Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2020
Empenhado
R$ 488.036,57
Liquidado
R$ 456.760,06
Pago
R$ 456.760,06
Empenhos
570
Exercícios
1
570 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 490/OR |
CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP
CNPJ: 04.536.840/0001-24
|
Prestação de serviços | PERICIA MEDICA DA NOVA CHEFE DE GABINETE | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | ||
| 488/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
Fornecimento de bens | MEXEDOR DE CAFE | R$ 7,98 | R$ 7,98 | R$ 7,98 | ||
| 530/OR |
VERLUZ COMERCIAL ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA.
CNPJ: 07.657.047/0001-71
|
Fornecimento de bens | LUMINARIA EM FORMATO DE PRISMA DE 16 POLEGADAS PARA O PLENARIO, EM REPOSICAO DA QUEBRADA | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | ||
| 532/OR |
GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME
CNPJ: 11.191.495/0001-08
|
Fornecimento de bens | AGUA MINERAL PARA OS VEREADORES, SERVIDORES E PUBLICO EM GERAL | R$ 236,80 | R$ 236,80 | R$ 236,80 | ||
| 533/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM | R$ 130,50 | R$ 130,50 | R$ 130,50 | ||
| 539/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
Fornecimento de bens | COPO PLASTICO REFORCADO DE 160ML | R$ 98,78 | R$ 98,78 | R$ 98,78 | ||
| 480/OR |
RANGEL & MATTAR LTDA
CNPJ: 02.962.291/0001-24
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA NOVO SISTEMA DE FILMAGEM DAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E SOLENES DVR DE 8 CANAIS 4K INTELBRAS CA... | R$ 3.660,00 | R$ 3.660,00 | R$ 3.660,00 | ||
| 481/OR |
RANGEL & MATTAR LTDA
CNPJ: 02.962.291/0001-24
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA NOVO SISTEMA DE FILMAGEM DAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E SOLENES: FONTE INTERNA INTELBRAS 12V 10... | R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | R$ 1.540,00 | ||
| 482/OR |
RANGEL & MATTAR LTDA
CNPJ: 02.962.291/0001-24
|
Prestação de serviços | MÃO DE OBRA PARA NOVO SISTEMA DE FILMAGEM DAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E SOLENES: | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | ||
| 534/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 59,00 | R$ 59,00 | R$ 59,00 | ||
| 535/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | RECARGA DE TONER | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | ||
| 538/OR |
RITA DE CASSIA B. REGIANI ME
CNPJ: 06.041.794/0001-18
|
Prestação de serviços | PLOTAGEM PARA ASSESSORIA PARLAMENTAR | R$ 13,00 | R$ 13,00 | R$ 13,00 | ||
| 541/OR |
RANGEL & MATTAR LTDA
CNPJ: 02.962.291/0001-24
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA NOVO SISTEMA DE FILMAGEM DAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E SOLENES DVR DE 8 CANAIS 4K INTELBRAS CA... | R$ 1.840,00 | R$ 1.840,00 | R$ 1.840,00 | ||
| 542/OR |
RANGEL & MATTAR LTDA
CNPJ: 02.962.291/0001-24
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA NOVO SISTEMA DE FILMAGEM DAS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS E SOLENES: HD INTERNO WD PURPLE DE 4 TERA... | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | R$ 1.160,00 | ||
| 543/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS | R$ 224,00 | R$ 224,00 | R$ 224,00 | ||
| 545/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE PARA USO DA CHEFE DE GABINETE | R$ 11,90 | R$ 11,90 | R$ 11,90 | ||
| 24/ES |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
Prestação de serviços | TELEFONIA MOVEL | R$ 16.100,00 | R$ 16.100,00 | R$ 16.100,00 | ||
| 547/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
Prestação de serviços | TELEFONIA MOVEL | R$ 865,50 | R$ 865,50 | R$ 865,50 | ||
| 489/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | FILTRO DE LINHA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA | R$ 57,00 | R$ 57,00 | R$ 57,00 | ||
| 531/OR |
CESAR TEODORO 25109586829
CNPJ: 17.632.443/0001-06
|
Fornecimento de bens | MESA EM L COM GAVETEIRO 2,00X 1,3X 60, COR BAVIEIRA JA INCLUINDO BALCAO COM PORTA DE CORRER MEDINDO 2,75 X 80 X 60 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | ||
| 540/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | MATERIAL PARA PINTURA DA ANTIGA SALA DO ARQUIVO | R$ 192,49 | R$ 192,49 | R$ 192,49 | ||
| 546/OR |
ROBERTO PEDRO DA SILVA 15924237877
CNPJ: 14.926.051/0001-53
|
Prestação de serviços | TROCA DE BANDEIRAS, TROCA DE DUAS LUMINARIAS DO PLENARIO JA INCLUSO ALUGUEL DE ANDAIME | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | ||
| 548/OR |
MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME
CNPJ: 05.467.608/0001-44
|
Fornecimento de bens | 2 BANCOS PARA O JARDIM QUE DA ACESSO AO PLENARIO | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 549/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | ||
| 550/OR |
PRIMEIRO TABELIAO NOTAS P.L..T. DE VOTUPORANGA
CNPJ: 49.677.958/0001-00
|
Prestação de serviços | AUTENTICACAO DE FIRMA PARA A TRANSFERENCIA DE VEICULO DA CAMARA PARA A PREFEITURA | R$ 16,24 | R$ 16,24 | R$ 16,24 | ||
| 551/OR |
AUTO POSTO VOTU LTDA.
CNPJ: 04.491.553/0001-45
|
Fornecimento de bens | GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA CAMARA | R$ 157,16 | R$ 157,16 | R$ 157,16 | ||
| 552/OR |
ACG COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS, EMBALAGENS E
CNPJ: 30.555.939/0001-83
|
Fornecimento de bens | COPO REFORCADO DE 160 ML PARA A MAQUINA DE CAFE | R$ 241,98 | R$ 241,98 | R$ 241,98 | ||
| 553/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
Fornecimento de bens | PRIMEIRA REVISAO | R$ 325,56 | R$ 325,56 | R$ 325,56 | ||
| 554/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
Prestação de serviços | SERVICO PARA A PRIMEIRA REVISAO DO VEICULO | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | ||
| 555/OR |
DONA CLEMES SALGADOS LTDA
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
Fornecimento de bens | SALGADO ASSADO PARA OS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL | R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 |