Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2020
Empenhado
R$ 488.036,57
Liquidado
R$ 456.760,06
Pago
R$ 456.760,06
Empenhos
570
Exercícios
1
570 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 84,44 | R$ 84,44 | R$ 84,44 | ||
| 4/ES |
COP-FAC MAQUINAS LTDA
CNPJ: 01.055.647/0001-83
|
Prestação de serviços | LOCACAO DE MAQUINA COM CONSUMO MINIMO DE COPIAS | R$ 1.650,00 | R$ 1.275,95 | R$ 1.275,95 | ||
| 327/OR |
GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME
CNPJ: 11.191.495/0001-08
|
Fornecimento de bens | AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES VEREADORES E PUBLICO EM GERAL | R$ 628,80 | R$ 628,80 | R$ 628,80 | ||
| 328/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSAO PARA EQUIPAMENTOS DA CAMARA | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | ||
| 331/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA. ME
CNPJ: 12.614.138/0001-60
|
Prestação de serviços | VULCANIZACAO DO PNEU FURADO E BALANCEAMENTO DAS RODAS | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | ||
| 332/OR |
CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 59.246.090/0001-48
|
Fornecimento de bens | TINTA CORAL PARA PISO NA COR CONCRETO | R$ 445,80 | R$ 445,80 | R$ 445,80 | ||
| 333/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA | R$ 220,70 | R$ 220,70 | R$ 220,70 | ||
| 338/OR |
LORRANA ROSSI DE MORAIS 45530112803
CNPJ: 36.259.453/0001-84
|
Prestação de serviços | ENCADERNACAO DE 22 LIVROS DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | ||
| 345/OR |
EXPRESSO ITAMARATI S/A
CNPJ: 59.965.038/0001-41
|
Prestação de serviços | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE: - TRAJETO: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/VOTUPORANGA/ SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SERVIDOR: SEBASTIÃO R... | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | ||
| 346/OR |
PEVE TUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
CNPJ: 46.917.472/0001-04
|
Prestação de serviços | AUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE: - TRAJETO: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/BADY/ SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SERVIDOR: SEBASTIÃO ROBSON TE... | R$ 139,50 | R$ 139,50 | R$ 139,50 | ||
| 337/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | ||
| 339/OR |
VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC
CNPJ: 72.947.757/0001-06
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA CONSERTO DA BICICLETA UTILIZADA PELO GUARDA MIRIM | R$ 46,00 | R$ 46,00 | R$ 46,00 | ||
| 340/OR |
VOTUCICLO INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS E PEC
CNPJ: 72.947.757/0001-06
|
Prestação de serviços | MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA BICICLETA UTILIZADA PELO GUARDA MIRIM | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | ||
| 341/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | ||
| 342/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
Fornecimento de bens | REFIL DE MOP | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | ||
| 343/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | ENVELOPE AMARELO PARA OS SERVICOS DA CAMARA | R$ 56,00 | R$ 56,00 | R$ 56,00 | ||
| 344/OR |
CLAUDIO ROBERTO PERALTI & CIA LTDA
CNPJ: 11.702.700/0001-44
|
Fornecimento de bens | TROCA DE OLEO E FILTRO | R$ 265,00 | R$ 265,00 | R$ 265,00 | ||
| 347/OR |
CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 59.246.090/0001-48
|
Fornecimento de bens | TINTA PARA PISO CORAL CONCRETO PARA O PISO DA AREA EXTERNA DA CAMARA | R$ 439,80 | R$ 439,80 | R$ 439,80 | ||
| 348/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | ||
| 349/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | CANETA AZUL PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA | R$ 125,50 | R$ 125,50 | R$ 125,50 | ||
| 350/OR |
J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME
CNPJ: 13.667.566/0001-13
|
Fornecimento de bens | CARIMBOS PARA SECRETARIA PARLAMENTAR | R$ 95,00 | R$ 95,00 | R$ 95,00 | ||
| 351/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
Fornecimento de bens | MOLHO PARA SALGADO | R$ 71,90 | R$ 71,90 | R$ 71,90 | ||
| 352/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | ||
| 354/OR |
CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 59.246.090/0001-48
|
Fornecimento de bens | TINTA PARA PISO CORAL CONCRETO PARA A PINTURA DA AREA EXTERNA DA CAMARA | R$ 219,90 | R$ 219,90 | R$ 219,90 | ||
| 388/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 355/OR |
MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878
CNPJ: 28.569.470/0001-90
|
Prestação de serviços | LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMPLETA DE 5 ARES CONDICIONADOS | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | ||
| 356/OR |
LORRANA ROSSI DE MORAIS 45530112803
CNPJ: 36.259.453/0001-84
|
Prestação de serviços | 2 ENCADERNACOES DE LIVROS CONTABEIS | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | ||
| 359/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DOS SERVICOES GERAIS | R$ 780,50 | R$ 780,50 | R$ 780,50 | ||
| 400/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | ALCOOL 70 PARA LIMPEZA DOS MOVEIS DA CAMARA | R$ 88,00 | R$ 88,00 | R$ 88,00 | ||
| 405/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | BORRIFADOR PARA LIMPEZA DA TRIBUNA | R$ 6,00 | R$ 6,00 | R$ 6,00 |