Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2020
Empenhado
R$ 488.036,57
Liquidado
R$ 456.760,06
Pago
R$ 456.760,06
Empenhos
570
Exercícios
1
570 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168/OR |
ROBERTO PEDRO DA SILVA 15924237877
CNPJ: 14.926.051/0001-53
|
Prestação de serviços | SERVICO DE DEMOLICAO E RECONSTRUCAO DO SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUA PLUVIAL DA AREA EXTERNA DA CAMARA, TENDO EM VISTA QUE... | R$ 2.860,00 | R$ 2.860,00 | R$ 2.860,00 | ||
| 171/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 238,00 | R$ 238,00 | R$ 238,00 | ||
| 172/OR |
CONCREPLAN CONCRETEIRA PLANALTO LTDA
CNPJ: 59.750.737/0002-55
|
Fornecimento de bens | CONCRETO USINADO 20 MPA PARA A REFORMA DO SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUA PLUVIAL | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | ||
| 173/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
Fornecimento de bens | COPO DESCARTAVEL REFORCADO DE 160ML MARCA COPAZA | R$ 237,98 | R$ 237,98 | R$ 237,98 | ||
| 174/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
Fornecimento de bens | CATCHUP EM SACHE PARA UTILIZACAO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 11,55 | R$ 11,55 | R$ 11,55 | ||
| 175/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 130,08 | R$ 130,08 | R$ 130,08 | ||
| 176/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
Fornecimento de bens | MOP GIRATORIO PARA USO DOS SERVICOS GERAIS | R$ 315,80 | R$ 315,80 | R$ 315,80 | ||
| 179/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA | R$ 351,10 | R$ 351,10 | R$ 351,10 | ||
| 180/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 16,76 | R$ 16,76 | R$ 16,76 | ||
| 181/OR |
LEANDRO ERICK DIAS FLORICULTURA
CNPJ: 27.964.544/0001-20
|
Fornecimento de bens | 80 METROS DE GRAMA ESMERALDA PARA A AREA ESTERNA DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 | ||
| 182/OR |
SHALOM ADHONAI COMERCIO DE PECAS E BATERIAS LTDA.
CNPJ: 10.506.443/0001-02
|
Fornecimento de bens | BATERIA 65A MOTORBAT PARA O FOCUS 001 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | ||
| 184/OR |
MEJAN & MEJAN LTDA ME
CNPJ: 04.669.078/0001-54
|
Locações | LOCACAO DE UMA CACAMBA POR 1 SEMANA PARA OS ENTULHOS RETIRADOS DA TROCA DO SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUA PLUVIAL | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | ||
| 185/OR |
SASSO LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA- ME
CNPJ: 08.321.387/0001-90
|
Locações | LOCACAO DE UMA BETONEIRA POR 15 DIAS PARA FINALIZACAO DO SISTEMA DE CAPTACAO DE AGUA PLUVIAL | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | ||
| 186/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 21,15 | R$ 21,15 | R$ 21,15 | ||
| 187/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | ||
| 189/OR |
JUNIO NAOTO SUZUKI ME
CNPJ: 09.291.272/0001-62
|
Fornecimento de bens | SINALEIRO DE LED PARA A GARAGEM, DEVIDO A QUEBRA DO ANTERIOR | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | ||
| 190/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 188,10 | R$ 188,10 | R$ 188,10 | ||
| 226/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 74/OR |
CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP
CNPJ: 04.536.840/0001-24
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO AVALIAÇÃO: LTCAT - PPRA - PCMSO ADICIONAL POR EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL (... | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | ||
| 183/OR |
CESAR TEODORO 25109586829
CNPJ: 17.632.443/0001-06
|
Fornecimento de bens | 01 ARMARIO BRANCO DE MADEIRA FEITO SOB MEDIDA MEDINDO 2,7 X 0,75 X 0,50 COM 4 PORTAS E PRATELEIRAS PARA A SALA DO VEREAD... | R$ 920,00 | R$ 920,00 | R$ 920,00 | ||
| 188/OR |
QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME
CNPJ: 08.948.012/0001-54
|
Prestação de serviços | 1000 PASTAS 22X31 FECHADO SULFITE 180G SENDO 500 AZUIS E 500 AMARELAS COM CTP E ACABAMENTO COM UMA DOBRA | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | ||
| 191/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 95,76 | R$ 95,76 | R$ 95,76 | ||
| 195/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
Prestação de serviços | CONSERTO DA CADEIRA DO PLENARIO UTILIZADA PELO VEREADOR SERGINHO DA FARMACIA | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | ||
| 241/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 130,70 | R$ 130,70 | R$ 130,70 | ||
| 242/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000004/19 - ENTIDADE: 1 - ANO MOD.: 2019 - MODAL... | R$ 117,58 | R$ 117,58 | R$ 117,58 | ||
| 235/OR |
TRIFASE MATERIAIS ELETRICOS DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 33.532.158/0001-61
|
Fornecimento de bens | LAMPADAS DE LED BULBO 9W PARA A RECEPCAO | R$ 221,00 | R$ 221,00 | R$ 221,00 | ||
| 239/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | ALCOOL EM GEL 70 PARA RECEPCAO | R$ 19,60 | R$ 19,60 | R$ 19,60 | ||
| 233/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | ||
| 234/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 52,50 | R$ 52,50 | R$ 52,50 | ||
| 237/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | FORNECIMENTO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSAO PARA EQUIPAMENTOS DA CAMARA | R$ 460,00 | R$ 460,00 | R$ 460,00 |