Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2016
Empenhado
R$ 793.663,78
Liquidado
R$ 772.919,64
Pago
R$ 772.919,64
Empenhos
1.120
Exercícios
1
1.120 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1376/OR |
CLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA 62152114191
CNPJ: 13.554.024/0001-34
|
Prestação de serviços | 3 LIMPEZAS DE CAIXAS D´AGUA 100 L 2 LIMPEZAS DE CAIXA D'AGUA 500 L 1 LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA 20.000 L | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | ||
| 1377/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 207,90 | R$ 207,90 | R$ 207,90 | ||
| 1378/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
Prestação de serviços | CARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO YORK 18.000 BTUS | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | ||
| 1381/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
Fornecimento de bens | ITENS PARA USO EM SERVIÇO DE CARGA DE GÁS E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO YORK 18.000 BTUS | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | ||
| 1383/OR |
A R T HEBELER MOVEIS - ME
CNPJ: 18.463.077/0001-63
|
Fornecimento de bens | COMPLEMENTO DO BALCAO DA RECEPÇÃO DO PLENÁRIO (ACRÉSCIMO NA ALTURA) | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | ||
| 1390/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
Fornecimento de bens | ITENS PARA USO EM MANUTENÇÃO DO PRÉDIO | R$ 25,80 | R$ 25,80 | R$ 25,80 | ||
| 1391/OR |
COP-FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP
CNPJ: 46.879.391/0001-67
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 50,40 | R$ 50,40 | R$ 50,40 | ||
| 1392/OR |
MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878
CNPJ: 15.486.395/0001-51
|
Prestação de serviços | MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - SALAS 21 -VEREADOR OSVALDO CARVALHO (ROMPIMENTO DE FIAÇÃO INTERO X EXTERNO) E 59 SALDA D... | R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | ||
| 1397/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 278,60 | R$ 278,60 | R$ 278,60 | ||
| 1398/OR |
PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI EPP
CNPJ: 18.786.096/0001-20
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MOLHOS EM SACHE PARA LANCHES E SALGADOS. | R$ 39,40 | R$ 39,40 | R$ 39,40 | ||
| 1426/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 39,60 | R$ 39,60 | R$ 39,60 | ||
| 1431/OR |
L. VERSSUTI & CIA LTDA ME
CNPJ: 16.984.391/0001-66
|
Fornecimento de bens | ITENS PARA NOVOS SERVIDORES | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | ||
| 1436/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 278,60 | R$ 278,60 | R$ 278,60 | ||
| 1460/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | ||
| 1227/OR |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
Prestação de serviços | COMPLEMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA | R$ 427,07 | R$ 427,07 | R$ 427,07 | ||
| 1346/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
Fornecimento de bens | PEÇAS PARA ASPIRADOR DE PÓ ELETROLUX FLEX | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | ||
| 1349/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | ITENS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | R$ 77,68 | R$ 77,68 | R$ 77,68 | ||
| 1452/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | ||
| 1453/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 2.348,00 | R$ 2.348,00 | R$ 2.348,00 | ||
| 1403/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 90,26 | R$ 90,26 | R$ 90,26 | ||
| 1404/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 134,53 | R$ 134,53 | R$ 134,53 | ||
| 1428/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 151,40 | R$ 151,40 | R$ 151,40 | ||
| 1429/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 158,96 | R$ 158,96 | R$ 158,96 | ||
| 1435/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 160,27 | R$ 160,27 | R$ 160,27 | ||
| 1437/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 211,40 | R$ 211,40 | R$ 211,40 | ||
| 1438/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ITEM PARA USO EM ROÇADEIRA STIHL | R$ 9,00 | R$ 9,00 | R$ 9,00 | ||
| 1443/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 140,67 | R$ 140,67 | R$ 140,67 | ||
| 1105/GL |
FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA ME
CNPJ: 10.374.369/0001-18
|
Prestação de serviços | PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA DEDICADO DE 20 MB/S | R$ 5.379,00 | R$ 5.379,00 | R$ 5.379,00 | ||
| 1399/OR |
JOMAR MÓVEIS DE MIRASSOL LTDA
CNPJ: 64.976.012/0001-39
|
Fornecimento de bens | QUADROS PARA HOMENAGENS | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | ||
| 1432/OR |
LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME
CNPJ: 01.442.427/0001-02
|
Fornecimento de bens | PLACAS DE HOMENAGEM EM LATÃO MEDINDO 32 X 42 CM | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 |