18\/12\/2020","pagamento":"18\/12\/2020","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONSERTO DO PURIFICADOR IBBL DO PLENARIO","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":13476,"exercicio":2020,"numero":"898\/OR","vencimento":"18\/12\/2020","pagamento":"18\/12\/2020","fornecedor":"JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CALCA DE BRIM PARA O SERVICOS GERAIS","empenhado":"R$ 115,80","liquidado":"R$ 115,80","pago":"R$ 115,80"},{"id":13488,"exercicio":2020,"numero":"910\/OR","vencimento":"18\/12\/2020","pagamento":"18\/12\/2020","fornecedor":"CLAUDIO MAURICIO OLIVEIRA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MATERIAL E M\u00c3O DE OBRA CAIXOTE PARA SER UTILIZADO COMO DEGRAU GRELHA DE AGUA PLUVIAL 2 GRADES PARA AR CONDICIONADO (DIRETOR JURIDICO E SECRETARIA PARLAMENTAR) MANUTENCAO EM GRADE DE PORTAO DA GARAGEM EXTERNA RETIRADA DE LIXEIRA DE METAL","empenhado":"R$ 2.500,00","liquidado":"R$ 2.500,00","pago":"R$ 2.500,00"},{"id":13489,"exercicio":2020,"numero":"911\/OR","vencimento":"18\/12\/2020","pagamento":"18\/12\/2020","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"18 KG DE MINI PAO DE QUEIJO E 30 L DE SUCO DE LARANJA PARA A SESSAO SOLENE DO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2020","empenhado":"R$ 624,00","liquidado":"R$ 624,00","pago":"R$ 624,00"},{"id":13490,"exercicio":2020,"numero":"912\/OR","vencimento":"18\/12\/2020","pagamento":"18\/12\/2020","fornecedor":"ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COPO PLASTICO DE 180ML PARA COPA COZINHA","empenhado":"R$ 66,90","liquidado":"R$ 66,90","pago":"R$ 66,90"},{"id":13491,"exercicio":2020,"numero":"913\/OR","vencimento":"18\/12\/2020","pagamento":"18\/12\/2020","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 654,72","liquidado":"R$ 654,72","pago":"R$ 654,72"},{"id":13493,"exercicio":2020,"numero":"915\/OR","vencimento":"18\/12\/2020","pagamento":"18\/12\/2020","fornecedor":"ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVERSAO AO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA","empenhado":"R$ 1.705,35","liquidado":"R$ 1.705,35","pago":"R$ 1.705,35"},{"id":13495,"exercicio":2020,"numero":"917\/OR","vencimento":"18\/12\/2020","pagamento":"18\/12\/2020","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA","empenhado":"R$ 213,00","liquidado":"R$ 213,00","pago":"R$ 213,00"},{"id":13497,"exercicio":2020,"numero":"919\/OR","vencimento":"18\/12\/2020","pagamento":"18\/12\/2020","fornecedor":"CARMEN ISABEL FERRARI OLIVO ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RECARGA DE EXTINTORES: 06 AGUA PRESSAO 10 LITROS 05 PO QUIMICOS 04KG 03 CO2 06KG","empenhado":"R$ 760,00","liquidado":"R$ 760,00","pago":"R$ 760,00"},{"id":13508,"exercicio":2020,"numero":"930\/OR","vencimento":"18\/12\/2020","pagamento":"18\/12\/2020","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM TIPO C","empenhado":"R$ 200,85","liquidado":"R$ 200,85","pago":"R$ 200,85"},{"id":13509,"exercicio":2020,"numero":"931\/OR","vencimento":"18\/12\/2020","pagamento":"18\/12\/2020","fornecedor":"HAVAN S.A.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TAPETE LISBOA NA COR PRETA COM PELO LOGO MEDINDO 2,5 X 2 M COM CODIGO DO PRODUTO, PARA COMPOR O ACABAMENTO NO ESPA\u00c7O DO MEMORIAL DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 1.199,90","liquidado":"R$ 1.199,90","pago":"R$ 1.199,90"},{"id":13511,"exercicio":2020,"numero":"933\/OR","vencimento":"18\/12\/2020","pagamento":"18\/12\/2020","fornecedor":"FERNANDO CESAR JABUR VOTUPORANGA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE ACABAMENTO PARA MEMORIAL","empenhado":"R$ 60,75","liquidado":"R$ 60,75","pago":"R$ 60,75"},{"id":13512,"exercicio":2020,"numero":"934\/OR","vencimento":"18\/12\/2020","pagamento":"18\/12\/2020","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE MANUTEN\u00c7\u00c3O - REMOVEDOR","empenhado":"R$ 11,70","liquidado":"R$ 11,70","pago":"R$ 11,70"},{"id":13513,"exercicio":2020,"numero":"935\/OR","vencimento":"18\/12\/2020","pagamento":"18\/12\/2020","fornecedor":"LV3 COMERCIAL LTDA. ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE DISPOSITIVO DE DESCARTE DE BITUCAS DE CIGARRRO","empenhado":"R$ 233,60","liquidado":"R$ 233,60","pago":"R$ 233,60"},{"id":13514,"exercicio":2020,"numero":"936\/OR","vencimento":"18\/12\/2020","pagamento":"18\/12\/2020","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL ELETRICO","empenhado":"R$ 140,83","liquidado":"R$ 140,83","pago":"R$ 140,83"},{"id":13515,"exercicio":2020,"numero":"937\/OR","vencimento":"18\/12\/2020","pagamento":"18\/12\/2020","fornecedor":"FERNANDO CESAR JABUR VOTUPORANGA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO SETOR PARLAMENTAR","empenhado":"R$ 17,00","liquidado":"R$ 17,00","pago":"R$ 17,00"},{"id":13516,"exercicio":2020,"numero":"938\/OR","vencimento":"18\/12\/2020","pagamento":"18\/12\/2020","fornecedor":"TRIFASE MATERIAIS ELETRICOS DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL ELETRICO PARA SUIBSTITUICAO DA CAIXA DE ENERGIA DA ALA ADMINISTRATIVA","empenhado":"R$ 2.886,00","liquidado":"R$ 2.886,00","pago":"R$ 2.886,00"},{"id":13517,"exercicio":2020,"numero":"939\/OR","vencimento":"18\/12\/2020","pagamento":"18\/12\/2020","fornecedor":"ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GUARDANAPO PARA A SESSAO SOLENE","empenhado":"R$ 24,95","liquidado":"R$ 24,95","pago":"R$ 24,95"},{"id":13518,"exercicio":2020,"numero":"940\/OR","vencimento":"18\/12\/2020","pagamento":"18\/12\/2020","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":13519,"exercicio":2020,"numero":"941\/OR","vencimento":"18\/12\/2020","pagamento":"18\/12\/2020","fornecedor":"RUBENS ASSONI - 236406508-91","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RESTAURA\u00c7\u00c3O DE MESA PARA MEMORIAL DA C\u00c2MARA DE USO DOS VEREADORES - NO PASSADO.","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":13520,"exercicio":2020,"numero":"942\/OR","vencimento":"18\/12\/2020","pagamento":"18\/12\/2020","fornecedor":"SILVIO DONIZETE MARIS 13169102885","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICO EMERGENCIAL DE FINAL DE SEMANA PARA MANUTENCAO DOS DISJUNTORES DA ALA ADMINISTRATIVA SERVICO EMERGENCIAL DE FINAL DE SEMANA PARA TROCA DE DISJUNTORES DO QUADRO DE DISTRIBUICAO DA ALA ADMINISTRATIVA, SENDO FEITO TAMBEM A TROCA DOS BARRAMENTOS SERVICO EMERGENCIAL DE FINAL DE SEMANA PARA IMPLANTACAO DE DISJUNTOR DE 400A NO POSTE GERAL DE ENERGIA","empenhado":"R$ 850,00","liquidado":"R$ 850,00","pago":"R$ 850,00"},{"id":13521,"exercicio":2020,"numero":"943\/OR","vencimento":"18\/12\/2020","pagamento":"18\/12\/2020","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL ELETRICO E ACESS\u00d3RIOS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA","empenhado":"R$ 227,53","liquidado":"R$ 227,53","pago":"R$ 227,53"},{"id":13522,"exercicio":2020,"numero":"944\/OR","vencimento":"18\/12\/2020","pagamento":"18\/12\/2020","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE MANUTEN\u00c7\u00c3O ELETRICA","empenhado":"R$ 274,89","liquidado":"R$ 274,89","pago":"R$ 274,89"},{"id":13424,"exercicio":2020,"numero":"848\/OR","vencimento":"21\/12\/2020","pagamento":"21\/12\/2020","fornecedor":"GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PRORROGA\u00c7\u00c3O DE COINTRATO ADM - 4\u00ba ADITIVO - 2020 - PI-137\/2016 OBJETO: ENVIO DE RECORTES DO DOU E DOE -","empenhado":"R$ 235,47","liquidado":"R$ 235,47","pago":"R$ 235,47"},{"id":13510,"exercicio":2020,"numero":"932\/OR","vencimento":"21\/12\/2020","pagamento":"21\/12\/2020","fornecedor":"TRIFASE MATERIAIS ELETRICOS DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL ELETRICO PARA O PLENARIO E PARA O MEMORIAL LEGISLATIVO","empenhado":"R$ 413,00","liquidado":"R$ 413,00","pago":"R$ 413,00"},{"id":13524,"exercicio":2020,"numero":"946\/OR","vencimento":"21\/12\/2020","pagamento":"21\/12\/2020","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"REFIL DE TINTA EPSON 664 PRETO PARA O RH","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":13525,"exercicio":2020,"numero":"947\/OR","vencimento":"21\/12\/2020","pagamento":"21\/12\/2020","fornecedor":"PAULO EDUARDO DA SILVA CARVALHO 31929252803","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO EM AR CONDICIONADO CENTRAL COM REPAROS EM PARTES ELETRONICAS E PAINEL ELETRICO COM SUBSTITUICAO DE RELES TEMPORIZADOR E DE FALTA DE FASES","empenhado":"R$ 3.000,00","liquidado":"R$ 3.000,00","pago":"R$ 3.000,00"},{"id":13526,"exercicio":2020,"numero":"948\/OR","vencimento":"21\/12\/2020","pagamento":"21\/12\/2020","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS","empenhado":"R$ 162,40","liquidado":"R$ 162,40","pago":"R$ 162,40"},{"id":13527,"exercicio":2020,"numero":"949\/OR","vencimento":"21\/12\/2020","pagamento":"21\/12\/2020","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FONTE ATX 200W PARA O GABINETE DO VEREADOR HERY","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":13528,"exercicio":2020,"numero":"950\/OR","vencimento":"21\/12\/2020","pagamento":"21\/12\/2020","fornecedor":"LEIA ALVES DE MORAES ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SERVICOS GERAIS DA CAMARA","empenhado":"R$ 399,40","liquidado":"R$ 399,40","pago":"R$ 399,40"},{"id":13529,"exercicio":2020,"numero":"951\/OR","vencimento":"21\/12\/2020","pagamento":"21\/12\/2020","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SERVICOS GERAIS DA CAMARA","empenhado":"R$ 1.158,95","liquidado":"R$ 1.158,95","pago":"R$ 1.158,95"},{"id":13541,"exercicio":2020,"numero":"961\/OR","vencimento":"21\/12\/2020","pagamento":"21\/12\/2020","fornecedor":"PARCOM SOLU\u00c7\u00d5ES EM CIMENTO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TAMPAS EM CIMENTO PARA CX DE INSPE\u00c7\u00c3O 80 X 80, DAS PASSAGENS DE CABOS DE ENERGIA.","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":13548,"exercicio":2020,"numero":"968\/OR","vencimento":"21\/12\/2020","pagamento":"21\/12\/2020","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LIVRO DE ATA PARA O MEMORIAL LEGISLATIVO","empenhado":"R$ 10,90","liquidado":"R$ 10,90","pago":"R$ 10,90"},{"id":12874,"exercicio":2020,"numero":"326\/ES","vencimento":"22\/12\/2020","pagamento":"22\/12\/2020","fornecedor":"COP-FAC MAQUINAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCACAO DE MAQUINA COM CONSUMO MINIMO DE COPIAS","empenhado":"R$ 4.950,00","liquidado":"R$ 2.492,95","pago":"R$ 2.492,95"},{"id":13324,"exercicio":2020,"numero":"751\/ES","vencimento":"22\/12\/2020","pagamento":"22\/12\/2020","fornecedor":"TIM S A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICO DE TELEFONIA MOVEL","empenhado":"R$ 7.488,00","liquidado":"R$ 4.887,06","pago":"R$ 4.887,06"},{"id":13392,"exercicio":2020,"numero":"816\/ES","vencimento":"22\/12\/2020","pagamento":"22\/12\/2020","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE REFEICAO","empenhado":"R$ 17.000,00","liquidado":"R$ 17.000,00","pago":"R$ 17.000,00"},{"id":13393,"exercicio":2020,"numero":"817\/ES","vencimento":"22\/12\/2020","pagamento":"22\/12\/2020","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO MES","empenhado":"R$ 5.574,00","liquidado":"R$ 5.574,00","pago":"R$ 5.574,00"},{"id":13417,"exercicio":2020,"numero":"841\/GL","vencimento":"22\/12\/2020","pagamento":"22\/12\/2020","fornecedor":"STEPHANI CARLA GAROFOLO BARBARA 41410325814","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE EDI\u00c7\u00c3O, DIVULGA\u00c7\u00c3O\/TRANSMISS\u00c3O DE MATERIAS, IMAGENS E SONS POR MEIO DE INTERNET PERIODO DE 16\/11 A 30\/12\/20................... 2160,00","empenhado":"R$ 2.160,00","liquidado":"R$ 2.160,00","pago":"R$ 2.160,00"},{"id":13484,"exercicio":2020,"numero":"906\/OR","vencimento":"22\/12\/2020","pagamento":"22\/12\/2020","fornecedor":"DA HORA & DOMINGOS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TRABALHO COMPLEMENTAR NO MEMORIAL DA C\u00c2MARA, RELATIVO A TRATAMENTO DE FOTOS E DE IMAGENS, ELABORACAO DE LAYOUT, IMPRESSAO E TAMBEM COLOCACAO DE ADESIVOS (DUAS) FOTOS NO NICHOS.","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":13494,"exercicio":2020,"numero":"916\/OR","vencimento":"22\/12\/2020","pagamento":"22\/12\/2020","fornecedor":"RODRIGUES E SOUZA TOLDOS LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"COLOCA\u00c7\u00c3O DE PLACAS DE POLIPROPILENO MEDIDAS: 1,5 X 2,60 (4) NA COBERTURA EXTERNA DE ENTRADA DO PLEN\u00c1RIO.","empenhado":"R$ 1.280,00","liquidado":"R$ 1.280,00","pago":"R$ 1.280,00"},{"id":13496,"exercicio":2020,"numero":"918\/OR","vencimento":"22\/12\/2020","pagamento":"22\/12\/2020","fornecedor":"QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"200 CONVITES PARA A SESSAO SOLENE DO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2020 21X30 4X4 COLORIDO, PAPEL COUCHE 170 G COM DUAS COBRAS E SA\u00cdDA DE CTP, JA INCLUSO A PRODUCAO DA ARTE DA MESMA","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":13533,"exercicio":2020,"numero":"955\/OR","vencimento":"22\/12\/2020","pagamento":"22\/12\/2020","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000006\/20 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2020 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 4 - MOD. FORMATADA: 4 - AQUISI\u00c7\u00c3O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORM\u00c1TICA, DE ACORDO AS ESPECIFICA\u00c7\u00d5ES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.","empenhado":"R$ 3.400,50","liquidado":"R$ 3.400,50","pago":"R$ 3.400,50"},{"id":13535,"exercicio":2020,"numero":"957\/OR","vencimento":"22\/12\/2020","pagamento":"22\/12\/2020","fornecedor":"INFODATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000006\/20 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2020 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 4 - MOD. FORMATADA: 4 - AQUISI\u00c7\u00c3O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORM\u00c1TICA, DE ACORDO AS ESPECIFICA\u00c7\u00d5ES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.","empenhado":"R$ 12.000,00","liquidado":"R$ 12.000,00","pago":"R$ 12.000,00"},{"id":13540,"exercicio":2020,"numero":"960\/OR","vencimento":"22\/12\/2020","pagamento":"22\/12\/2020","fornecedor":"D MALTA FARIA DA SILVEIRA MONTAGENS INDUSTRIAIS E","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS EMERGENCIAIS: 1-DESLIGAMENTO DO TRANSFOMADOR DE FORNECIMENTODE ENERGIA DE ALTA TENS\u00c3O E POSTERIOR RELIGA\u00c7\u00c3O, COM PROFISSIONAIS E EQUIPAMENTOS ESPECIAIS, PAA TROCA DE CHAVE GERAL DO QUADRO PRINCIPAL DE DISTRIBUI\u00c7\u00c3O. TENDO APRESENTADO DEFEITO. 2-DESLIGAMENTO DOS INVERSORES DE GERA\u00c7\u00c3O DE ENERGIA FOTOVOLTAICA E RELIGA\u00c7\u00c3O 3-VERIFICA\u00c7\u00c3O DE CAIXAS DE PASSAGEM DE ENERGIA, RELATIVO A INTERRUP\u00c7\u00c3O DE ENERGIA PARA SISTEMA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DE ALTA POTENCIA, QUE ATENDE O PLEN\u00c1RIO DA C\u00c2MARA. 4-SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE DISJUNTOR - 80A 5-LIGA\u00c7\u00c3O PROVIS\u00d3RIA POR CABOS 95A - PARA ATENDER SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DO PLEN\u00c1RIO.","empenhado":"R$ 1.406,00","liquidado":"R$ 1.406,00","pago":"R$ 1.406,00"},{"id":13542,"exercicio":2020,"numero":"962\/OR","vencimento":"22\/12\/2020","pagamento":"22\/12\/2020","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"01 FOTO REPRODUZIDA EM ACO INOX MEDINDO 35X45 CM COM UMA MOLDURA EM ALUMINIO PARA A SALA DE MEMORIAL 01 PLACA EM ACO INOX MEDINDO 70 X 15CM, COM UMA MOLDURA PARA A SALA DO MEMORIAL 04 TITULOS EM LATAO COM LETRAS EM RELEVO, MOLDURA DOURADA, MEDINDO 30 X 40","empenhado":"R$ 1.580,00","liquidado":"R$ 1.580,00","pago":"R$ 1.580,00"},{"id":13543,"exercicio":2020,"numero":"963\/OR","vencimento":"22\/12\/2020","pagamento":"22\/12\/2020","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"02 PLACAS EM ACO INOX MEDINDO 40 X 60 COM GRAVACAO EM BAIXO RELEVO CONTENDO OS DIZERES DA INAUGURACAO DO MEMORIAL LEGISLATIVO","empenhado":"R$ 960,00","liquidado":"R$ 960,00","pago":"R$ 960,00"},{"id":13544,"exercicio":2020,"numero":"964\/OR","vencimento":"22\/12\/2020","pagamento":"22\/12\/2020","fornecedor":"COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PORTA RETATO 20 X 30 CM PARA SESSAO DO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2020","empenhado":"R$ 103,92","liquidado":"R$ 103,92","pago":"R$ 103,92"},{"id":13545,"exercicio":2020,"numero":"965\/OR","vencimento":"22\/12\/2020","pagamento":"22\/12\/2020","fornecedor":"GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES E VEREADORES E PUBLICO EM GERAL DA CAMARA","empenhado":"R$ 673,60","liquidado":"R$ 673,60","pago":"R$ 673,60"},{"id":13546,"exercicio":2020,"numero":"966\/OR","vencimento":"22\/12\/2020","pagamento":"22\/12\/2020","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RECARGA DE TONER","empenhado":"R$ 280,00","liquidado":"R$ 280,00","pago":"R$ 280,00"},{"id":13547,"exercicio":2020,"numero":"967\/OR","vencimento":"22\/12\/2020","pagamento":"22\/12\/2020","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"DISCO DE MAKITA DIAMANTADO","empenhado":"R$ 55,50","liquidado":"R$ 55,50","pago":"R$ 55,50"},{"id":13549,"exercicio":2020,"numero":"969\/OR","vencimento":"22\/12\/2020","pagamento":"22\/12\/2020","fornecedor":"J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"REFIL PARA CARIMBO DO SETOR DE COMPRAS","empenhado":"R$ 15,00","liquidado":"R$ 15,00","pago":"R$ 15,00"},{"id":13550,"exercicio":2020,"numero":"970\/OR","vencimento":"22\/12\/2020","pagamento":"22\/12\/2020","fornecedor":"ROBERTO PEDRO DA SILVA 15924237877","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO DE CALCADA E DE 4 CAIXAS DE ENERGIA DA AREA EXTERNA DA CAMARA JA INCLUSO MATERIAL","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":13551,"exercicio":2020,"numero":"971\/OR","vencimento":"22\/12\/2020","pagamento":"22\/12\/2020","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE REFEICAO - COMPLEMENTO DE EMPENHO MES DE DEZ\/20","empenhado":"R$ 118,92","liquidado":"R$ 118,92","pago":"R$ 118,92"},{"id":13552,"exercicio":2020,"numero":"972\/OR","vencimento":"22\/12\/2020","pagamento":"22\/12\/2020","fornecedor":"P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S\/S - LTDA","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCACAO DE SISTEMA PARA COMPILACAO, GERENCIAMENTO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS -COMPLEMENTO DE EMPENHO","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":13553,"exercicio":2020,"numero":"973\/OR","vencimento":"22\/12\/2020","pagamento":"22\/12\/2020","fornecedor":"GOVERNAN\u00c7ABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCACAO DE SOFTWARE GESTAO RH, FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL TRANSPARENCIA E ATENDIMENTO AO CIDADAO - COMPLEMENTO EMPENHO GLOBAL","empenhado":"R$ 2.793,34","liquidado":"R$ 2.793,34","pago":"R$ 2.793,34"},{"id":13554,"exercicio":2020,"numero":"974\/OR","vencimento":"22\/12\/2020","pagamento":"22\/12\/2020","fornecedor":"MARIA DE LOURDES SANTOS PEREIRA 32475036842","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"COMPLEMENTO DE EMPENHO GLOBAL - SERVICOS POR MEIO DE PROFISSIONAL QUALIFICADO EM JARDINAGEM PARA EXECUCAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE JARDINAGEM, PODA DE ARVORES, MANUTENCAO DE AREAS VERDES E PAISAGISMO NAS DEPENDENCIAS DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL.","empenhado":"R$ 1.440,00","liquidado":"R$ 1.440,00","pago":"R$ 1.440,00"},{"id":13557,"exercicio":2020,"numero":"977\/OR","vencimento":"22\/12\/2020","pagamento":"22\/12\/2020","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ESTAGIARIOS","empenhado":"R$ 1.481,16","liquidado":"R$ 1.481,16","pago":"R$ 1.481,16"},{"id":13350,"exercicio":2020,"numero":"775\/GL","vencimento":"23\/12\/2020","pagamento":"23\/12\/2020","fornecedor":"SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCACAO DE SOFTWARE","empenhado":"R$ 4.740,00","liquidado":"R$ 4.740,00","pago":"R$ 4.740,00"},{"id":13530,"exercicio":2020,"numero":"952\/OR","vencimento":"23\/12\/2020","pagamento":"23\/12\/2020","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 77,52","liquidado":"R$ 77,52","pago":"R$ 77,52"},{"id":13531,"exercicio":2020,"numero":"953\/OR","vencimento":"23\/12\/2020","pagamento":"23\/12\/2020","fornecedor":"AUTO POSTO VOTU LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"GASOLINA COMUM TIPO C PAR AO AUTOMOVEL DA CAMARA","empenhado":"R$ 102,61","liquidado":"R$ 102,61","pago":"R$ 102,61"},{"id":13556,"exercicio":2020,"numero":"976\/OR","vencimento":"23\/12\/2020","pagamento":"23\/12\/2020","fornecedor":"SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCACAO DE SOFTWARE - COMPLEMENTEO DE EMPENHO","empenhado":"R$ 1.955,00","liquidado":"R$ 1.955,00","pago":"R$ 1.955,00"},{"id":13353,"exercicio":2020,"numero":"778\/ES","vencimento":"24\/12\/2020","pagamento":"24\/12\/2020","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TELEFONIA FIXA","empenhado":"R$ 1.200,00","liquidado":"R$ 1.200,00","pago":"R$ 1.200,00"},{"id":12548,"exercicio":2020,"numero":"22\/ES","vencimento":"28\/12\/2020","pagamento":"28\/12\/2020","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 720,00","liquidado":"R$ 720,00","pago":"R$ 720,00"},{"id":13278,"exercicio":2020,"numero":"707\/ES","vencimento":"28\/12\/2020","pagamento":"28\/12\/2020","fornecedor":"SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ESTIMATIVA DE CONSUMO DE AGUA E UTILIZACAO DE ESGOTO PARA OS MESES E SET\/OUT\/NOV\/DEZ-2020","empenhado":"R$ 8.000,00","liquidado":"R$ 2.914,65","pago":"R$ 2.914,65"},{"id":13436,"exercicio":2020,"numero":"860\/ES","vencimento":"28\/12\/2020","pagamento":"28\/12\/2020","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 88,61","pago":"R$ 88,61"},{"id":13492,"exercicio":2020,"numero":"914\/OR","vencimento":"28\/12\/2020","pagamento":"28\/12\/2020","fornecedor":"FLORISVALDO DE AZEVEDO 12172296805","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE ENTREGA DE CONVITES SESS\u00c3O SOLENTE DE 14\/12","empenhado":"R$ 74,20","liquidado":"R$ 74,20","pago":"R$ 74,20"},{"id":13555,"exercicio":2020,"numero":"975\/OR","vencimento":"28\/12\/2020","pagamento":"28\/12\/2020","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TELEFONIA FIXA -COMPLEMENTO PED EMP-446","empenhado":"R$ 121,61","liquidado":"R$ 121,61","pago":"R$ 121,61"},{"id":13558,"exercicio":2020,"numero":"978\/OR","vencimento":"28\/12\/2020","pagamento":"28\/12\/2020","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONV\u00caNIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES- ADITIVO DE CONTRATO. PRAZO 90 DIAS PEDIDO DE EMPENHO - DEZ\/2020","empenhado":"R$ 1.528,48","liquidado":"R$ 1.528,48","pago":"R$ 1.528,48"},{"id":13586,"exercicio":2020,"numero":"1006\/OR","vencimento":"28\/12\/2020","pagamento":"28\/12\/2020","fornecedor":"PAPELARIA ALVITO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3OO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.","empenhado":"R$ 35,80","liquidado":"R$ 35,80","pago":"R$ 35,80"},{"id":13587,"exercicio":2020,"numero":"1007\/OR","vencimento":"28\/12\/2020","pagamento":"28\/12\/2020","fornecedor":"DONA CLEMES SALGADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA","empenhado":"R$ 204,00","liquidado":"R$ 204,00","pago":"R$ 204,00"},{"id":13588,"exercicio":2020,"numero":"1008\/OR","vencimento":"28\/12\/2020","pagamento":"28\/12\/2020","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 4,36","liquidado":"R$ 4,36","pago":"R$ 4,36"},{"id":13594,"exercicio":2020,"numero":"1014\/OR","vencimento":"28\/12\/2020","pagamento":"28\/12\/2020","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA FIA\u00c7\u00c3O DE USO DE INFORM\u00c1TICA","empenhado":"R$ 160,00","liquidado":"R$ 160,00","pago":"R$ 160,00"},{"id":13596,"exercicio":2020,"numero":"1016\/OR","vencimento":"28\/12\/2020","pagamento":"28\/12\/2020","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TELEFONIA FIXA","empenhado":"R$ 82,50","liquidado":"R$ 82,50","pago":"R$ 82,50"},{"id":13534,"exercicio":2020,"numero":"956\/OR","vencimento":"29\/12\/2020","pagamento":"29\/12\/2020","fornecedor":"D D P NETO - COMERCIO E SERVICOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000006\/20 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2020 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 4 - MOD. FORMATADA: 4 - AQUISI\u00c7\u00c3O DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORM\u00c1TICA, DE ACORDO AS ESPECIFICA\u00c7\u00d5ES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.","empenhado":"R$ 15.654,92","liquidado":"R$ 15.654,92","pago":"R$ 15.654,92"},{"id":13595,"exercicio":2020,"numero":"1015\/OR","vencimento":"29\/12\/2020","pagamento":"29\/12\/2020","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TELEFONIA FIXA","empenhado":"R$ 102,63","liquidado":"R$ 102,63","pago":"R$ 102,63"}],"estatisticas_rotulo":"Indicadores \u2014 Ordem Cronol\u00f3gica","estatisticas":["Empenhado: R$ 488.036,57 \u00b7 Liquidado: R$ 456.760,06 \u00b7 Pago: R$ 456.760,06","Cr\u00e9ditos: 570"]}