Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2020
Empenhado
R$ 488.036,57
Liquidado
R$ 456.760,06
Pago
R$ 456.760,06
Empenhos
570
Exercícios
1
570 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 713/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
Fornecimento de bens | GAS DE COZINHA | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | ||
| 714/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | COMBUSTIVEL | R$ 165,89 | R$ 165,89 | R$ 165,89 | ||
| 14/GL |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA
CNPJ: 15.417.725/0001-57
|
Locações | LOCACAO DE SISTEMA PARA COMPILACAO, GERENCIAMENTO E DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | ||
| 708/OR |
MARCOS CESAR DA SILVA 15339761800
CNPJ: 14.015.328/0001-96
|
Prestação de serviços | RETIRADA DE ARVORE QUE ESTA OBSTRUINDO A CALCADA, AUTORIZADO PELO PARECER TECNICO DA SAEV DE NUMERO 040/2020 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | ||
| 710/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | ||
| 748/OR |
JOSILAINE DAYSE IGLESIAS PEREIRA 22350310809
CNPJ: 30.993.386/0001-40
|
Prestação de serviços | MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | ||
| 749/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE ARQUIVO | R$ 108,60 | R$ 108,60 | R$ 108,60 | ||
| 750/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | RECARGA DE TONER | R$ 545,00 | R$ 545,00 | R$ 545,00 | ||
| 752/OR |
GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME
CNPJ: 11.191.495/0001-08
|
Fornecimento de bens | AGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES VEREADORES E PUBLICO EM GERAL | R$ 558,40 | R$ 558,40 | R$ 558,40 | ||
| 753/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | ||
| 758/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | 8 CAIXAS CONTENDO CADA UMA 10 RESMAS DE PAPEL SULFITE CHAMEX | R$ 1.480,00 | R$ 1.480,00 | R$ 1.480,00 | ||
| 760/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | ||
| 17/GL |
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 56.982.416/0001-07
|
Locações | LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 17.595,00 | R$ 17.595,00 | R$ 17.595,00 | ||
| 19/ES |
SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.962.806/0001-71
|
Prestação de serviços | CONSUMO DE AGUA E UTILIZACAO DE ESGOTO | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | ||
| 756/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | PRODUTO PARA LIMPEZA DAS PEDRAS DA CAMARA | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | ||
| 757/OR |
VERLUZ COMERCIAL ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA.
CNPJ: 07.657.047/0001-71
|
Fornecimento de bens | LAMPADA LED TUBULAR 20W | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | ||
| 759/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA | R$ 104,00 | R$ 104,00 | R$ 104,00 | ||
| 23/ES |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
Prestação de serviços | TELEFONIA MÓVEL | R$ 7.800,00 | R$ 6.528,13 | R$ 6.528,13 | ||
| 614/ES |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
Prestação de serviços | TELEFONIA MOVEL | R$ 5.898,56 | R$ 5.898,56 | R$ 5.898,56 | ||
| 704/OR |
RILLCLEAN COMERCIAL LTDA - EPP
CNPJ: 26.134.447/0001-47
|
Fornecimento de bens | GALAO DE 5 L DE MULTIUSO | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | ||
| 754/OR |
MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878
CNPJ: 28.569.470/0001-90
|
Prestação de serviços | CONTROLE PARA AR CONDICIONADO YORK CAPACITOR PARA AR CONDICIONADO DA SALA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA RETIRADA E INSTALACA... | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | ||
| 755/OR |
COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP
CNPJ: 24.807.016/0001-79
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE JARRAS DE VIDRO PARA SUCO DE USO NA COPA - | R$ 42,98 | R$ 42,98 | R$ 42,98 | ||
| 761/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA PRIMEIRA REVISÃO DO CRUZE 002 | R$ 974,59 | R$ 974,59 | R$ 974,59 | ||
| 762/OR |
S.O.S FARIA LTDA
CNPJ: 05.496.366/0001-17
|
Prestação de serviços | SERVICO DE GUINCHO E REBOQUE DO VEICULO | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | ||
| 763/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM TIPO C | R$ 190,37 | R$ 190,37 | R$ 190,37 | ||
| 764/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
Prestação de serviços | TELEFONICA MÓVEL - 05/09 A 06/10/2020. | R$ 2.200,09 | R$ 2.200,09 | R$ 2.200,09 | ||
| 766/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | ||
| 767/OR |
MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME
CNPJ: 05.467.608/0001-44
|
Fornecimento de bens | PLANTAS PARA O JARDIM EXTERNO DA CAMARA | R$ 122,00 | R$ 122,00 | R$ 122,00 | ||
| 770/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM TIPO C PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 98,36 | R$ 98,36 | R$ 98,36 | ||
| 771/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA PARA A ROCADEIRA DA CAMARA | R$ 16,32 | R$ 16,32 | R$ 16,32 |