Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2020
Empenhado
R$ 488.036,57
Liquidado
R$ 456.760,06
Pago
R$ 456.760,06
Empenhos
570
Exercícios
1
570 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA MANUTENCAO DOPREDIO | R$ 60,44 | R$ 60,44 | R$ 60,44 | ||
| 240/OR |
JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA
CNPJ: 11.728.132/0001-50
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA PROTECAO E UNIFORME PARA UTILIZACAO DOS SERVICOS GERAIS | R$ 157,80 | R$ 157,80 | R$ 157,80 | ||
| 245/OR |
RANGEL & MATTAR LTDA
CNPJ: 02.962.291/0001-24
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA NOVO SISTEMA DE MONITORAMENTO EXTERNO: DVR DE 8 CANAIS 4K INTELBRAS CAMERA INFRA 4K INTELBRAS | R$ 3.640,00 | R$ 3.640,00 | R$ 3.640,00 | ||
| 246/OR |
RANGEL & MATTAR LTDA
CNPJ: 02.962.291/0001-24
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA NOVO SISTEMA DE MONITORAMENTO EXTERNO: FONTE INTERNA INTELBRAS 12V 10 AMPERES HD INTERNO WD PURPLE DE 4 TE... | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | ||
| 247/OR |
RANGEL & MATTAR LTDA
CNPJ: 02.962.291/0001-24
|
Prestação de serviços | MAO DE OBRA PARA INSTALACAO DO NOVO SISTEMA DE MONITORAMENTO EXTERNO | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | ||
| 262/OR |
R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME
CNPJ: 23.680.765/0001-15
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 410,00 | R$ 410,00 | R$ 410,00 | ||
| 266/OR |
WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS
CNPJ: 05.006.683/0001-08
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 280,62 | R$ 280,62 | R$ 280,62 | ||
| 271/OR |
AGROMECHI AGRICOLA LTDA
CNPJ: 65.637.076/0001-78
|
Prestação de serviços | MANUTENCAO EM MAQUINA SOPRADOR UTILIZADA PELO SERVICOS GERAIS | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | ||
| 272/OR |
AGROMECHI AGRICOLA LTDA
CNPJ: 65.637.076/0001-78
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA MANUTENCAO DA MAQUINA SOPRADORA | R$ 194,00 | R$ 194,00 | R$ 194,00 | ||
| 273/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 49.024.557/0009-09
|
Fornecimento de bens | TRES SACOS DE CIMENTO PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA | R$ 60,30 | R$ 60,30 | R$ 60,30 | ||
| 275/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | GAS DE COZINHA | R$ 69,80 | R$ 69,80 | R$ 69,80 | ||
| 276/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UTILIZACAO DO SERVICOS GERAIS | R$ 168,62 | R$ 168,62 | R$ 168,62 | ||
| 284/OR |
CLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA 62152114191
CNPJ: 13.554.024/0001-34
|
Prestação de serviços | LIMPEZA DAS CAIXAS DAGUA DA CAMARA 1 CAIXA DE 15000L (BOMBEIRO) 2 CAIXAS 500L 4 CAIXAS DE 1000L | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | ||
| 285/OR |
JOSE DE PAULA MAGALHAES ME
CNPJ: 71.682.751/0001-83
|
Fornecimento de bens | MATA MATO PARA O JARDIM DA CAMARA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | ||
| 286/OR |
CLAUDIO ROBERTO PERALTI & CIA LTDA
CNPJ: 11.702.700/0001-44
|
Fornecimento de bens | MANUTENCAO EM AUTOMOVEL DA CAMARA (TROCA DE OLEO, FILTRO E HIGIENIZACAO DO AR CONDICIONADO) | R$ 247,00 | R$ 247,00 | R$ 247,00 | ||
| 287/OR |
CLAUDIO ROBERTO PERALTI & CIA LTDA
CNPJ: 11.702.700/0001-44
|
Prestação de serviços | RODIZIO DE PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | ||
| 288/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | TINTA PARA PISO NA COR CONCRETO MARCA CORAL | R$ 498,00 | R$ 498,00 | R$ 498,00 | ||
| 136/OR |
V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA
CNPJ: 05.808.979/0001-42
|
Fornecimento de bens | 2 CONJUNTOS DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP: 954XL CIANO 954XL AMARELO 954XL PRETO 954XL MAGENTA | R$ 1.478,00 | R$ 1.478,00 | R$ 1.478,00 | ||
| 325/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 263/OR |
LUCAS E MENDES
CNPJ: 11.191.465/0001-93
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 294,24 | R$ 294,24 | R$ 294,24 | ||
| 264/OR |
SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA.
CNPJ: 08.675.264/0001-57
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 229,12 | R$ 229,12 | R$ 229,12 | ||
| 265/OR |
SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA.
CNPJ: 08.675.264/0001-57
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000003/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 63,14 | R$ 63,14 | R$ 63,14 | ||
| 294/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
Fornecimento de bens | PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA | R$ 852,22 | R$ 852,22 | R$ 852,22 | ||
| 289/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | ||
| 290/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 113,19 | R$ 113,19 | R$ 113,19 | ||
| 292/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | LIVRO DE PONTO COM 100 FOLHAS PARA O USO DO RH | R$ 16,00 | R$ 16,00 | R$ 16,00 | ||
| 293/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 119,08 | R$ 119,08 | R$ 119,08 | ||
| 295/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | ||
| 296/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | PAPEL SULFITE A4 CHAMEX | R$ 1.472,00 | R$ 1.472,00 | R$ 1.472,00 | ||
| 329/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 17,05 | R$ 17,05 | R$ 17,05 |