Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2020
Empenhado
R$ 488.036,57
Liquidado
R$ 456.760,06
Pago
R$ 456.760,06
Empenhos
570
Exercícios
1
570 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 891/OR |
GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME
CNPJ: 11.191.495/0001-08
|
Fornecimento de bens | AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES VEREADORES E PUBLICO EM GERAL | R$ 460,80 | R$ 460,80 | R$ 460,80 | ||
| 892/OR |
JOSE DOMINGOS DE FARIA 07652336813
CNPJ: 28.494.639/0001-90
|
Fornecimento de bens | 2 SOFAS SEM ENCOSTO NA COR PRETA EM COURINO MEDINDO 1,5M X 0,50M | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | ||
| 899/OR |
JOSILAINE DAYSE IGLESIAS PEREIRA 22350310809
CNPJ: 30.993.386/0001-40
|
Prestação de serviços | TROCA DE BATERIA E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, COM RECONFIGURAÇÃO DE CODIFICAÇÃO SISTEMA DIGITAL. | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 375,00 | ||
| 905/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | RECARGA DE TONER | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | ||
| 768/ES |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
Prestação de serviços | TELEFONICA MÓVEL - 06/10/2020 A 31/10/2020. | R$ 2.949,28 | R$ 2.280,50 | R$ 2.280,50 | ||
| 893/OR |
CONTE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CNPJ: 67.397.653/0001-27
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PISOS INTERTRAVADOS - PARA RECOLOCAÇÃO NO SETOR DE ESTACIONAMENTO EM FRENTE AO PRÉDIO DA CÂMARA. TAM.: 11X2... | R$ 646,00 | R$ 646,00 | R$ 646,00 | ||
| 894/OR |
CONTE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
CNPJ: 67.397.653/0001-27
|
Prestação de serviços | TRANSPORTE E DESCARGA DE PISOS INTERTRAVADOS - 3.500 KG. - CARGA PALLETIZADOS. | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | ||
| 5/ES |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/7101-51
|
Prestação de serviços | DESPESAS POSTAIS | R$ 7.700,00 | R$ 2.595,09 | R$ 2.595,09 | ||
| 642/ES |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
Prestação de serviços | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | R$ 17.333,32 | R$ 15.412,69 | R$ 15.412,69 | ||
| 769/ES |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
Prestação de serviços | CONVERSAO AO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 | ||
| 844/OR |
PRIMEIRO TABELIAO NOTAS P.L..T. DE VOTUPORANGA
CNPJ: 49.677.958/0001-00
|
Prestação de serviços | AUTENTICACAODO CONTRATO PARA O CORREIOS | R$ 6,54 | R$ 6,54 | R$ 6,54 | ||
| 855/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
Prestação de serviços | SEGURO EMPRESARIAL - COM COBERTURAS PREDIAL E PATRIMONIAIS. VIGENCIA: 06/12/2020 A 05/12/2021. CORRETOR: ADRIANA SEGUROS | R$ 838,56 | R$ 838,56 | R$ 838,56 | ||
| 858/OR |
DA HORA & DOMINGOS LTDA
CNPJ: 21.662.364/0001-07
|
Prestação de serviços | TRABALHO COMPLEMENTAR NO MEMORIAL DA CÂMARA, RELATIVO A TRATAMENTO DE FOTOS E DE IMAGENS, ELABORACAO DE LAYOUT, IMPRESSA... | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | ||
| 895/OR |
F.H.R. PROJETOS E INSTALÇÕES ELÉTRICAS LTDA.
CNPJ: 29.890.818/0001-09
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMA DE MONITORAMENTO GERAÇÃO DE ENERGIA, DE 02 INVERSORES ABB 27,6 K. INCLUSO INSTALAÇÃO FI... | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | ||
| 896/OR |
QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME
CNPJ: 08.948.012/0001-54
|
Fornecimento de bens | 500 CONVITES PARA A SESSAO SOLENE DO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2020 21X30 4X4 COLORIDO, PAPEL COUCHE 170 G COM DUAS COBRAS E... | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | ||
| 897/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
Fornecimento de bens | CONSERTO DO PURIFICADOR IBBL DO PLENARIO | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | ||
| 898/OR |
JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUA
CNPJ: 11.728.132/0001-50
|
Fornecimento de bens | CALCA DE BRIM PARA O SERVICOS GERAIS | R$ 115,80 | R$ 115,80 | R$ 115,80 | ||
| 910/OR |
CLAUDIO MAURICIO OLIVEIRA
CPF: ***.000.131-**
|
Prestação de serviços | MATERIAL E MÃO DE OBRA CAIXOTE PARA SER UTILIZADO COMO DEGRAU GRELHA DE AGUA PLUVIAL 2 GRADES PARA AR CONDICIONADO (DIRE... | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | ||
| 911/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
Fornecimento de bens | 18 KG DE MINI PAO DE QUEIJO E 30 L DE SUCO DE LARANJA PARA A SESSAO SOLENE DO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2020 | R$ 624,00 | R$ 624,00 | R$ 624,00 | ||
| 912/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
Fornecimento de bens | COPO PLASTICO DE 180ML PARA COPA COZINHA | R$ 66,90 | R$ 66,90 | R$ 66,90 | ||
| 913/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
Fornecimento de bens | PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 654,72 | R$ 654,72 | R$ 654,72 | ||
| 915/OR |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
Prestação de serviços | CONVERSAO AO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | R$ 1.705,35 | R$ 1.705,35 | R$ 1.705,35 | ||
| 917/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA | R$ 213,00 | R$ 213,00 | R$ 213,00 | ||
| 919/OR |
CARMEN ISABEL FERRARI OLIVO ME
CNPJ: 55.765.689/0001-37
|
Prestação de serviços | RECARGA DE EXTINTORES: 06 AGUA PRESSAO 10 LITROS 05 PO QUIMICOS 04KG 03 CO2 06KG | R$ 760,00 | R$ 760,00 | R$ 760,00 | ||
| 930/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM TIPO C | R$ 200,85 | R$ 200,85 | R$ 200,85 | ||
| 931/OR |
HAVAN S.A.
CNPJ: 79.379.491/0134-04
|
Fornecimento de bens | TAPETE LISBOA NA COR PRETA COM PELO LOGO MEDINDO 2,5 X 2 M COM CODIGO DO PRODUTO, PARA COMPOR O ACABAMENTO NO ESPAÇO DO... | R$ 1.199,90 | R$ 1.199,90 | R$ 1.199,90 | ||
| 933/OR |
FERNANDO CESAR JABUR VOTUPORANGA
CNPJ: 68.920.149/0001-22
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACABAMENTO PARA MEMORIAL | R$ 60,75 | R$ 60,75 | R$ 60,75 | ||
| 934/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO - REMOVEDOR | R$ 11,70 | R$ 11,70 | R$ 11,70 | ||
| 935/OR |
LV3 COMERCIAL LTDA. ME
CNPJ: 28.419.691/0001-81
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO DE DESCARTE DE BITUCAS DE CIGARRRO | R$ 233,60 | R$ 233,60 | R$ 233,60 | ||
| 936/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO | R$ 140,83 | R$ 140,83 | R$ 140,83 |