Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2020
Empenhado
R$ 488.036,57
Liquidado
R$ 456.760,06
Pago
R$ 456.760,06
Empenhos
570
Exercícios
1
570 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 772/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NOS SERVICOS GERAIS | R$ 805,75 | R$ 805,75 | R$ 805,75 | ||
| 773/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
Fornecimento de bens | PRODUTO DE LIMPEZA PARA OS SERVICOS GERAIS DA CAMARA | R$ 139,00 | R$ 139,00 | R$ 139,00 | ||
| 777/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | ||
| 811/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.298-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 2/ES |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
Prestação de serviços | SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO MES | R$ 16.800,00 | R$ 16.800,00 | R$ 16.800,00 | ||
| 779/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
Prestação de serviços | VALE REFEICAO | R$ 3.360,66 | R$ 3.360,66 | R$ 3.360,66 | ||
| 774/OR |
VERLUZ COMERCIAL ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA.
CNPJ: 07.657.047/0001-71
|
Fornecimento de bens | TROCA DE LAMPADAS NO PLENÁRIO. | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | ||
| 781/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 73,00 | R$ 73,00 | R$ 73,00 | ||
| 810/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | PEN DRIVE DE 16 GB PARA A ASSESSORIA DE IMPRENSA | R$ 69,80 | R$ 69,80 | R$ 69,80 | ||
| 823/OR |
GUSTAVO ADOLFO RAPASSI 20545545889
CNPJ: 18.381.630/0001-19
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS DE REPARO, MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE QUADRO COM BRASÃO DO MUNICIPIO, PARA COMPOR O MEMORIAL. | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | ||
| 812/OR |
GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME
CNPJ: 11.191.495/0001-08
|
Fornecimento de bens | AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES VEREADORES E PUBLICO EM GERAL | R$ 475,20 | R$ 475,20 | R$ 475,20 | ||
| 815/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | VASSOURA PARA LAVAR O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 27,00 | R$ 27,00 | R$ 27,00 | ||
| 819/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | RECARGA DE TONER | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | ||
| 831/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE LIMPEZA PARA O SERVICOS GERAIS | R$ 658,50 | R$ 658,50 | R$ 658,50 | ||
| 780/OR |
VIP FORROS E ACABAMENTOS - EIRELI - EPP
CNPJ: 27.361.990/0001-40
|
Fornecimento de bens | 4 PRATELEIRAS EM GESSO PARA A SALA DO MEMORIAL | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | ||
| 813/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | ||
| 821/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 191,76 | R$ 191,76 | R$ 191,76 | ||
| 824/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA COPA COZINHA | R$ 74,66 | R$ 74,66 | R$ 74,66 | ||
| 825/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | ||
| 833/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
Fornecimento de bens | PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O USO DA CAMARA | R$ 949,06 | R$ 949,06 | R$ 949,06 | ||
| 834/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
Fornecimento de bens | PRODUTOS PARA PARA HIGIENE | R$ 509,56 | R$ 509,56 | R$ 509,56 | ||
| 838/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | ||
| 842/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM TIPO C | R$ 151,85 | R$ 151,85 | R$ 151,85 | ||
| 12/GL |
GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP
CNPJ: 21.129.497/0001-12
|
Prestação de serviços | ENVIO DE RECORTES DO DOU E DOE | R$ 2.354,70 | R$ 2.354,70 | R$ 2.354,70 | ||
| 814/OR |
VAGNER VAZ SARDINHA EIRELI
CNPJ: 21.888.762/0001-46
|
Fornecimento de bens | RODAPE PARA A SALA DO MEMORIAL JA INCLUSO MAO DE OBRA | R$ 296,00 | R$ 296,00 | R$ 296,00 | ||
| 818/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA PINTURA DAS PRATELEIRAS DO MEMORIAL | R$ 46,14 | R$ 46,14 | R$ 46,14 | ||
| 820/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
Fornecimento de bens | MATERIAL ELETRICO PARA A ILUMINACAO DA SALA DO MEMORIAL | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | ||
| 822/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | ||
| 826/OR |
AGROMECHI AGRICOLA LTDA
CNPJ: 65.637.076/0001-78
|
Fornecimento de bens | VENENO PARA MATAR PRAGA DAS PLANTAS DA CAMARA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | ||
| 827/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
Fornecimento de bens | MATERIAL ELETRICO PARA A SALA DO MEMORIAL. | R$ 785,00 | R$ 785,00 | R$ 785,00 |