{"titulo":"Ordem Cronol\u00f3gica de Pagamentos","filtros":{"exercicio":"2016"},"filtros_resumo":["EXERC\u00cdCIO: 2016"],"total":1120,"total_exportado":1120,"limite_relatorio":5000,"limitado":false,"aviso_limite":null,"url_consulta":"https:\/\/www.camaravotuporanga.sp.gov.br\/transparencia\/despesas\/ordem-cronologica?exercicio=2016","exportado_em":"2026-09-21T15:47:37-03:00","itens":[{"id":6584,"exercicio":2016,"numero":"18\/AD","vencimento":"05\/01\/2016","pagamento":"29\/01\/2016","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":6611,"exercicio":2016,"numero":"45\/OR","vencimento":"25\/01\/2016","pagamento":"25\/01\/2016","fornecedor":"JS PARAFUSOS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PARAFUSOS, BROCAS E BUCHAS","empenhado":"R$ 33,60","liquidado":"R$ 33,60","pago":"R$ 33,60"},{"id":6612,"exercicio":2016,"numero":"46\/OR","vencimento":"29\/01\/2016","pagamento":"29\/01\/2016","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A CIDADE REF. PERIODO DE 12\/01\/2016 A 11\/01\/2017","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":6613,"exercicio":2016,"numero":"47\/OR","vencimento":"29\/01\/2016","pagamento":"29\/01\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO","empenhado":"R$ 160,72","liquidado":"R$ 160,72","pago":"R$ 160,72"},{"id":6614,"exercicio":2016,"numero":"48\/OR","vencimento":"29\/01\/2016","pagamento":"29\/01\/2016","fornecedor":"ZAPAROLI & MORINI LTDA ME","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE ANDAIME PARA TROCA DE LAMPADAS DO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":6621,"exercicio":2016,"numero":"53\/OR","vencimento":"29\/01\/2016","pagamento":"29\/01\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO","empenhado":"R$ 133,33","liquidado":"R$ 133,33","pago":"R$ 133,33"},{"id":6634,"exercicio":2016,"numero":"64\/OR","vencimento":"29\/01\/2016","pagamento":"29\/01\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE ESCRIT\u00d3RIO","empenhado":"R$ 121,90","liquidado":"R$ 121,90","pago":"R$ 121,90"},{"id":6635,"exercicio":2016,"numero":"65\/OR","vencimento":"29\/01\/2016","pagamento":"29\/01\/2016","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA REFORMA DA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 21,77","liquidado":"R$ 21,77","pago":"R$ 21,77"},{"id":6636,"exercicio":2016,"numero":"66\/OR","vencimento":"29\/01\/2016","pagamento":"29\/01\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO","empenhado":"R$ 149,34","liquidado":"R$ 149,34","pago":"R$ 149,34"},{"id":6637,"exercicio":2016,"numero":"67\/OR","vencimento":"29\/01\/2016","pagamento":"29\/01\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE OLEO PARA MAQUINA DE RO\u00c7AR","empenhado":"R$ 17,00","liquidado":"R$ 17,00","pago":"R$ 17,00"},{"id":6668,"exercicio":2016,"numero":"96\/OR","vencimento":"29\/01\/2016","pagamento":"29\/01\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO","empenhado":"R$ 122,15","liquidado":"R$ 122,15","pago":"R$ 122,15"},{"id":6675,"exercicio":2016,"numero":"101\/OR","vencimento":"29\/01\/2016","pagamento":"29\/01\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO","empenhado":"R$ 161,67","liquidado":"R$ 161,67","pago":"R$ 161,67"},{"id":6705,"exercicio":2016,"numero":"127\/AD","vencimento":"29\/01\/2016","pagamento":"29\/01\/2016","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":6615,"exercicio":2016,"numero":"49\/OR","vencimento":"01\/02\/2016","pagamento":"01\/02\/2016","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA 08","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE CONSTRU\u00c7\u00c3O PARA REFORMA PAREDE RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 237,40","liquidado":"R$ 237,40","pago":"R$ 237,40"},{"id":6709,"exercicio":2016,"numero":"130\/AD","vencimento":"01\/02\/2016","pagamento":"29\/02\/2016","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":6610,"exercicio":2016,"numero":"44\/OR","vencimento":"04\/02\/2016","pagamento":"04\/02\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O GERAL","empenhado":"R$ 68,34","liquidado":"R$ 68,34","pago":"R$ 68,34"},{"id":6609,"exercicio":2016,"numero":"43\/OR","vencimento":"05\/02\/2016","pagamento":"05\/02\/2016","fornecedor":"ONETS SOLU\u00c7OES OPTICAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE TROCA DE LAMPADAS DE LED DO PR\u00c9DIO 212 LAMPADAS TUBULARES 37 LAMPADAS NO PLEN\u00c1RIO 27 LAMPADAS NA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 1.215,00","liquidado":"R$ 1.215,00","pago":"R$ 1.215,00"},{"id":6642,"exercicio":2016,"numero":"72\/OR","vencimento":"05\/02\/2016","pagamento":"05\/02\/2016","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE DOIS PURIFICADORES DE \u00c1GUA","empenhado":"R$ 1.400,00","liquidado":"R$ 1.400,00","pago":"R$ 1.400,00"},{"id":6644,"exercicio":2016,"numero":"74\/OR","vencimento":"05\/02\/2016","pagamento":"05\/02\/2016","fornecedor":"A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FELTROS PARA FORRA\u00c7\u00c3O DE MESA DIRETORA","empenhado":"R$ 142,20","liquidado":"R$ 142,20","pago":"R$ 142,20"},{"id":6646,"exercicio":2016,"numero":"76\/OR","vencimento":"05\/02\/2016","pagamento":"05\/02\/2016","fornecedor":"ALICE FELTRIM DIAS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA USO GERAL","empenhado":"R$ 119,80","liquidado":"R$ 119,80","pago":"R$ 119,80"},{"id":6669,"exercicio":2016,"numero":"97\/OR","vencimento":"05\/02\/2016","pagamento":"05\/02\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 258,70","liquidado":"R$ 258,70","pago":"R$ 258,70"},{"id":6695,"exercicio":2016,"numero":"119\/OR","vencimento":"05\/02\/2016","pagamento":"05\/02\/2016","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.600,00","liquidado":"R$ 2.600,00","pago":"R$ 2.600,00"},{"id":6696,"exercicio":2016,"numero":"120\/OR","vencimento":"05\/02\/2016","pagamento":"05\/02\/2016","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 1.174,00","liquidado":"R$ 1.174,00","pago":"R$ 1.174,00"},{"id":6700,"exercicio":2016,"numero":"124\/OR","vencimento":"05\/02\/2016","pagamento":"05\/02\/2016","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTACAO","empenhado":"R$ 4.600,00","liquidado":"R$ 4.600,00","pago":"R$ 4.600,00"},{"id":6719,"exercicio":2016,"numero":"140\/OR","vencimento":"05\/02\/2016","pagamento":"05\/02\/2016","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE LIMPEZA E MANUTEN\u00c7\u00c3O EM AR CONDICIONADO E CORTINA DE AR DA RECEP\u00c7\u00c3O ( DESENTUPIU O DRENO DO AR CONDICIONADO E TROCOU O ROLAMENTO DO MOTOR)","empenhado":"R$ 610,00","liquidado":"R$ 610,00","pago":"R$ 610,00"},{"id":6720,"exercicio":2016,"numero":"141\/OR","vencimento":"05\/02\/2016","pagamento":"05\/02\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 258,70","liquidado":"R$ 258,70","pago":"R$ 258,70"},{"id":6647,"exercicio":2016,"numero":"77\/OR","vencimento":"06\/02\/2016","pagamento":"10\/02\/2016","fornecedor":"DIARIO DE VOTUPORANGA PUBLICIDADE EIRELI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"3 ASSINATURAS ANUAIS REFERENTE AO PERIODO DE 12\/02\/2016 A 11\/02\/2017","empenhado":"R$ 900,00","liquidado":"R$ 900,00","pago":"R$ 900,00"},{"id":6693,"exercicio":2016,"numero":"117\/OR","vencimento":"10\/02\/2016","pagamento":"10\/02\/2016","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 264,89","liquidado":"R$ 264,89","pago":"R$ 264,89"},{"id":6694,"exercicio":2016,"numero":"118\/OR","vencimento":"10\/02\/2016","pagamento":"10\/02\/2016","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 39,65","liquidado":"R$ 39,65","pago":"R$ 39,65"},{"id":6701,"exercicio":2016,"numero":"125\/OR","vencimento":"10\/02\/2016","pagamento":"10\/02\/2016","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO MEDICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 3.248,00","liquidado":"R$ 3.248,00","pago":"R$ 3.248,00"},{"id":6640,"exercicio":2016,"numero":"70\/OR","vencimento":"11\/02\/2016","pagamento":"11\/02\/2016","fornecedor":"TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURANCA LTDA - M","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PLACA DE SOFTWARE PARA PABX","empenhado":"R$ 330,00","liquidado":"R$ 330,00","pago":"R$ 330,00"},{"id":6683,"exercicio":2016,"numero":"109\/OR","vencimento":"11\/02\/2016","pagamento":"11\/02\/2016","fornecedor":"IRENE BAIO CATELLAN & CIA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EM CALHAS DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 1.650,60","liquidado":"R$ 1.650,60","pago":"R$ 1.650,60"},{"id":6622,"exercicio":2016,"numero":"54\/OR","vencimento":"12\/02\/2016","pagamento":"12\/02\/2016","fornecedor":"SIMAO SABINO LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LAMPADAS DE LED PARA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 145,80","liquidado":"R$ 145,80","pago":"R$ 145,80"},{"id":6643,"exercicio":2016,"numero":"73\/OR","vencimento":"12\/02\/2016","pagamento":"12\/02\/2016","fornecedor":"MARMORARIA ALPHA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PEDRA DE GRANITO PARA BANCADA EM RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 430,00","liquidado":"R$ 430,00","pago":"R$ 430,00"},{"id":6681,"exercicio":2016,"numero":"107\/OR","vencimento":"12\/02\/2016","pagamento":"12\/02\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000009\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 9","empenhado":"R$ 515,20","liquidado":"R$ 515,20","pago":"R$ 515,20"},{"id":6682,"exercicio":2016,"numero":"108\/OR","vencimento":"12\/02\/2016","pagamento":"12\/02\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000009\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 9","empenhado":"R$ 224,00","liquidado":"R$ 224,00","pago":"R$ 224,00"},{"id":6684,"exercicio":2016,"numero":"110\/OR","vencimento":"12\/02\/2016","pagamento":"12\/02\/2016","fornecedor":"MARMORARIA ALPHA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PEDRA GRANITO ARABESCO PARA RODAP\u00c9 DA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":6685,"exercicio":2016,"numero":"111\/OR","vencimento":"12\/02\/2016","pagamento":"12\/02\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CANETA","empenhado":"R$ 20,00","liquidado":"R$ 20,00","pago":"R$ 20,00"},{"id":6740,"exercicio":2016,"numero":"160\/OR","vencimento":"12\/02\/2016","pagamento":"12\/02\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MALETA PARA OFFICE BOY","empenhado":"R$ 21,60","liquidado":"R$ 21,60","pago":"R$ 21,60"},{"id":6678,"exercicio":2016,"numero":"104\/OR","vencimento":"13\/02\/2016","pagamento":"15\/02\/2016","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 626,80","liquidado":"R$ 626,80","pago":"R$ 626,80"},{"id":6639,"exercicio":2016,"numero":"69\/OR","vencimento":"15\/02\/2016","pagamento":"15\/02\/2016","fornecedor":"ADAO DONIZETE MACIEL","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE REFORMA DE PAREDE DE RECEP\u00c7\u00c3O E INSTALA\u00c7\u00c3O DE CORRIM\u00c3O NA PASSAGEM LATERAL DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 2.950,00","liquidado":"R$ 2.950,00","pago":"R$ 2.950,00"},{"id":6692,"exercicio":2016,"numero":"116\/OR","vencimento":"15\/02\/2016","pagamento":"15\/02\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO","empenhado":"R$ 135,14","liquidado":"R$ 135,14","pago":"R$ 135,14"},{"id":6697,"exercicio":2016,"numero":"121\/OR","vencimento":"15\/02\/2016","pagamento":"15\/02\/2016","fornecedor":"ICATU SEGUROS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 441,18","liquidado":"R$ 441,18","pago":"R$ 441,18"},{"id":6707,"exercicio":2016,"numero":"129\/OR","vencimento":"15\/02\/2016","pagamento":"15\/02\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO","empenhado":"R$ 182,24","liquidado":"R$ 182,24","pago":"R$ 182,24"},{"id":6726,"exercicio":2016,"numero":"147\/OR","vencimento":"15\/02\/2016","pagamento":"15\/02\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO","empenhado":"R$ 132,52","liquidado":"R$ 132,52","pago":"R$ 132,52"},{"id":6679,"exercicio":2016,"numero":"105\/OR","vencimento":"16\/02\/2016","pagamento":"16\/02\/2016","fornecedor":"COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 98,00","liquidado":"R$ 98,00","pago":"R$ 98,00"},{"id":6680,"exercicio":2016,"numero":"106\/OR","vencimento":"16\/02\/2016","pagamento":"16\/02\/2016","fornecedor":"COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000009\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 9","empenhado":"R$ 355,20","liquidado":"R$ 355,20","pago":"R$ 355,20"},{"id":6710,"exercicio":2016,"numero":"131\/OR","vencimento":"16\/02\/2016","pagamento":"16\/02\/2016","fornecedor":"VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PE\u00c7AS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CADEADO PARA BICICLETA","empenhado":"R$ 25,00","liquidado":"R$ 25,00","pago":"R$ 25,00"},{"id":6717,"exercicio":2016,"numero":"138\/OR","vencimento":"16\/02\/2016","pagamento":"16\/02\/2016","fornecedor":"FERNANDO CESAR JABUR VOTUPORANGA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FITA DE CETIM","empenhado":"R$ 18,20","liquidado":"R$ 18,20","pago":"R$ 18,20"},{"id":6711,"exercicio":2016,"numero":"132\/OR","vencimento":"17\/02\/2016","pagamento":"17\/02\/2016","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CH\u00c1","empenhado":"R$ 81,20","liquidado":"R$ 81,20","pago":"R$ 81,20"},{"id":6712,"exercicio":2016,"numero":"133\/OR","vencimento":"17\/02\/2016","pagamento":"17\/02\/2016","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NA COPA\/COZINHA","empenhado":"R$ 39,75","liquidado":"R$ 39,75","pago":"R$ 39,75"},{"id":6721,"exercicio":2016,"numero":"142\/OR","vencimento":"17\/02\/2016","pagamento":"17\/02\/2016","fornecedor":"VALTER LUIZ MAGOSSE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE CONFIGURA\u00c7\u00c3O EM CONTROLES E PORT\u00c3O ELETR\u00d4NICO","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":6722,"exercicio":2016,"numero":"143\/OR","vencimento":"17\/02\/2016","pagamento":"17\/02\/2016","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS","empenhado":"R$ 94,00","liquidado":"R$ 94,00","pago":"R$ 94,00"},{"id":6686,"exercicio":2016,"numero":"112\/OR","vencimento":"18\/02\/2016","pagamento":"18\/02\/2016","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SWITCH PARA INSTALA\u00c7\u00c3O DE REDE WIRELESS - COMPUTADORES","empenhado":"R$ 240,00","liquidado":"R$ 240,00","pago":"R$ 240,00"},{"id":6725,"exercicio":2016,"numero":"146\/OR","vencimento":"18\/02\/2016","pagamento":"18\/02\/2016","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA INSTALA\u00c7\u00c3O DE COMPUTADORES","empenhado":"R$ 95,00","liquidado":"R$ 95,00","pago":"R$ 95,00"},{"id":6633,"exercicio":2016,"numero":"63\/OR","vencimento":"19\/02\/2016","pagamento":"19\/02\/2016","fornecedor":"COFERPOL IND. E COM. DE TUBOS E A\u00c7O LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA A INSTALA\u00c7\u00c3O DE CORRIM\u00c3O E PROTE\u00c7\u00c3O DE METAL EM DIVISA DE TALUDE COM CAL\u00c7ADA LATERAL DE ACESSO AO PLEN\u00c1RIO DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 1.050,06","liquidado":"R$ 1.050,06","pago":"R$ 1.050,06"},{"id":6638,"exercicio":2016,"numero":"68\/OR","vencimento":"19\/02\/2016","pagamento":"19\/02\/2016","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O GERAL","empenhado":"R$ 60,54","liquidado":"R$ 60,54","pago":"R$ 60,54"},{"id":6645,"exercicio":2016,"numero":"75\/OR","vencimento":"19\/02\/2016","pagamento":"19\/02\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EXTERNA","empenhado":"R$ 41,91","liquidado":"R$ 41,91","pago":"R$ 41,91"},{"id":6730,"exercicio":2016,"numero":"151\/OR","vencimento":"19\/02\/2016","pagamento":"19\/02\/2016","fornecedor":"VIRMA MARTINS MEJAN ME","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE CA\u00c7AMBA","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":6733,"exercicio":2016,"numero":"153\/OR","vencimento":"19\/02\/2016","pagamento":"19\/02\/2016","fornecedor":"P R DE OLIVEIRA COM\u00c9RCIO DE BEBIDAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA MINERAL","empenhado":"R$ 261,00","liquidado":"R$ 261,00","pago":"R$ 261,00"},{"id":6663,"exercicio":2016,"numero":"92\/OR","vencimento":"21\/02\/2016","pagamento":"19\/02\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO NA PINTURA DA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 144,11","liquidado":"R$ 144,11","pago":"R$ 144,11"},{"id":6666,"exercicio":2016,"numero":"94\/OR","vencimento":"21\/02\/2016","pagamento":"19\/02\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FITA ZEBRADA","empenhado":"R$ 9,88","liquidado":"R$ 9,88","pago":"R$ 9,88"},{"id":6748,"exercicio":2016,"numero":"167\/OR","vencimento":"22\/02\/2016","pagamento":"22\/02\/2016","fornecedor":"BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRISMA E PLACA DE PORTA VEREADOR EMERSON PEREIRA","empenhado":"R$ 145,00","liquidado":"R$ 145,00","pago":"R$ 145,00"},{"id":6676,"exercicio":2016,"numero":"102\/OR","vencimento":"25\/02\/2016","pagamento":"25\/02\/2016","fornecedor":"REDE RECAPEX PNEUS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PNEU (TROCA EM VIAGEM)","empenhado":"R$ 520,23","liquidado":"R$ 520,23","pago":"R$ 520,23"},{"id":6677,"exercicio":2016,"numero":"103\/OR","vencimento":"25\/02\/2016","pagamento":"25\/02\/2016","fornecedor":"REDE RECAPEX PNEUS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MONTAGEM E ALINHAMENTO DE PNEU","empenhado":"R$ 24,77","liquidado":"R$ 24,77","pago":"R$ 24,77"},{"id":6716,"exercicio":2016,"numero":"137\/OR","vencimento":"25\/02\/2016","pagamento":"25\/02\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 133,87","liquidado":"R$ 133,87","pago":"R$ 133,87"},{"id":6727,"exercicio":2016,"numero":"148\/OR","vencimento":"25\/02\/2016","pagamento":"25\/02\/2016","fornecedor":"M\u00c1RCIO EDUARDO GARCIA DE SOUZA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE \u00c1RMARIO EM MDF COM DUAS PORTAS DE CORRER (1,20X0,80) PARA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 380,00","liquidado":"R$ 380,00","pago":"R$ 380,00"},{"id":6736,"exercicio":2016,"numero":"156\/OR","vencimento":"25\/02\/2016","pagamento":"25\/02\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 258,70","liquidado":"R$ 258,70","pago":"R$ 258,70"},{"id":6759,"exercicio":2016,"numero":"177\/OR","vencimento":"25\/02\/2016","pagamento":"25\/02\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 193,05","liquidado":"R$ 193,05","pago":"R$ 193,05"},{"id":6793,"exercicio":2016,"numero":"207\/OR","vencimento":"25\/02\/2016","pagamento":"25\/02\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 258,70","liquidado":"R$ 258,70","pago":"R$ 258,70"},{"id":6735,"exercicio":2016,"numero":"155\/OR","vencimento":"26\/02\/2016","pagamento":"26\/02\/2016","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO ADMINISTRATIVO","empenhado":"R$ 134,80","liquidado":"R$ 134,80","pago":"R$ 134,80"},{"id":6742,"exercicio":2016,"numero":"162\/OR","vencimento":"26\/02\/2016","pagamento":"26\/02\/2016","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE REFIL PARA PINCEL DE LOUSA BRANCA","empenhado":"R$ 8,00","liquidado":"R$ 8,00","pago":"R$ 8,00"},{"id":6620,"exercicio":2016,"numero":"52\/OR","vencimento":"28\/02\/2016","pagamento":"26\/02\/2016","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA","empenhado":"R$ 73,11","liquidado":"R$ 73,11","pago":"R$ 73,11"},{"id":6641,"exercicio":2016,"numero":"71\/OR","vencimento":"28\/02\/2016","pagamento":"26\/02\/2016","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 18,69","liquidado":"R$ 18,69","pago":"R$ 18,69"},{"id":6687,"exercicio":2016,"numero":"113\/OR","vencimento":"28\/02\/2016","pagamento":"26\/02\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA PREPARAR PAREDE DA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 125,46","liquidado":"R$ 125,46","pago":"R$ 125,46"},{"id":6688,"exercicio":2016,"numero":"114\/OR","vencimento":"28\/02\/2016","pagamento":"26\/02\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA INSTALA\u00c7\u00c3O HIDR\u00c1ULICA DE BEBEDOURO RECEP\u00c7\u00c3O DO PLENARIO","empenhado":"R$ 73,89","liquidado":"R$ 73,89","pago":"R$ 73,89"},{"id":6691,"exercicio":2016,"numero":"115\/OR","vencimento":"28\/02\/2016","pagamento":"26\/02\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA COLOCA\u00c7\u00c3O DE RODAP\u00c9S NA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 8,07","liquidado":"R$ 5,06","pago":"R$ 5,06"},{"id":6706,"exercicio":2016,"numero":"128\/OR","vencimento":"28\/02\/2016","pagamento":"26\/02\/2016","fornecedor":"ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE RECEPT\u00c1CULO PARA LAMPADA","empenhado":"R$ 4,50","liquidado":"R$ 4,50","pago":"R$ 4,50"},{"id":6713,"exercicio":2016,"numero":"134\/OR","vencimento":"29\/02\/2016","pagamento":"29\/02\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO","empenhado":"R$ 140,22","liquidado":"R$ 140,22","pago":"R$ 140,22"},{"id":6714,"exercicio":2016,"numero":"135\/OR","vencimento":"29\/02\/2016","pagamento":"29\/02\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PALITO DE DENTE","empenhado":"R$ 1,18","liquidado":"R$ 1,18","pago":"R$ 1,18"},{"id":6715,"exercicio":2016,"numero":"136\/OR","vencimento":"29\/02\/2016","pagamento":"29\/02\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE DETERGENTE","empenhado":"R$ 6,45","liquidado":"R$ 6,45","pago":"R$ 6,45"},{"id":6747,"exercicio":2016,"numero":"166\/OR","vencimento":"29\/02\/2016","pagamento":"29\/02\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO","empenhado":"R$ 186,69","liquidado":"R$ 186,69","pago":"R$ 186,69"},{"id":6757,"exercicio":2016,"numero":"175\/OR","vencimento":"29\/02\/2016","pagamento":"29\/02\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO","empenhado":"R$ 92,95","liquidado":"R$ 92,95","pago":"R$ 92,95"},{"id":6758,"exercicio":2016,"numero":"176\/OR","vencimento":"29\/02\/2016","pagamento":"29\/02\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE REPELENTE DE \u00c1GUA PARA PARABRISA","empenhado":"R$ 18,00","liquidado":"R$ 18,00","pago":"R$ 18,00"},{"id":6783,"exercicio":2016,"numero":"197\/OR","vencimento":"29\/02\/2016","pagamento":"29\/02\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO","empenhado":"R$ 133,43","liquidado":"R$ 133,43","pago":"R$ 133,43"},{"id":6789,"exercicio":2016,"numero":"203\/OR","vencimento":"29\/02\/2016","pagamento":"29\/02\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA -","empenhado":"R$ 178,04","liquidado":"R$ 178,04","pago":"R$ 178,04"},{"id":6791,"exercicio":2016,"numero":"205\/OR","vencimento":"29\/02\/2016","pagamento":"29\/02\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO VE\u00cdCULO FORD FOCUS 001","empenhado":"R$ 100,86","liquidado":"R$ 100,86","pago":"R$ 100,86"},{"id":6794,"exercicio":2016,"numero":"208\/OR","vencimento":"29\/02\/2016","pagamento":"29\/02\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO","empenhado":"R$ 40,47","liquidado":"R$ 40,47","pago":"R$ 40,47"},{"id":6795,"exercicio":2016,"numero":"209\/OR","vencimento":"29\/02\/2016","pagamento":"29\/02\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO","empenhado":"R$ 123,55","liquidado":"R$ 123,55","pago":"R$ 123,55"},{"id":6816,"exercicio":2016,"numero":"229\/OR","vencimento":"29\/02\/2016","pagamento":"29\/02\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO","empenhado":"R$ 135,13","liquidado":"R$ 135,13","pago":"R$ 135,13"},{"id":6667,"exercicio":2016,"numero":"95\/OR","vencimento":"01\/03\/2016","pagamento":"01\/03\/2016","fornecedor":"PEDRO C. DOS SANTOS-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VIDROS PARA MESA DIRETORA (6 PE\u00c7AS)","empenhado":"R$ 1.485,00","liquidado":"R$ 1.485,00","pago":"R$ 1.485,00"},{"id":6749,"exercicio":2016,"numero":"168\/OR","vencimento":"01\/03\/2016","pagamento":"01\/03\/2016","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO","empenhado":"R$ 139,86","liquidado":"R$ 139,86","pago":"R$ 139,86"},{"id":6750,"exercicio":2016,"numero":"169\/OR","vencimento":"01\/03\/2016","pagamento":"01\/03\/2016","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ANTIMOFOS E ODORIZADORES DE AMBIENTE","empenhado":"R$ 73,68","liquidado":"R$ 73,68","pago":"R$ 73,68"},{"id":6751,"exercicio":2016,"numero":"170\/OR","vencimento":"01\/03\/2016","pagamento":"01\/03\/2016","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PAPEL TOALHA","empenhado":"R$ 31,92","liquidado":"R$ 31,92","pago":"R$ 31,92"},{"id":6752,"exercicio":2016,"numero":"171\/OR","vencimento":"01\/03\/2016","pagamento":"01\/03\/2016","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE G\u00c1S","empenhado":"R$ 52,98","liquidado":"R$ 52,98","pago":"R$ 52,98"},{"id":6755,"exercicio":2016,"numero":"173\/OR","vencimento":"01\/03\/2016","pagamento":"01\/03\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO ADMINISTRATIVO","empenhado":"R$ 74,10","liquidado":"R$ 74,10","pago":"R$ 74,10"},{"id":6768,"exercicio":2016,"numero":"186\/OR","vencimento":"01\/03\/2016","pagamento":"01\/03\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIA DE USO EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 96,90","liquidado":"R$ 96,90","pago":"R$ 96,90"},{"id":6792,"exercicio":2016,"numero":"206\/OR","vencimento":"01\/03\/2016","pagamento":"01\/03\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PAPEL A4 P DE PRMEIRA LINHA PARA IMPRESS\u00c3O DE RELAT\u00d3RIOS CONTABEIS ANO 2015, PAA POSTERIOR ENCADERNA\u00c7\u00c3O.","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":6841,"exercicio":2016,"numero":"253\/AD","vencimento":"01\/03\/2016","pagamento":"31\/03\/2016","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"DIARIAS DE VIAGEM","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":6718,"exercicio":2016,"numero":"139\/OR","vencimento":"02\/03\/2016","pagamento":"02\/03\/2016","fornecedor":"MASTER PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE FOLHAS A3","empenhado":"R$ 63,60","liquidado":"R$ 63,60","pago":"R$ 63,60"},{"id":6763,"exercicio":2016,"numero":"181\/OR","vencimento":"02\/03\/2016","pagamento":"02\/03\/2016","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM DE CARRO","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":6764,"exercicio":2016,"numero":"182\/OR","vencimento":"02\/03\/2016","pagamento":"02\/03\/2016","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM DE CARRO","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":6765,"exercicio":2016,"numero":"183\/OR","vencimento":"02\/03\/2016","pagamento":"02\/03\/2016","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM DE CARRO","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":6723,"exercicio":2016,"numero":"144\/OR","vencimento":"03\/03\/2016","pagamento":"03\/03\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA PINTURA EM RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 28,42","liquidado":"R$ 28,42","pago":"R$ 28,42"},{"id":6756,"exercicio":2016,"numero":"174\/OR","vencimento":"04\/03\/2016","pagamento":"04\/03\/2016","fornecedor":"TAIRA & TAIRA AUTO ACESSORIOS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FRANQUIA DE TROCA DE FAROL DIREITO","empenhado":"R$ 175,00","liquidado":"R$ 175,00","pago":"R$ 175,00"},{"id":6769,"exercicio":2016,"numero":"187\/OR","vencimento":"04\/03\/2016","pagamento":"04\/03\/2016","fornecedor":"SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE C\u00d3PIAS DE CHAVES DIVERSAS","empenhado":"R$ 203,00","liquidado":"R$ 203,00","pago":"R$ 203,00"},{"id":6784,"exercicio":2016,"numero":"198\/OR","vencimento":"04\/03\/2016","pagamento":"04\/03\/2016","fornecedor":"ORTOPEDIA RIO PRETO LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CADEIRAS DE RODAS PARA USO NAS DEPEND\u00caNCIAS DA C\u00c2MARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 1.300,00","liquidado":"R$ 1.300,00","pago":"R$ 1.300,00"},{"id":6787,"exercicio":2016,"numero":"201\/OR","vencimento":"04\/03\/2016","pagamento":"04\/03\/2016","fornecedor":"MARMORARIA ALPHA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PEDRA PARA BALC\u00c3O RECEP\u00c7\u00c3O DO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":6830,"exercicio":2016,"numero":"243\/OR","vencimento":"04\/03\/2016","pagamento":"04\/03\/2016","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.675,08","liquidado":"R$ 2.675,08","pago":"R$ 2.675,08"},{"id":6831,"exercicio":2016,"numero":"244\/OR","vencimento":"04\/03\/2016","pagamento":"04\/03\/2016","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 1.174,00","liquidado":"R$ 1.174,00","pago":"R$ 1.174,00"},{"id":6729,"exercicio":2016,"numero":"150\/OR","vencimento":"05\/03\/2016","pagamento":"07\/03\/2016","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TELA PARA PROTE\u00c7\u00c3O NA RO\u00c7AGEM DO JARDIM","empenhado":"R$ 76,50","liquidado":"R$ 76,50","pago":"R$ 76,50"},{"id":6728,"exercicio":2016,"numero":"149\/OR","vencimento":"09\/03\/2016","pagamento":"09\/03\/2016","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ABRA\u00c7ADEIRA","empenhado":"R$ 12,86","liquidado":"R$ 12,86","pago":"R$ 12,86"},{"id":6741,"exercicio":2016,"numero":"161\/OR","vencimento":"09\/03\/2016","pagamento":"09\/03\/2016","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL EL\u00c9TRICO PARA INSTALA\u00c7\u00c3O EM RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 105,74","liquidado":"R$ 105,74","pago":"R$ 105,74"},{"id":6766,"exercicio":2016,"numero":"184\/OR","vencimento":"09\/03\/2016","pagamento":"09\/03\/2016","fornecedor":"MUNIZ & AURELIANO LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE VIDROS E MOLDURAS PARA REFORMA DE QUADROS E PAIN\u00c9IS DA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 675,00","liquidado":"R$ 675,00","pago":"R$ 675,00"},{"id":6734,"exercicio":2016,"numero":"154\/OR","vencimento":"10\/03\/2016","pagamento":"10\/03\/2016","fornecedor":"ONIVALDO FORMENTON JUNIOR 21799720837","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LIVROS JURIDICOS","empenhado":"R$ 490,00","liquidado":"R$ 490,00","pago":"R$ 490,00"},{"id":6782,"exercicio":2016,"numero":"196\/OR","vencimento":"10\/03\/2016","pagamento":"10\/03\/2016","fornecedor":"J.I BENTO & CIA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SUPORTE PARA MONITOR - RECEP\u00c7\u00c3O E ASSESSORIA","empenhado":"R$ 228,00","liquidado":"R$ 228,00","pago":"R$ 228,00"},{"id":6786,"exercicio":2016,"numero":"200\/OR","vencimento":"10\/03\/2016","pagamento":"10\/03\/2016","fornecedor":"J.I BENTO & CIA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CARTUCHOS","empenhado":"R$ 392,00","liquidado":"R$ 392,00","pago":"R$ 392,00"},{"id":6799,"exercicio":2016,"numero":"212\/OR","vencimento":"10\/03\/2016","pagamento":"10\/03\/2016","fornecedor":"J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CARIMBOS AUTOMATICOS - RECEP\u00c7\u00c3O E ASSESSORIA","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":6828,"exercicio":2016,"numero":"241\/OR","vencimento":"10\/03\/2016","pagamento":"10\/03\/2016","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 264,89","liquidado":"R$ 264,89","pago":"R$ 264,89"},{"id":6829,"exercicio":2016,"numero":"242\/OR","vencimento":"10\/03\/2016","pagamento":"10\/03\/2016","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 39,65","liquidado":"R$ 39,65","pago":"R$ 39,65"},{"id":6835,"exercicio":2016,"numero":"248\/OR","vencimento":"10\/03\/2016","pagamento":"10\/03\/2016","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"23 VALES ALIMENTACAO","empenhado":"R$ 4.600,00","liquidado":"R$ 4.600,00","pago":"R$ 4.600,00"},{"id":6836,"exercicio":2016,"numero":"249\/OR","vencimento":"10\/03\/2016","pagamento":"10\/03\/2016","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 3.248,00","liquidado":"R$ 3.248,00","pago":"R$ 3.248,00"},{"id":6743,"exercicio":2016,"numero":"163\/OR","vencimento":"11\/03\/2016","pagamento":"11\/03\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ADAPTADOR PARA TOMADA","empenhado":"R$ 35,65","liquidado":"R$ 35,65","pago":"R$ 35,65"},{"id":6800,"exercicio":2016,"numero":"213\/OR","vencimento":"11\/03\/2016","pagamento":"11\/03\/2016","fornecedor":"TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURANCA LTDA - M","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O EM RAMAL DA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":6818,"exercicio":2016,"numero":"231\/OR","vencimento":"11\/03\/2016","pagamento":"11\/03\/2016","fornecedor":"VALDIR LUIZ MOREIRA DE SOUZA 04789412857","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE EMERG\u00caNCIA EM SITEMA EL\u00c9TRICO NAS PASSAGENS DE FIOS DE TOMADAS E ILUMINA\u00c7\u00c3O NA ALA ADMINISTRATIVA DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":6820,"exercicio":2016,"numero":"233\/OR","vencimento":"11\/03\/2016","pagamento":"11\/03\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE ESCRIT\u00d3RIO","empenhado":"R$ 111,40","liquidado":"R$ 111,40","pago":"R$ 111,40"},{"id":6821,"exercicio":2016,"numero":"234\/OR","vencimento":"11\/03\/2016","pagamento":"11\/03\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO","empenhado":"R$ 177,25","liquidado":"R$ 177,25","pago":"R$ 177,25"},{"id":6822,"exercicio":2016,"numero":"235\/OR","vencimento":"11\/03\/2016","pagamento":"11\/03\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO GASOLINA","empenhado":"R$ 138,12","liquidado":"R$ 138,12","pago":"R$ 138,12"},{"id":6826,"exercicio":2016,"numero":"239\/OR","vencimento":"11\/03\/2016","pagamento":"11\/03\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 5,00","liquidado":"R$ 5,00","pago":"R$ 5,00"},{"id":6827,"exercicio":2016,"numero":"240\/OR","vencimento":"11\/03\/2016","pagamento":"11\/03\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO DE VE\u00cdCULO.","empenhado":"R$ 125,03","liquidado":"R$ 125,03","pago":"R$ 125,03"},{"id":6855,"exercicio":2016,"numero":"266\/OR","vencimento":"11\/03\/2016","pagamento":"11\/03\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE USO EM HOMENAGENS EMPLEN\u00c1RIO.","empenhado":"R$ 211,20","liquidado":"R$ 211,20","pago":"R$ 211,20"},{"id":6856,"exercicio":2016,"numero":"267\/OR","vencimento":"11\/03\/2016","pagamento":"11\/03\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 155,31","liquidado":"R$ 155,31","pago":"R$ 155,31"},{"id":6864,"exercicio":2016,"numero":"274\/OR","vencimento":"11\/03\/2016","pagamento":"11\/03\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 208,74","liquidado":"R$ 208,74","pago":"R$ 208,74"},{"id":6866,"exercicio":2016,"numero":"276\/OR","vencimento":"11\/03\/2016","pagamento":"11\/03\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 75,20","liquidado":"R$ 75,20","pago":"R$ 75,20"},{"id":6823,"exercicio":2016,"numero":"236\/OR","vencimento":"15\/03\/2016","pagamento":"15\/03\/2016","fornecedor":"PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MOLHOS EM SACH\u00ca PARA LANCHES.","empenhado":"R$ 56,15","liquidado":"R$ 56,15","pago":"R$ 56,15"},{"id":6824,"exercicio":2016,"numero":"237\/OR","vencimento":"15\/03\/2016","pagamento":"15\/03\/2016","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE INFORM\u00c1TICA","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":6832,"exercicio":2016,"numero":"245\/OR","vencimento":"15\/03\/2016","pagamento":"15\/03\/2016","fornecedor":"ICATU SEGUROS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 441,18","liquidado":"R$ 441,18","pago":"R$ 441,18"},{"id":6837,"exercicio":2016,"numero":"250\/OR","vencimento":"15\/03\/2016","pagamento":"15\/03\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 258,70","liquidado":"R$ 258,70","pago":"R$ 258,70"},{"id":6857,"exercicio":2016,"numero":"268\/OR","vencimento":"15\/03\/2016","pagamento":"15\/03\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 258,70","liquidado":"R$ 258,70","pago":"R$ 258,70"},{"id":6760,"exercicio":2016,"numero":"178\/OR","vencimento":"17\/03\/2016","pagamento":"17\/03\/2016","fornecedor":"MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA SALA VEREADOR","empenhado":"R$ 1.060,00","liquidado":"R$ 1.060,00","pago":"R$ 1.060,00"},{"id":6785,"exercicio":2016,"numero":"199\/OR","vencimento":"17\/03\/2016","pagamento":"17\/03\/2016","fornecedor":"COP-FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ESPIRAIS PARA ENCADERNA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 119,30","liquidado":"R$ 119,30","pago":"R$ 119,30"},{"id":6843,"exercicio":2016,"numero":"255\/OR","vencimento":"17\/03\/2016","pagamento":"17\/03\/2016","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CARTUCHOS (RECARGAS)","empenhado":"R$ 189,00","liquidado":"R$ 189,00","pago":"R$ 189,00"},{"id":6846,"exercicio":2016,"numero":"258\/OR","vencimento":"18\/03\/2016","pagamento":"18\/03\/2016","fornecedor":"MARIA CRISTINA FERRARI DA COSTA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA","empenhado":"R$ 32,00","liquidado":"R$ 32,00","pago":"R$ 32,00"},{"id":6848,"exercicio":2016,"numero":"260\/OR","vencimento":"18\/03\/2016","pagamento":"18\/03\/2016","fornecedor":"P R DE OLIVEIRA COM\u00c9RCIO DE BEBIDAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE \u00c1GUA MINERAL PARA CONSUMO NA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 484,00","liquidado":"R$ 484,00","pago":"R$ 484,00"},{"id":6788,"exercicio":2016,"numero":"202\/OR","vencimento":"20\/03\/2016","pagamento":"21\/03\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O GERAL","empenhado":"R$ 86,85","liquidado":"R$ 86,85","pago":"R$ 86,85"},{"id":6858,"exercicio":2016,"numero":"269\/OR","vencimento":"22\/03\/2016","pagamento":"22\/03\/2016","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE LAVAGEM E LIMPEZA INTERNA E VE\u00cdCULOS.","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":6790,"exercicio":2016,"numero":"204\/OR","vencimento":"23\/03\/2016","pagamento":"23\/03\/2016","fornecedor":"CA LUBRI LUBRIFICANTES LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TROCA DE \u00d3LEO LUBRIFICANTEE E FILTROS","empenhado":"R$ 309,00","liquidado":"R$ 309,00","pago":"R$ 309,00"},{"id":6853,"exercicio":2016,"numero":"264\/OR","vencimento":"23\/03\/2016","pagamento":"23\/03\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000009\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 9","empenhado":"R$ 406,40","liquidado":"R$ 406,40","pago":"R$ 406,40"},{"id":6767,"exercicio":2016,"numero":"185\/OR","vencimento":"24\/03\/2016","pagamento":"24\/03\/2016","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL EL\u00c9TRICO PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA","empenhado":"R$ 115,00","liquidado":"R$ 115,00","pago":"R$ 115,00"},{"id":6817,"exercicio":2016,"numero":"230\/OR","vencimento":"24\/03\/2016","pagamento":"24\/03\/2016","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE ADAPTADOR PARA TOMADA","empenhado":"R$ 28,00","liquidado":"R$ 28,00","pago":"R$ 28,00"},{"id":6825,"exercicio":2016,"numero":"238\/OR","vencimento":"24\/03\/2016","pagamento":"24\/03\/2016","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O PREDIAL","empenhado":"R$ 26,83","liquidado":"R$ 26,83","pago":"R$ 26,83"},{"id":6862,"exercicio":2016,"numero":"272\/OR","vencimento":"24\/03\/2016","pagamento":"24\/03\/2016","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 48,00","liquidado":"R$ 48,00","pago":"R$ 48,00"},{"id":6868,"exercicio":2016,"numero":"278\/OR","vencimento":"24\/03\/2016","pagamento":"24\/03\/2016","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE PROCESSAMENTODE DADOS","empenhado":"R$ 360,00","liquidado":"R$ 360,00","pago":"R$ 360,00"},{"id":6869,"exercicio":2016,"numero":"279\/OR","vencimento":"24\/03\/2016","pagamento":"24\/03\/2016","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 12,00","liquidado":"R$ 12,00","pago":"R$ 12,00"},{"id":6854,"exercicio":2016,"numero":"265\/OR","vencimento":"25\/03\/2016","pagamento":"28\/03\/2016","fornecedor":"COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000009\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 9","empenhado":"R$ 296,40","liquidado":"R$ 296,40","pago":"R$ 296,40"},{"id":6874,"exercicio":2016,"numero":"283\/OR","vencimento":"25\/03\/2016","pagamento":"28\/03\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 211,70","liquidado":"R$ 211,70","pago":"R$ 211,70"},{"id":6882,"exercicio":2016,"numero":"291\/OR","vencimento":"25\/03\/2016","pagamento":"28\/03\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 40,91","liquidado":"R$ 40,91","pago":"R$ 40,91"},{"id":6889,"exercicio":2016,"numero":"297\/OR","vencimento":"25\/03\/2016","pagamento":"28\/03\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 101,94","liquidado":"R$ 101,94","pago":"R$ 101,94"},{"id":6890,"exercicio":2016,"numero":"298\/OR","vencimento":"25\/03\/2016","pagamento":"28\/03\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 139,13","liquidado":"R$ 139,13","pago":"R$ 139,13"},{"id":6895,"exercicio":2016,"numero":"302\/OR","vencimento":"25\/03\/2016","pagamento":"28\/03\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 51,14","liquidado":"R$ 51,14","pago":"R$ 51,14"},{"id":6902,"exercicio":2016,"numero":"308\/OR","vencimento":"25\/03\/2016","pagamento":"28\/03\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 120,59","liquidado":"R$ 120,59","pago":"R$ 120,59"},{"id":6904,"exercicio":2016,"numero":"310\/OR","vencimento":"25\/03\/2016","pagamento":"28\/03\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 171,59","liquidado":"R$ 171,59","pago":"R$ 171,59"},{"id":6908,"exercicio":2016,"numero":"314\/OR","vencimento":"25\/03\/2016","pagamento":"28\/03\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 199,84","liquidado":"R$ 199,84","pago":"R$ 199,84"},{"id":6819,"exercicio":2016,"numero":"232\/OR","vencimento":"26\/03\/2016","pagamento":"28\/03\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE MANUTEN\u00c7\u00c3O GERAL","empenhado":"R$ 33,00","liquidado":"R$ 33,00","pago":"R$ 33,00"},{"id":6911,"exercicio":2016,"numero":"317\/OR","vencimento":"28\/03\/2016","pagamento":"28\/03\/2016","fornecedor":"CLARO SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE TELEFONIA MOVEL","empenhado":"R$ 2,53","liquidado":"R$ 2,53","pago":"R$ 2,53"},{"id":6839,"exercicio":2016,"numero":"252\/OR","vencimento":"29\/03\/2016","pagamento":"29\/03\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SUPRIMENTOS DE ALIMENTA\u00c7\u00c3O P\/COPA\/COZINHA","empenhado":"R$ 71,84","liquidado":"R$ 71,84","pago":"R$ 71,84"},{"id":6863,"exercicio":2016,"numero":"273\/OR","vencimento":"29\/03\/2016","pagamento":"29\/03\/2016","fornecedor":"ENCADERNADORA ROSSI LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE ENCADERNA\u00c7\u00c3O DE LIVROS CONT\u00c1BEIS.","empenhado":"R$ 660,00","liquidado":"R$ 660,00","pago":"R$ 660,00"},{"id":6873,"exercicio":2016,"numero":"282\/OR","vencimento":"29\/03\/2016","pagamento":"29\/03\/2016","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSER\u00c7\u00c3O DE PUBLICIDADE EM JORNAL - CONVITE SE\u00c7\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DE 14\/03\/2016 COM SOLENIDADE DE HOMENGAEM E ENTREGA DE T\u00cdTULO DE CIDAD\u00c3O VOTUPORANGAUENSE A O DR.FRANCISCO ALBERTO DA MOTTA PEIXOTO GIORDAN","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":6876,"exercicio":2016,"numero":"285\/OR","vencimento":"29\/03\/2016","pagamento":"29\/03\/2016","fornecedor":"M.A.F.DA SILVA & CIA LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE 500 ENVELOPES COM TIMBRE DA C\u00c2MARA, TAMANHO 20 X 34 (A4).","empenhado":"R$ 360,00","liquidado":"R$ 360,00","pago":"R$ 360,00"},{"id":6884,"exercicio":2016,"numero":"293\/OR","vencimento":"29\/03\/2016","pagamento":"29\/03\/2016","fornecedor":"EDEZIO JOS\u00c9 TEIXEIRA JUNIOR","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE RETIDA E INSTAL\u00c7\u00c3O E REINSTAL\u00c7\u00c3O DE EQUIPAMENTO 12.000 BTUS NOVO SALA 05 (VEREADOR EMERSON); REINSTAL\u00c7\u00c3I E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO NA SALA 35 (COZINHA).","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":6887,"exercicio":2016,"numero":"295\/OR","vencimento":"29\/03\/2016","pagamento":"29\/03\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 107,60","liquidado":"R$ 107,60","pago":"R$ 107,60"},{"id":6888,"exercicio":2016,"numero":"296\/OR","vencimento":"29\/03\/2016","pagamento":"29\/03\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL P\/HOMENAGENS EM SESS\u00c3O NO PLEN\u00c1RIO.","empenhado":"R$ 432,00","liquidado":"R$ 432,00","pago":"R$ 432,00"},{"id":6891,"exercicio":2016,"numero":"299\/OR","vencimento":"29\/03\/2016","pagamento":"29\/03\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 118,80","liquidado":"R$ 118,80","pago":"R$ 118,80"},{"id":6909,"exercicio":2016,"numero":"315\/OR","vencimento":"29\/03\/2016","pagamento":"29\/03\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 258,70","liquidado":"R$ 258,70","pago":"R$ 258,70"},{"id":6910,"exercicio":2016,"numero":"316\/OR","vencimento":"29\/03\/2016","pagamento":"29\/03\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL EXPEDIENTE ADM","empenhado":"R$ 405,00","liquidado":"R$ 405,00","pago":"R$ 405,00"},{"id":6867,"exercicio":2016,"numero":"277\/OR","vencimento":"30\/03\/2016","pagamento":"30\/03\/2016","fornecedor":"LA SOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL ELETRONICO E DE SOM","empenhado":"R$ 48,00","liquidado":"R$ 48,00","pago":"R$ 48,00"},{"id":6847,"exercicio":2016,"numero":"259\/OR","vencimento":"31\/03\/2016","pagamento":"31\/03\/2016","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 530,80","liquidado":"R$ 530,80","pago":"R$ 530,80"},{"id":6878,"exercicio":2016,"numero":"287\/OR","vencimento":"31\/03\/2016","pagamento":"31\/03\/2016","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE PLACA DE HOMENGAGEM TITULO DE CIDAD\u00c3O VOTUPORANGUENSE AO DESEMBARGADOR DR FANCISCO ALBERTO DA MOTTA PEIXOTO GIORDANI, A SER ENTREGUE NA SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA DE 14\/03\/2016.","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":6879,"exercicio":2016,"numero":"288\/OR","vencimento":"31\/03\/2016","pagamento":"31\/03\/2016","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE IMPRESSORA DE CHEQUES","empenhado":"R$ 1.589,00","liquidado":"R$ 1.589,00","pago":"R$ 1.589,00"},{"id":6881,"exercicio":2016,"numero":"290\/OR","vencimento":"31\/03\/2016","pagamento":"31\/03\/2016","fornecedor":"DIARIO DE VOTUPORANGA PUBLICIDADE EIRELI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSER\u00c7\u00c3O EM JORNAL , DE CONVITE PARA SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":6900,"exercicio":2016,"numero":"306\/OR","vencimento":"01\/04\/2016","pagamento":"01\/04\/2016","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00011\/16","empenhado":"R$ 104,57","liquidado":"R$ 104,57","pago":"R$ 104,57"},{"id":6901,"exercicio":2016,"numero":"307\/OR","vencimento":"01\/04\/2016","pagamento":"01\/04\/2016","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00011\/16","empenhado":"R$ 182,72","liquidado":"R$ 182,72","pago":"R$ 182,72"},{"id":6906,"exercicio":2016,"numero":"312\/OR","vencimento":"01\/04\/2016","pagamento":"01\/04\/2016","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE AJUSTE DE BASE E COLOCA\u00c7\u00c3O DE RODINHAS EM CADEIRA SALA 22","empenhado":"R$ 196,00","liquidado":"R$ 196,00","pago":"R$ 196,00"},{"id":6907,"exercicio":2016,"numero":"313\/OR","vencimento":"01\/04\/2016","pagamento":"01\/04\/2016","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE CONTROLE REMOTO CRONOMETRO DO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":6983,"exercicio":2016,"numero":"384\/AD","vencimento":"01\/04\/2016","pagamento":"29\/04\/2016","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":6844,"exercicio":2016,"numero":"256\/OR","vencimento":"02\/04\/2016","pagamento":"04\/04\/2016","fornecedor":"NAUTICA MOTO PE\u00c7AS VOTUPORANGA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS MAQUINA CORTAR GRAMA","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":6845,"exercicio":2016,"numero":"257\/OR","vencimento":"02\/04\/2016","pagamento":"04\/04\/2016","fornecedor":"NAUTICA MOTO PE\u00c7AS VOTUPORANGA LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DE MAQUINA DE CORTAR GRAMA","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":6912,"exercicio":2016,"numero":"318\/OR","vencimento":"05\/04\/2016","pagamento":"05\/04\/2016","fornecedor":"LIBORATI COMERICO DE CARTUCHOS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA TONER COLORIDO - HP-2025 - MAURILO","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":6851,"exercicio":2016,"numero":"262\/OR","vencimento":"06\/04\/2016","pagamento":"06\/04\/2016","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE 03 OPNEUS BRGIDGESTONE - COMPLETANDO 01 NOVO ADQUIRIDO EM VIAGEM A SP EM FEVEREIRO\/2016","empenhado":"R$ 1.698,00","liquidado":"R$ 1.698,00","pago":"R$ 1.698,00"},{"id":6852,"exercicio":2016,"numero":"263\/OR","vencimento":"06\/04\/2016","pagamento":"06\/04\/2016","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EM VE\u00cdCULO.","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":6969,"exercicio":2016,"numero":"371\/OR","vencimento":"06\/04\/2016","pagamento":"06\/04\/2016","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.600,00","liquidado":"R$ 2.600,00","pago":"R$ 2.600,00"},{"id":6970,"exercicio":2016,"numero":"372\/OR","vencimento":"06\/04\/2016","pagamento":"06\/04\/2016","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.348,00","liquidado":"R$ 2.348,00","pago":"R$ 2.348,00"},{"id":6865,"exercicio":2016,"numero":"275\/OR","vencimento":"07\/04\/2016","pagamento":"07\/04\/2016","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO SALA (26) DE INFORM\u00c1TICA.","empenhado":"R$ 335,00","liquidado":"R$ 335,00","pago":"R$ 335,00"},{"id":6880,"exercicio":2016,"numero":"289\/OR","vencimento":"07\/04\/2016","pagamento":"07\/04\/2016","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DE AR CONDICIONADO 48.000 BTUS- LIMPEZA E HIGIENIZA\u00c7\u00c3O E RECOLOCA\u00c7\u00c3O DE DRENO + LIMPEZA E HIGIENIZA\u00c7\u00c3O DA CORTINA DE AR. SALA DA RECEP\u00c7\u00c3O.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":6914,"exercicio":2016,"numero":"320\/OR","vencimento":"07\/04\/2016","pagamento":"07\/04\/2016","fornecedor":"ALICE FELTRIM DIAS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O MATERIAL DE COPA\/COZINHA","empenhado":"R$ 128,00","liquidado":"R$ 128,00","pago":"R$ 128,00"},{"id":6915,"exercicio":2016,"numero":"321\/OR","vencimento":"07\/04\/2016","pagamento":"07\/04\/2016","fornecedor":"WORLD COLOR ESTAMPARIA LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE ESTAMPARIA DE LOGO - C\u00c2MARA ENCOSTO CADEIRA DE RODAS","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":6974,"exercicio":2016,"numero":"376\/OR","vencimento":"08\/04\/2016","pagamento":"08\/04\/2016","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 5.060,00","liquidado":"R$ 5.060,00","pago":"R$ 5.060,00"},{"id":6975,"exercicio":2016,"numero":"377\/OR","vencimento":"08\/04\/2016","pagamento":"08\/04\/2016","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 3.248,00","liquidado":"R$ 3.248,00","pago":"R$ 3.248,00"},{"id":6565,"exercicio":2016,"numero":"2\/ES","vencimento":"10\/04\/2016","pagamento":"11\/04\/2016","fornecedor":"COP-FAC MAQUINAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCACAO DE MAQUINA COM CONSUMO MINIMO DE COPIAS","empenhado":"R$ 1.500,00","liquidado":"R$ 1.160,19","pago":"R$ 1.160,19"},{"id":6883,"exercicio":2016,"numero":"292\/OR","vencimento":"10\/04\/2016","pagamento":"11\/04\/2016","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE USO NA COPA E COZINHA: GARRAFAS TERMICAS PARA SUCO.","empenhado":"R$ 198,00","liquidado":"R$ 198,00","pago":"R$ 198,00"},{"id":6967,"exercicio":2016,"numero":"369\/OR","vencimento":"10\/04\/2016","pagamento":"11\/04\/2016","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 264,89","liquidado":"R$ 264,89","pago":"R$ 264,89"},{"id":6968,"exercicio":2016,"numero":"370\/OR","vencimento":"10\/04\/2016","pagamento":"11\/04\/2016","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 44,44","liquidado":"R$ 44,44","pago":"R$ 44,44"},{"id":6877,"exercicio":2016,"numero":"286\/OR","vencimento":"12\/04\/2016","pagamento":"12\/04\/2016","fornecedor":"QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O EM GR\u00c1FICA DE 500 PASTAS DE PROCESSO COR AZUL - GRAMATURA 240.","empenhado":"R$ 950,00","liquidado":"R$ 950,00","pago":"R$ 950,00"},{"id":6937,"exercicio":2016,"numero":"341\/OR","vencimento":"12\/04\/2016","pagamento":"12\/04\/2016","fornecedor":"WELLS COM\u00c9RCIO DE VE\u00cdCULOS E PE\u00c7AS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PE\u00c7AS E MATERIAL DE REPOSI\u00c7\u00c3O E MANUTENA\u00c7\u00c3O DE VE\u00cdCULOS - REVIS\u00c3O 30.000 KM","empenhado":"R$ 371,70","liquidado":"R$ 371,70","pago":"R$ 371,70"},{"id":6938,"exercicio":2016,"numero":"342\/OR","vencimento":"12\/04\/2016","pagamento":"12\/04\/2016","fornecedor":"WELLS COM\u00c9RCIO DE VE\u00cdCULOS E PE\u00c7AS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MAO DE OBRA DE MANUTEN\u00c7\u00c3O VE\u00cdCULO - REVIS\u00c3O 30.000 KM","empenhado":"R$ 522,20","liquidado":"R$ 522,20","pago":"R$ 522,20"},{"id":6942,"exercicio":2016,"numero":"346\/OR","vencimento":"12\/04\/2016","pagamento":"12\/04\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 164,21","liquidado":"R$ 164,21","pago":"R$ 164,21"},{"id":6943,"exercicio":2016,"numero":"347\/OR","vencimento":"12\/04\/2016","pagamento":"12\/04\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 258,70","liquidado":"R$ 258,70","pago":"R$ 258,70"},{"id":6944,"exercicio":2016,"numero":"348\/OR","vencimento":"12\/04\/2016","pagamento":"12\/04\/2016","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PE\u00c7A DE REPOSI\u00c7\u00c3O DE ASPIRADOR DE P\u00d3.","empenhado":"R$ 20,00","liquidado":"R$ 20,00","pago":"R$ 20,00"},{"id":6948,"exercicio":2016,"numero":"351\/OR","vencimento":"12\/04\/2016","pagamento":"12\/04\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 153,77","liquidado":"R$ 153,77","pago":"R$ 153,77"},{"id":6949,"exercicio":2016,"numero":"352\/OR","vencimento":"12\/04\/2016","pagamento":"12\/04\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 156,95","liquidado":"R$ 156,95","pago":"R$ 156,95"},{"id":6950,"exercicio":2016,"numero":"353\/OR","vencimento":"13\/04\/2016","pagamento":"13\/04\/2016","fornecedor":"JORNAL A REVELA\u00c7\u00c3O LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVITE INSTITUCIONAL DA SESS\u00c3O SOLENE","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":6894,"exercicio":2016,"numero":"301\/OR","vencimento":"14\/04\/2016","pagamento":"14\/04\/2016","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O ELETRICA","empenhado":"R$ 116,84","liquidado":"R$ 116,84","pago":"R$ 116,84"},{"id":6992,"exercicio":2016,"numero":"391\/OR","vencimento":"14\/04\/2016","pagamento":"14\/04\/2016","fornecedor":"JO\u00c3O WANDERLEY FERREIRA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE PINTURA SALA 20 PLENARINHO E ADJAC\u00caNCIAS, AP\u00d3S COLOCA\u00c7\u00c3O DRY WALL.","empenhado":"R$ 1.300,00","liquidado":"R$ 1.300,00","pago":"R$ 1.300,00"},{"id":6940,"exercicio":2016,"numero":"344\/OR","vencimento":"15\/04\/2016","pagamento":"15\/04\/2016","fornecedor":"VIP DESING COMERCIO DE FORROS LTDA -EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RETIRADA DE DIVIS\u00d3RIAS, COLOCA\u00c7\u00c3O DE DRY WALL(GESSO ACARTONADO) 70 MM. SALA 19 PLENARINHO. RECOLOCA\u00c7\u00c3O E ACABAMENTO NAS DIVIS\u00d3RIAS SEQUENCIAIS DAS SALAS VIZINHAS.","empenhado":"R$ 2.728,70","liquidado":"R$ 2.728,70","pago":"R$ 2.728,70"},{"id":6941,"exercicio":2016,"numero":"345\/OR","vencimento":"15\/04\/2016","pagamento":"15\/04\/2016","fornecedor":"TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURANCA LTDA - M","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LIGA\u00c7\u00c3O DE RAMAL 235 - SALA 28 -","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":6945,"exercicio":2016,"numero":"349\/OR","vencimento":"15\/04\/2016","pagamento":"15\/04\/2016","fornecedor":"SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO SEGREDO TAMBOR FECHADURA PORTA DE ENTRADA DA RECEP\u00c7\u00c3O CONFEC\u00c7\u00c3O DE 06 C\u00d3PIAS DE CHAVES.","empenhado":"R$ 61,00","liquidado":"R$ 61,00","pago":"R$ 61,00"},{"id":6952,"exercicio":2016,"numero":"355\/OR","vencimento":"15\/04\/2016","pagamento":"15\/04\/2016","fornecedor":"M.A.F.DA SILVA & CIA LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE GR\u00c1FICOS NA CONFEC\u00c7\u00c3O CART\u00d5ES DE USO EM CERIMONIAL","empenhado":"R$ 340,00","liquidado":"R$ 340,00","pago":"R$ 340,00"},{"id":6971,"exercicio":2016,"numero":"373\/OR","vencimento":"15\/04\/2016","pagamento":"15\/04\/2016","fornecedor":"ICATU SEGUROS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 441,18","liquidado":"R$ 441,18","pago":"R$ 441,18"},{"id":6977,"exercicio":2016,"numero":"379\/OR","vencimento":"15\/04\/2016","pagamento":"15\/04\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7AO DE MATERIAL DE EPXEDIENTE","empenhado":"R$ 268,60","liquidado":"R$ 268,60","pago":"R$ 268,60"},{"id":6978,"exercicio":2016,"numero":"380\/OR","vencimento":"15\/04\/2016","pagamento":"15\/04\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 197,90","liquidado":"R$ 197,90","pago":"R$ 197,90"},{"id":6979,"exercicio":2016,"numero":"381\/OR","vencimento":"15\/04\/2016","pagamento":"15\/04\/2016","fornecedor":"SIMAO SABINO LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUIOSI\u00c7AO DE MATERIAL DE ILUMINACAO","empenhado":"R$ 115,00","liquidado":"R$ 115,00","pago":"R$ 115,00"},{"id":6989,"exercicio":2016,"numero":"388\/OR","vencimento":"15\/04\/2016","pagamento":"15\/04\/2016","fornecedor":"SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE CHAVEIRO: CONFEC\u00c7\u00c3O DE 6 CHAVES TROCA DE CILINDRO DE PORTA DE ENTRADADA\/RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 76,00","liquidado":"R$ 76,00","pago":"R$ 76,00"},{"id":6990,"exercicio":2016,"numero":"389\/OR","vencimento":"15\/04\/2016","pagamento":"15\/04\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 37,12","liquidado":"R$ 37,12","pago":"R$ 37,12"},{"id":6994,"exercicio":2016,"numero":"393\/OR","vencimento":"15\/04\/2016","pagamento":"15\/04\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 50,77","liquidado":"R$ 50,77","pago":"R$ 50,77"},{"id":7001,"exercicio":2016,"numero":"399\/OR","vencimento":"15\/04\/2016","pagamento":"15\/04\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 130,60","liquidado":"R$ 130,60","pago":"R$ 130,60"},{"id":7002,"exercicio":2016,"numero":"400\/OR","vencimento":"15\/04\/2016","pagamento":"15\/04\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 93,99","liquidado":"R$ 93,99","pago":"R$ 93,99"},{"id":7006,"exercicio":2016,"numero":"404\/OR","vencimento":"15\/04\/2016","pagamento":"15\/04\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 125,63","liquidado":"R$ 125,63","pago":"R$ 125,63"},{"id":7009,"exercicio":2016,"numero":"407\/OR","vencimento":"15\/04\/2016","pagamento":"15\/04\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 120,66","liquidado":"R$ 120,66","pago":"R$ 120,66"},{"id":7028,"exercicio":2016,"numero":"422\/OR","vencimento":"15\/04\/2016","pagamento":"15\/04\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 194,07","liquidado":"R$ 194,07","pago":"R$ 194,07"},{"id":6903,"exercicio":2016,"numero":"309\/OR","vencimento":"16\/04\/2016","pagamento":"18\/04\/2016","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUEN\u00c7\u00c3O PREDIAL","empenhado":"R$ 114,30","liquidado":"R$ 114,30","pago":"R$ 114,30"},{"id":6988,"exercicio":2016,"numero":"387\/OR","vencimento":"19\/04\/2016","pagamento":"19\/04\/2016","fornecedor":"CLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA 62152114191","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA DE PREST SERVI\u00c7OS LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA. 3 CAIXAS DE 1.000 LITROS. 2 CAIXAS DE 500 LITROS. 1 CAIXA (AGUA BOMBEIRO) - 20.400 LITROS.","empenhado":"R$ 1.250,00","liquidado":"R$ 1.250,00","pago":"R$ 1.250,00"},{"id":6995,"exercicio":2016,"numero":"394\/OR","vencimento":"19\/04\/2016","pagamento":"19\/04\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 258,70","liquidado":"R$ 258,70","pago":"R$ 258,70"},{"id":6996,"exercicio":2016,"numero":"395\/OR","vencimento":"19\/04\/2016","pagamento":"19\/04\/2016","fornecedor":"P R DE OLIVEIRA COM\u00c9RCIO DE BEBIDAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL -","empenhado":"R$ 417,00","liquidado":"R$ 417,00","pago":"R$ 417,00"},{"id":7029,"exercicio":2016,"numero":"423\/OR","vencimento":"19\/04\/2016","pagamento":"19\/04\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 258,70","liquidado":"R$ 258,70","pago":"R$ 258,70"},{"id":7000,"exercicio":2016,"numero":"398\/OR","vencimento":"20\/04\/2016","pagamento":"20\/04\/2016","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESS\u00c3O","empenhado":"R$ 1.419,00","liquidado":"R$ 1.419,00","pago":"R$ 1.419,00"},{"id":6913,"exercicio":2016,"numero":"319\/OR","vencimento":"21\/04\/2016","pagamento":"20\/04\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O INSTALA\u00c7\u00d5ES","empenhado":"R$ 46,00","liquidado":"R$ 46,00","pago":"R$ 46,00"},{"id":6936,"exercicio":2016,"numero":"340\/OR","vencimento":"21\/04\/2016","pagamento":"20\/04\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00012\/16 SUPRIMENTOS DE ALIMENTICIOS P\/ COPA.","empenhado":"R$ 232,34","liquidado":"R$ 232,34","pago":"R$ 232,34"},{"id":7003,"exercicio":2016,"numero":"401\/OR","vencimento":"21\/04\/2016","pagamento":"20\/04\/2016","fornecedor":"M.GUERREIRO CONFEITARIA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE BISCOITOS E DOCES PARA RECEP\u00c7\u00c3O DO EVENTO: PARLAMENTO JOVEM, DA ESCOLA DO LEGISLATIVO.","empenhado":"R$ 100,32","liquidado":"R$ 100,32","pago":"R$ 100,32"},{"id":7004,"exercicio":2016,"numero":"402\/OR","vencimento":"21\/04\/2016","pagamento":"20\/04\/2016","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LANCHES PARA RECEP\u00c7\u00c3O DE EVENTO: PARLAMENTO JOVEM DA ESCOLA DO LEGISLATIVO.","empenhado":"R$ 288,41","liquidado":"R$ 288,41","pago":"R$ 288,41"},{"id":7005,"exercicio":2016,"numero":"403\/OR","vencimento":"21\/04\/2016","pagamento":"20\/04\/2016","fornecedor":"ONETS SOLU\u00c7OES OPTICAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA: TOCA DE LAMPADAS POSTES EXTERNOS 3 E 6 TROCA DE REFLETORES DE ILUMIANA\u00c7\u00c3O JARDIM FRENTE RECEP\u00c7\u00c3O; RECOLOCA\u00c7\u00c3O DE PONTOS DE ENERGIA, SOM E CABOS DE REDE, ETC.AP\u00d3S TROC","empenhado":"R$ 1.100,00","liquidado":"R$ 1.100,00","pago":"R$ 1.100,00"},{"id":7055,"exercicio":2016,"numero":"445\/OR","vencimento":"21\/04\/2016","pagamento":"20\/04\/2016","fornecedor":"INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM.MUNICIPAL","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL IBAM","empenhado":"R$ 5.000,00","liquidado":"R$ 5.000,00","pago":"R$ 5.000,00"},{"id":6991,"exercicio":2016,"numero":"390\/OR","vencimento":"22\/04\/2016","pagamento":"22\/04\/2016","fornecedor":"ONIVALDO FORMENTON JUNIOR 21799720837","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE LIVROS JUR\u00cdRIDICOS: 1) COMBO C\u00d3DIGI CIVIL - CPC NEGR\u00c3O 2016 2) RECURSOS NO NOVO CODIGO PROCESSO CIVIL.","empenhado":"R$ 720,00","liquidado":"R$ 720,00","pago":"R$ 720,00"},{"id":7007,"exercicio":2016,"numero":"405\/OR","vencimento":"22\/04\/2016","pagamento":"22\/04\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PAPEL PARA IMPRESS\u00c3O","empenhado":"R$ 59,75","liquidado":"R$ 59,75","pago":"R$ 59,75"},{"id":7008,"exercicio":2016,"numero":"406\/OR","vencimento":"22\/04\/2016","pagamento":"22\/04\/2016","fornecedor":"REBOU\u00c7AS ENCADERNACOES E SERV. FOTOGRAFICOS LTDAME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REVELA\u00c7\u00c3O DE FOTOS 20 X 30 CM","empenhado":"R$ 310,00","liquidado":"R$ 310,00","pago":"R$ 310,00"},{"id":6905,"exercicio":2016,"numero":"311\/OR","vencimento":"23\/04\/2016","pagamento":"25\/04\/2016","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL ELETRICO","empenhado":"R$ 101,38","liquidado":"R$ 101,38","pago":"R$ 101,38"},{"id":6939,"exercicio":2016,"numero":"343\/OR","vencimento":"23\/04\/2016","pagamento":"25\/04\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O PREDIAL","empenhado":"R$ 80,16","liquidado":"R$ 80,16","pago":"R$ 80,16"},{"id":6976,"exercicio":2016,"numero":"378\/OR","vencimento":"23\/04\/2016","pagamento":"25\/04\/2016","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL EL\u00c9TRICO","empenhado":"R$ 23,37","liquidado":"R$ 23,37","pago":"R$ 23,37"},{"id":7014,"exercicio":2016,"numero":"411\/OR","vencimento":"23\/04\/2016","pagamento":"25\/04\/2016","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MAQUINA SOPRADORA - STHIL - MOD-G86- PARA VARRI\u00c7\u00c3O E JARDINAGEM.","empenhado":"R$ 980,00","liquidado":"R$ 980,00","pago":"R$ 980,00"},{"id":7012,"exercicio":2016,"numero":"409\/OR","vencimento":"25\/04\/2016","pagamento":"25\/04\/2016","fornecedor":"REGIACE AUTOMA\u00c7\u00c3O COMERCIAL LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO DE MAQUINA IMPRESSORA DE CHEQUES.","empenhado":"R$ 188,00","liquidado":"R$ 188,00","pago":"R$ 188,00"},{"id":7013,"exercicio":2016,"numero":"410\/OR","vencimento":"25\/04\/2016","pagamento":"25\/04\/2016","fornecedor":"REGIACE AUTOMA\u00c7\u00c3O COMERCIAL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TROCA DE CABO DE IMPRESSORA DE CHEQUES","empenhado":"R$ 132,00","liquidado":"R$ 132,00","pago":"R$ 132,00"},{"id":7019,"exercicio":2016,"numero":"415\/OR","vencimento":"26\/04\/2016","pagamento":"26\/04\/2016","fornecedor":"DIARIO DE VOTUPORANGA PUBLICIDADE EIRELI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSER\u00c7\u00c3O DE CONVITE DE SESS\u00c7AO ORDINARIA COM HOMENGAGEM DE ENTREGA DE T\u00cdTULO DE CIDAD\u00c3O VOTUPORANGUENSE AO PASTOR ENEIAS PADILHA SIQUEIRA.","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":7033,"exercicio":2016,"numero":"426\/OR","vencimento":"27\/04\/2016","pagamento":"27\/04\/2016","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVAGEM DO VE\u00cdCULO CRUZE","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":7034,"exercicio":2016,"numero":"427\/OR","vencimento":"27\/04\/2016","pagamento":"27\/04\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 123,88","liquidado":"R$ 123,88","pago":"R$ 123,88"},{"id":7038,"exercicio":2016,"numero":"431\/OR","vencimento":"27\/04\/2016","pagamento":"27\/04\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 153,34","liquidado":"R$ 153,34","pago":"R$ 153,34"},{"id":7044,"exercicio":2016,"numero":"436\/OR","vencimento":"27\/04\/2016","pagamento":"27\/04\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 150,38","liquidado":"R$ 150,38","pago":"R$ 150,38"},{"id":7045,"exercicio":2016,"numero":"437\/OR","vencimento":"27\/04\/2016","pagamento":"27\/04\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 25,72","liquidado":"R$ 25,72","pago":"R$ 25,72"},{"id":7057,"exercicio":2016,"numero":"447\/OR","vencimento":"27\/04\/2016","pagamento":"27\/04\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 209,73","liquidado":"R$ 209,73","pago":"R$ 209,73"},{"id":7060,"exercicio":2016,"numero":"450\/OR","vencimento":"27\/04\/2016","pagamento":"27\/04\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 149,58","liquidado":"R$ 149,58","pago":"R$ 149,58"},{"id":7090,"exercicio":2016,"numero":"479\/OR","vencimento":"27\/04\/2016","pagamento":"27\/04\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 240,57","liquidado":"R$ 240,57","pago":"R$ 240,57"},{"id":6576,"exercicio":2016,"numero":"13\/ES","vencimento":"28\/04\/2016","pagamento":"28\/04\/2016","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICO DE TELEFONIA MOVEL","empenhado":"R$ 9.200,00","liquidado":"R$ 9.200,00","pago":"R$ 9.200,00"},{"id":7036,"exercicio":2016,"numero":"429\/OR","vencimento":"28\/04\/2016","pagamento":"28\/04\/2016","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE PLACA EM LAT\u00c3O COM IMPRESSAO A LASER -HOMENAGEM AO PASTOR ENEIAS PADILHA SIQUEIRA.","empenhado":"R$ 190,00","liquidado":"R$ 190,00","pago":"R$ 190,00"},{"id":7039,"exercicio":2016,"numero":"432\/OR","vencimento":"28\/04\/2016","pagamento":"28\/04\/2016","fornecedor":"A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA PISSO (CARPETE) SALA PLENARINHO.","empenhado":"R$ 117,30","liquidado":"R$ 117,30","pago":"R$ 117,30"},{"id":7056,"exercicio":2016,"numero":"446\/OR","vencimento":"28\/04\/2016","pagamento":"28\/04\/2016","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE TELEFONIA MOVEL","empenhado":"R$ 510,76","liquidado":"R$ 510,76","pago":"R$ 510,76"},{"id":6951,"exercicio":2016,"numero":"354\/OR","vencimento":"29\/04\/2016","pagamento":"29\/04\/2016","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL ELETRICO PARA APLICA\u00c7\u00c3O NAS SALAS 18\/19\/20 AP\u00d3S REFORMA COM DRY WALL","empenhado":"R$ 510,37","liquidado":"R$ 510,37","pago":"R$ 510,37"},{"id":7020,"exercicio":2016,"numero":"416\/OR","vencimento":"29\/04\/2016","pagamento":"29\/04\/2016","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSER\u00c7\u00c3O DE CONVITE PARA SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA COM HOMENGAGEM DE TITULO DE CIDAD\u00c3O VOTUPORANGUENSE AO PASTOS ENEAS PADILHA SIQUEIRA.","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":7040,"exercicio":2016,"numero":"433\/OR","vencimento":"29\/04\/2016","pagamento":"29\/04\/2016","fornecedor":"L. VERSSUTI & CIA LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE REINSTALA\u00c7\u00c3O DE SOFTWARE DE PONTO DE SERVIDORES E DE PONTOS DE VIGIA.","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":7048,"exercicio":2016,"numero":"440\/OR","vencimento":"29\/04\/2016","pagamento":"29\/04\/2016","fornecedor":"ZARA E BATISTA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE GEL ANTISS\u00c9PTICO - COM ALCCOL ET\u00cdLICO 70%.","empenhado":"R$ 55,00","liquidado":"R$ 55,00","pago":"R$ 55,00"},{"id":6568,"exercicio":2016,"numero":"5\/GL","vencimento":"30\/04\/2016","pagamento":"02\/05\/2016","fornecedor":"GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ENVIO DE RECORTES DO DOE","empenhado":"R$ 835,84","liquidado":"R$ 835,84","pago":"R$ 835,84"},{"id":6569,"exercicio":2016,"numero":"6\/GL","vencimento":"30\/04\/2016","pagamento":"02\/05\/2016","fornecedor":"FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCACAO DE SOFTWARE","empenhado":"R$ 7.628,60","liquidado":"R$ 7.628,60","pago":"R$ 7.628,60"},{"id":6980,"exercicio":2016,"numero":"382\/OR","vencimento":"30\/04\/2016","pagamento":"02\/05\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7AO DE MATERIAL PARA PINTURA SALA 19 = PLENARINHO","empenhado":"R$ 64,00","liquidado":"R$ 64,00","pago":"R$ 64,00"},{"id":7145,"exercicio":2016,"numero":"528\/AD","vencimento":"02\/05\/2016","pagamento":"31\/05\/2016","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":7058,"exercicio":2016,"numero":"448\/OR","vencimento":"03\/05\/2016","pagamento":"03\/05\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 258,70","liquidado":"R$ 258,70","pago":"R$ 258,70"},{"id":7091,"exercicio":2016,"numero":"480\/OR","vencimento":"03\/05\/2016","pagamento":"03\/05\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 258,70","liquidado":"R$ 258,70","pago":"R$ 258,70"},{"id":6993,"exercicio":2016,"numero":"392\/OR","vencimento":"04\/05\/2016","pagamento":"04\/05\/2016","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA 08","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PAA PINTURA -SALAS 20 PLENARINHO E VIZINHAS- DRY WALL","empenhado":"R$ 259,75","liquidado":"R$ 259,75","pago":"R$ 259,75"},{"id":7059,"exercicio":2016,"numero":"449\/OR","vencimento":"04\/05\/2016","pagamento":"04\/05\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00015\/16","empenhado":"R$ 540,00","liquidado":"R$ 540,00","pago":"R$ 540,00"},{"id":7061,"exercicio":2016,"numero":"451\/OR","vencimento":"04\/05\/2016","pagamento":"04\/05\/2016","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUIISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS DE INFORM\u00c1TICA","empenhado":"R$ 345,00","liquidado":"R$ 345,00","pago":"R$ 345,00"},{"id":7070,"exercicio":2016,"numero":"460\/OR","vencimento":"04\/05\/2016","pagamento":"04\/05\/2016","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL ELTETRICO ELETRONICO","empenhado":"R$ 48,00","liquidado":"R$ 48,00","pago":"R$ 48,00"},{"id":7104,"exercicio":2016,"numero":"492\/OR","vencimento":"04\/05\/2016","pagamento":"04\/05\/2016","fornecedor":"JO\u00c3O WANDERLEY FERREIRA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE PINTURA DE PAREDES (SALAS 20 E 21) FORRO (SALA 19) EM DRY WALL. E PAREDES EXTERNAS ANEXAS.","empenhado":"R$ 1.400,00","liquidado":"R$ 1.400,00","pago":"R$ 1.400,00"},{"id":7115,"exercicio":2016,"numero":"502\/OR","vencimento":"04\/05\/2016","pagamento":"04\/05\/2016","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7A DE REPOSI\u00c7\u00c3O DE INFORM\u00c1TICA","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":7116,"exercicio":2016,"numero":"503\/OR","vencimento":"04\/05\/2016","pagamento":"04\/05\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 382,55","liquidado":"R$ 382,55","pago":"R$ 382,55"},{"id":7067,"exercicio":2016,"numero":"457\/OR","vencimento":"05\/05\/2016","pagamento":"05\/05\/2016","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA 08","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATEIAL DE PINTURA","empenhado":"R$ 248,73","liquidado":"R$ 248,73","pago":"R$ 248,73"},{"id":7021,"exercicio":2016,"numero":"417\/OR","vencimento":"06\/05\/2016","pagamento":"06\/05\/2016","fornecedor":"PHABRICA DE PRODU\u00c7\u00d5ES SERV PROPAGANDA E PUBLICIDAD","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE PUBLICIDADE EM JORNAL ESTADDUAL DE LICITA\u00c7\u00c3O 003\/2016 - TOMADA DE PRE\u00c7OS -CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRU\u00c7\u00c3O DE ESTACIONAMENTO EM TERRENO DA C\u00c2MARA.","empenhado":"R$ 1.585,30","liquidado":"R$ 1.585,30","pago":"R$ 1.585,30"},{"id":7119,"exercicio":2016,"numero":"506\/OR","vencimento":"06\/05\/2016","pagamento":"06\/05\/2016","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 3.787,06","liquidado":"R$ 3.787,06","pago":"R$ 3.787,06"},{"id":7120,"exercicio":2016,"numero":"507\/OR","vencimento":"06\/05\/2016","pagamento":"06\/05\/2016","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.034,93","liquidado":"R$ 2.034,93","pago":"R$ 2.034,93"},{"id":6577,"exercicio":2016,"numero":"14\/GL","vencimento":"08\/05\/2016","pagamento":"09\/05\/2016","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"2,5% DO VALOR DO DEPOSITO DO CARTAO ALIMENTACAO","empenhado":"R$ 460,00","liquidado":"R$ 460,00","pago":"R$ 460,00"},{"id":7125,"exercicio":2016,"numero":"512\/OR","vencimento":"08\/05\/2016","pagamento":"09\/05\/2016","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTACAO","empenhado":"R$ 5.060,00","liquidado":"R$ 5.060,00","pago":"R$ 5.060,00"},{"id":7126,"exercicio":2016,"numero":"513\/OR","vencimento":"08\/05\/2016","pagamento":"09\/05\/2016","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"2,5% DO VALOR DO DEPOSITO DO CARTAO ALIMENTACAO","empenhado":"R$ 23,00","liquidado":"R$ 23,00","pago":"R$ 23,00"},{"id":6570,"exercicio":2016,"numero":"7\/GL","vencimento":"10\/05\/2016","pagamento":"10\/05\/2016","fornecedor":"FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA DEDICADO DE 20 MB\/S","empenhado":"R$ 7.172,00","liquidado":"R$ 7.172,00","pago":"R$ 7.172,00"},{"id":6573,"exercicio":2016,"numero":"10\/GL","vencimento":"10\/05\/2016","pagamento":"10\/05\/2016","fornecedor":"SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCACAO DE SOFTWARE","empenhado":"R$ 6.801,36","liquidado":"R$ 6.801,36","pago":"R$ 6.801,36"},{"id":7069,"exercicio":2016,"numero":"459\/OR","vencimento":"10\/05\/2016","pagamento":"10\/05\/2016","fornecedor":"LA SOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL ELETRONICO","empenhado":"R$ 28,00","liquidado":"R$ 28,00","pago":"R$ 28,00"},{"id":7117,"exercicio":2016,"numero":"504\/OR","vencimento":"10\/05\/2016","pagamento":"10\/05\/2016","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 264,89","liquidado":"R$ 264,89","pago":"R$ 264,89"},{"id":7118,"exercicio":2016,"numero":"505\/OR","vencimento":"10\/05\/2016","pagamento":"10\/05\/2016","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 44,44","liquidado":"R$ 44,44","pago":"R$ 44,44"},{"id":7127,"exercicio":2016,"numero":"514\/OR","vencimento":"10\/05\/2016","pagamento":"10\/05\/2016","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 3.248,00","liquidado":"R$ 3.248,00","pago":"R$ 3.248,00"},{"id":7015,"exercicio":2016,"numero":"412\/OR","vencimento":"11\/05\/2016","pagamento":"11\/05\/2016","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 518,40","liquidado":"R$ 518,40","pago":"R$ 518,40"},{"id":7062,"exercicio":2016,"numero":"452\/OR","vencimento":"11\/05\/2016","pagamento":"11\/05\/2016","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00014\/16 -MATERIAL ALIMENTICIO E HIGIENE E LIMPEZA","empenhado":"R$ 72,80","liquidado":"R$ 72,80","pago":"R$ 72,80"},{"id":7071,"exercicio":2016,"numero":"461\/OR","vencimento":"11\/05\/2016","pagamento":"11\/05\/2016","fornecedor":"CESAR TEODORO 25109586829","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REPARO E MANUTEN\u00c7\u00c3O DE BANCADAS DA MESA DIRETORA NO PLEN\u00c1RIO E REPAROS PORTA ARM\u00c1RIO RECEP\u00c3O.","empenhado":"R$ 650,00","liquidado":"R$ 650,00","pago":"R$ 650,00"},{"id":7098,"exercicio":2016,"numero":"487\/OR","vencimento":"11\/05\/2016","pagamento":"11\/05\/2016","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE PLACAS DE CONTROLE DE PATRIMONIO NUMERADAS DO N\u00ba 2001 AO 2500.","empenhado":"R$ 465,00","liquidado":"R$ 465,00","pago":"R$ 465,00"},{"id":7103,"exercicio":2016,"numero":"491\/OR","vencimento":"11\/05\/2016","pagamento":"11\/05\/2016","fornecedor":"TOPPING FORROS LTDA - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE RODAPE DE VINIL","empenhado":"R$ 114,00","liquidado":"R$ 114,00","pago":"R$ 114,00"},{"id":7101,"exercicio":2016,"numero":"489\/OR","vencimento":"12\/05\/2016","pagamento":"12\/05\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 144,43","liquidado":"R$ 144,43","pago":"R$ 144,43"},{"id":7105,"exercicio":2016,"numero":"493\/OR","vencimento":"12\/05\/2016","pagamento":"12\/05\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 152,35","liquidado":"R$ 152,35","pago":"R$ 152,35"},{"id":7111,"exercicio":2016,"numero":"498\/OR","vencimento":"12\/05\/2016","pagamento":"12\/05\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - 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ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 193,05","liquidado":"R$ 193,05","pago":"R$ 193,05"},{"id":7163,"exercicio":2016,"numero":"542\/OR","vencimento":"17\/05\/2016","pagamento":"17\/05\/2016","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":7161,"exercicio":2016,"numero":"540\/OR","vencimento":"18\/05\/2016","pagamento":"18\/05\/2016","fornecedor":"P R DE OLIVEIRA COM\u00c9RCIO DE BEBIDAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE AGUA MINERAL.","empenhado":"R$ 412,00","liquidado":"R$ 412,00","pago":"R$ 412,00"},{"id":7164,"exercicio":2016,"numero":"543\/OR","vencimento":"18\/05\/2016","pagamento":"18\/05\/2016","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DADOS","empenhado":"R$ 160,00","liquidado":"R$ 160,00","pago":"R$ 160,00"},{"id":6574,"exercicio":2016,"numero":"11\/ES","vencimento":"20\/05\/2016","pagamento":"20\/05\/2016","fornecedor":"SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSUMO DE AGUA E UTILIZACAO DE ESGOTO","empenhado":"R$ 1.800,00","liquidado":"R$ 1.800,00","pago":"R$ 1.800,00"},{"id":6582,"exercicio":2016,"numero":"17\/ES","vencimento":"20\/05\/2016","pagamento":"20\/05\/2016","fornecedor":"CONSESP CONC. RESID. MED, AVAL. E PESQU. LTDA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PRESTACAO DE SERVI\u00c7OS EM ORGANIZA\u00c7AO, ELABORACAO E APLICACAO DE CONCURSO PUBLICO","empenhado":"R$ 10.000,00","liquidado":"R$ 10.000,00","pago":"R$ 10.000,00"},{"id":7046,"exercicio":2016,"numero":"438\/OR","vencimento":"20\/05\/2016","pagamento":"20\/05\/2016","fornecedor":"EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONTRATA\u00c7\u00c3O DE ASSINATURA DE JORNAL - PERIODO 12 MESES.","empenhado":"R$ 598,90","liquidado":"R$ 598,90","pago":"R$ 598,90"},{"id":7128,"exercicio":2016,"numero":"515\/OR","vencimento":"20\/05\/2016","pagamento":"20\/05\/2016","fornecedor":"SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSUMO DE AGUA E UTILIZACAO DE ESGOTO","empenhado":"R$ 94,71","liquidado":"R$ 94,71","pago":"R$ 94,71"},{"id":7170,"exercicio":2016,"numero":"548\/OR","vencimento":"20\/05\/2016","pagamento":"20\/05\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 248,40","liquidado":"R$ 248,40","pago":"R$ 248,40"},{"id":7192,"exercicio":2016,"numero":"568\/OR","vencimento":"20\/05\/2016","pagamento":"20\/05\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE HOMENAGENS","empenhado":"R$ 225,00","liquidado":"R$ 225,00","pago":"R$ 225,00"},{"id":7216,"exercicio":2016,"numero":"588\/OR","vencimento":"20\/05\/2016","pagamento":"20\/05\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAIS DE ESCRIT\u00d3RIO","empenhado":"R$ 56,60","liquidado":"R$ 56,60","pago":"R$ 56,60"},{"id":7225,"exercicio":2016,"numero":"597\/OR","vencimento":"20\/05\/2016","pagamento":"20\/05\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRAS DE CARTUCHO DE IMPRESS\u00c3O 950 E 951","empenhado":"R$ 352,70","liquidado":"R$ 352,70","pago":"R$ 352,70"},{"id":6567,"exercicio":2016,"numero":"4\/ES","vencimento":"23\/05\/2016","pagamento":"23\/05\/2016","fornecedor":"EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"DESPESAS POSTAIS","empenhado":"R$ 2.800,00","liquidado":"R$ 2.800,00","pago":"R$ 2.800,00"},{"id":7063,"exercicio":2016,"numero":"453\/OR","vencimento":"24\/05\/2016","pagamento":"24\/05\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00013\/16","empenhado":"R$ 292,19","liquidado":"R$ 292,19","pago":"R$ 292,19"},{"id":7064,"exercicio":2016,"numero":"454\/OR","vencimento":"24\/05\/2016","pagamento":"24\/05\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00013\/16","empenhado":"R$ 65,84","liquidado":"R$ 65,84","pago":"R$ 65,84"},{"id":7180,"exercicio":2016,"numero":"557\/OR","vencimento":"24\/05\/2016","pagamento":"24\/05\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 258,70","liquidado":"R$ 258,70","pago":"R$ 258,70"},{"id":7218,"exercicio":2016,"numero":"590\/OR","vencimento":"24\/05\/2016","pagamento":"24\/05\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 258,70","liquidado":"R$ 258,70","pago":"R$ 258,70"},{"id":7092,"exercicio":2016,"numero":"481\/OR","vencimento":"25\/05\/2016","pagamento":"25\/05\/2016","fornecedor":"ARTUR LUIZ COUTINHO CARDOSO 38694507897","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PRODU\u00c7\u00c3O DE IMAGENS POR DRONE, DE FOTO, COM EDI\u00c7\u00c3O E PLOTAGEM EM ADESIVO E COLOCA\u00c7\u00c3O EM PAINER DE PAREDE.","empenhado":"R$ 2.000,00","liquidado":"R$ 2.000,00","pago":"R$ 2.000,00"},{"id":7097,"exercicio":2016,"numero":"486\/OR","vencimento":"25\/05\/2016","pagamento":"25\/05\/2016","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA 08","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE PINTURA DE PAREDE DE ALVENARIA","empenhado":"R$ 94,30","liquidado":"R$ 94,30","pago":"R$ 94,30"},{"id":7186,"exercicio":2016,"numero":"562\/OR","vencimento":"25\/05\/2016","pagamento":"25\/05\/2016","fornecedor":"MARIA CRISTINA FERRARI DA COSTA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE HIGIENE","empenhado":"R$ 64,00","liquidado":"R$ 64,00","pago":"R$ 64,00"},{"id":7247,"exercicio":2016,"numero":"617\/OR","vencimento":"25\/05\/2016","pagamento":"25\/05\/2016","fornecedor":"ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSOCIA\u00c7AO ANUAL","empenhado":"R$ 1.500,00","liquidado":"R$ 1.500,00","pago":"R$ 1.500,00"},{"id":7035,"exercicio":2016,"numero":"428\/OR","vencimento":"26\/05\/2016","pagamento":"25\/05\/2016","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 160,80","liquidado":"R$ 160,80","pago":"R$ 160,80"},{"id":7065,"exercicio":2016,"numero":"455\/OR","vencimento":"26\/05\/2016","pagamento":"25\/05\/2016","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL ALIMENTICIO\/HIUGIENE E LIMPEZA","empenhado":"R$ 58,33","liquidado":"R$ 58,33","pago":"R$ 58,33"},{"id":7068,"exercicio":2016,"numero":"458\/OR","vencimento":"26\/05\/2016","pagamento":"27\/05\/2016","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE MANUTEN\u00c7\u00c3O HIDRAULICA","empenhado":"R$ 16,51","liquidado":"R$ 16,51","pago":"R$ 16,51"},{"id":7109,"exercicio":2016,"numero":"496\/OR","vencimento":"26\/05\/2016","pagamento":"27\/05\/2016","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL ELETRICO SALAS 20 E 21","empenhado":"R$ 40,66","liquidado":"R$ 40,66","pago":"R$ 40,66"},{"id":7160,"exercicio":2016,"numero":"539\/OR","vencimento":"26\/05\/2016","pagamento":"27\/05\/2016","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SUPRIMENTO DE KIT MAQUINA DE CAF\u00c9","empenhado":"R$ 336,30","liquidado":"R$ 336,30","pago":"R$ 336,30"},{"id":7185,"exercicio":2016,"numero":"561\/OR","vencimento":"26\/05\/2016","pagamento":"25\/05\/2016","fornecedor":"CESAR TEODORO 25109586829","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"READEQUA\u00c7\u00c3O DE BANCADA DE VEREADORES -COM MUDAM\u00c7A PARA MESA DE REUNI\u00c3O.","empenhado":"R$ 330,00","liquidado":"R$ 330,00","pago":"R$ 330,00"},{"id":7188,"exercicio":2016,"numero":"564\/OR","vencimento":"26\/05\/2016","pagamento":"27\/05\/2016","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE PRODUTOS ALIMENTICIOS","empenhado":"R$ 270,00","liquidado":"R$ 270,00","pago":"R$ 270,00"},{"id":6575,"exercicio":2016,"numero":"12\/ES","vencimento":"27\/05\/2016","pagamento":"27\/05\/2016","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TELEFONIA FIXA","empenhado":"R$ 5.600,00","liquidado":"R$ 5.600,00","pago":"R$ 5.600,00"},{"id":7102,"exercicio":2016,"numero":"490\/OR","vencimento":"27\/05\/2016","pagamento":"27\/05\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE MANUTEN\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 42,00","liquidado":"R$ 42,00","pago":"R$ 42,00"},{"id":7191,"exercicio":2016,"numero":"567\/OR","vencimento":"27\/05\/2016","pagamento":"27\/05\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 196,88","liquidado":"R$ 196,88","pago":"R$ 196,88"},{"id":7193,"exercicio":2016,"numero":"569\/OR","vencimento":"27\/05\/2016","pagamento":"27\/05\/2016","fornecedor":"VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PE\u00c7AS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TROCA DE PE\u00c7AS DE REPOSI\u00c7\u00c3O - BICICLETA DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 19,00","liquidado":"R$ 19,00","pago":"R$ 19,00"},{"id":7194,"exercicio":2016,"numero":"570\/OR","vencimento":"27\/05\/2016","pagamento":"27\/05\/2016","fornecedor":"VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PE\u00c7AS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EM BEM PATRIMINIAL - BICICLETA","empenhado":"R$ 43,00","liquidado":"R$ 43,00","pago":"R$ 43,00"},{"id":7195,"exercicio":2016,"numero":"571\/OR","vencimento":"27\/05\/2016","pagamento":"27\/05\/2016","fornecedor":"NILSON XAVIER 394453928887","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DE AR CONDICIONADO - SALAS 43 E 44","empenhado":"R$ 280,00","liquidado":"R$ 280,00","pago":"R$ 280,00"},{"id":7197,"exercicio":2016,"numero":"573\/OR","vencimento":"27\/05\/2016","pagamento":"27\/05\/2016","fornecedor":"CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE EXAMES MEDICO ADMINISSIONAIS","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":7217,"exercicio":2016,"numero":"589\/OR","vencimento":"27\/05\/2016","pagamento":"27\/05\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - 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ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 73,69","liquidado":"R$ 73,69","pago":"R$ 73,69"},{"id":7110,"exercicio":2016,"numero":"497\/OR","vencimento":"28\/05\/2016","pagamento":"30\/05\/2016","fornecedor":"M.A DOS SANTOS EQUIPAMENTOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE EPEDIENTE - BOBINA MAQUINA PROTOCOLO","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":7112,"exercicio":2016,"numero":"499\/OR","vencimento":"29\/05\/2016","pagamento":"30\/05\/2016","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MAO DE OBRA DE CONSERTO DE RO\u00c7ADEIRA STHIL","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":7113,"exercicio":2016,"numero":"500\/OR","vencimento":"29\/05\/2016","pagamento":"30\/05\/2016","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PE\u00c7AS DE MANUTENA\u00c7AO DE MAQ RO\u00c7ADEIA","empenhado":"R$ 382,00","liquidado":"R$ 382,00","pago":"R$ 382,00"},{"id":7157,"exercicio":2016,"numero":"536\/OR","vencimento":"30\/05\/2016","pagamento":"30\/05\/2016","fornecedor":"CA LUBRI LUBRIFICANTES LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TROCA OLEO VEICULO","empenhado":"R$ 245,00","liquidado":"R$ 245,00","pago":"R$ 245,00"},{"id":6875,"exercicio":2016,"numero":"284\/OR","vencimento":"31\/05\/2016","pagamento":"31\/05\/2016","fornecedor":"TOPPING FORROS LTDA - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COLOCA\u00c7\u00c3O DE 23 M\u00b2 DE REVESTIMENTO DE VINIL COM DESIGN EM MADEIRA, NA SALA 24 (RECEP\u00c7\u00c3O) DA C\u00c3MARA.","empenhado":"R$ 2.220,00","liquidado":"R$ 2.220,00","pago":"R$ 2.220,00"},{"id":7037,"exercicio":2016,"numero":"430\/OR","vencimento":"31\/05\/2016","pagamento":"31\/05\/2016","fornecedor":"ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE CARTUCHO DE TONER COR AMARELO - IMPRESSORA HP-2025","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":7165,"exercicio":2016,"numero":"544\/OR","vencimento":"31\/05\/2016","pagamento":"31\/05\/2016","fornecedor":"ONETS SOLU\u00c7OES OPTICAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE CORTE EM FORRO DE GESSO E LIGA\u00c7\u00c3O DE 4 LUMINARIAS E INTERRUPTORES PLENARINHO; REPARO E TROCA DE LAMPADAS POSTES EXTERNO AO PELN\u00c1RIO; E REPAROS DIVERSOS.","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":7190,"exercicio":2016,"numero":"566\/OR","vencimento":"31\/05\/2016","pagamento":"31\/05\/2016","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE PLACAS PARA HOMENAGEM DE TITULO DE CIDAD\u00c3VOTUPORANGUENSE A SRA TEREZINHA BATAGLIA","empenhado":"R$ 190,00","liquidado":"R$ 190,00","pago":"R$ 190,00"},{"id":7196,"exercicio":2016,"numero":"572\/OR","vencimento":"31\/05\/2016","pagamento":"31\/05\/2016","fornecedor":"JORNAL A REVELA\u00c7\u00c3O LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSER\u00c7\u00c3O EM JOPRANL DE CONVITE PARA SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA COM HOMENAGEM E ENTREGA DE TITULO DE CIDAD\u00c3 A SRA. TEREZINHA BATAGLIA.","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":7208,"exercicio":2016,"numero":"581\/OR","vencimento":"31\/05\/2016","pagamento":"31\/05\/2016","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSER\u00c7\u00c3O DE CONVITE PARA SESS\u00c3O ORDIN\u00c1RIA COM HOMENGAGEM DE TITULO DE CIDAD\u00c3 VOTUPORANGUENSE A SRA TERESINHA BATAGLIA.","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":7211,"exercicio":2016,"numero":"584\/OR","vencimento":"31\/05\/2016","pagamento":"31\/05\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRAS DE PRODUTOS ALIMENT\u00cdCIOS PARA RECEP\u00c7\u00c3O DE SERVIDORES P\u00daBLICOS.","empenhado":"R$ 93,70","liquidado":"R$ 93,70","pago":"R$ 93,70"},{"id":7223,"exercicio":2016,"numero":"595\/OR","vencimento":"31\/05\/2016","pagamento":"31\/05\/2016","fornecedor":"ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE CARTUCHO AZUL 2025","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":7155,"exercicio":2016,"numero":"534\/OR","vencimento":"01\/06\/2016","pagamento":"01\/06\/2016","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE TINTA PARA PAREDE\/ TETO SALA PLENARIONHO","empenhado":"R$ 35,10","liquidado":"R$ 35,10","pago":"R$ 35,10"},{"id":7306,"exercicio":2016,"numero":"668\/AD","vencimento":"01\/06\/2016","pagamento":"30\/06\/2016","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":7162,"exercicio":2016,"numero":"541\/OR","vencimento":"02\/06\/2016","pagamento":"02\/06\/2016","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE USO DE SERVI\u00c7OS GERAIS\/JARDINAGEM","empenhado":"R$ 29,80","liquidado":"R$ 29,80","pago":"R$ 29,80"},{"id":7207,"exercicio":2016,"numero":"580\/OR","vencimento":"02\/06\/2016","pagamento":"02\/06\/2016","fornecedor":"DIARIO DE VOTUPORANGA PUBLICIDADE EIRELI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSER\u00c7\u00c3O DE CONVITE DE SESSAO ORDIN\u00c1RIA COM HOMENGAGEM DE ENTREGA DE T\u00cdTULO DE CIDAD\u00c3O VOTUPORANGUENSE \u00c0 SRA TERESINHA BATAGLIA.","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":7032,"exercicio":2016,"numero":"425\/OR","vencimento":"03\/06\/2016","pagamento":"03\/06\/2016","fornecedor":"ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA","empenhado":"R$ 5.389,54","liquidado":"R$ 5.389,54","pago":"R$ 5.389,54"},{"id":7072,"exercicio":2016,"numero":"462\/OR","vencimento":"03\/06\/2016","pagamento":"03\/06\/2016","fornecedor":"VIP DESING COMERCIO DE FORROS LTDA -EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE PAREDE DE DIVISORIAS POR DRY WALL, SALAS 20 E 21.","empenhado":"R$ 2.000,00","liquidado":"R$ 2.000,00","pago":"R$ 2.000,00"},{"id":7107,"exercicio":2016,"numero":"494\/OR","vencimento":"03\/06\/2016","pagamento":"03\/06\/2016","fornecedor":"VIP DESING COMERCIO DE FORROS LTDA -EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MATERIAL E SERVI\u00c7OS EM SALA DE REUNI\u00c3O (PLENARINHO) MEDINDO 25 M\u00b2, SENDO A RETIRADA DE FORRO DE PVC E ESTRUTURAS, E COLOCA\u00c7\u00c3O DE FORRO DE GESSO (DRY WALL).","empenhado":"R$ 1.500,00","liquidado":"R$ 1.450,00","pago":"R$ 1.450,00"},{"id":7172,"exercicio":2016,"numero":"550\/OR","vencimento":"03\/06\/2016","pagamento":"03\/06\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE COPA COZINHA E ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 49,90","liquidado":"R$ 49,90","pago":"R$ 49,90"},{"id":7173,"exercicio":2016,"numero":"551\/OR","vencimento":"03\/06\/2016","pagamento":"03\/06\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE COPA COZINHA E ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 79,12","liquidado":"R$ 79,12","pago":"R$ 79,12"},{"id":7227,"exercicio":2016,"numero":"599\/OR","vencimento":"03\/06\/2016","pagamento":"03\/06\/2016","fornecedor":"RICARDO RODRIGUES DA SILVA 33281607870","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE REPARO DE CARCA\u00c7A, DOBRADI\u00c7AS E FONTE EM NOTEBOOK","empenhado":"R$ 205,00","liquidado":"R$ 205,00","pago":"R$ 205,00"},{"id":7230,"exercicio":2016,"numero":"602\/OR","vencimento":"03\/06\/2016","pagamento":"03\/06\/2016","fornecedor":"ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE MATERIAIS DE PAPELARIA","empenhado":"R$ 140,00","liquidado":"R$ 140,00","pago":"R$ 140,00"},{"id":7246,"exercicio":2016,"numero":"616\/OR","vencimento":"06\/06\/2016","pagamento":"06\/06\/2016","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE SUPORTE PARA MONITOR E UM EARPHONE","empenhado":"R$ 117,00","liquidado":"R$ 117,00","pago":"R$ 117,00"},{"id":7289,"exercicio":2016,"numero":"653\/OR","vencimento":"06\/06\/2016","pagamento":"06\/06\/2016","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 3.900,00","liquidado":"R$ 3.900,00","pago":"R$ 3.900,00"},{"id":7290,"exercicio":2016,"numero":"654\/OR","vencimento":"06\/06\/2016","pagamento":"06\/06\/2016","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.348,00","liquidado":"R$ 2.348,00","pago":"R$ 2.348,00"},{"id":7237,"exercicio":2016,"numero":"608\/OR","vencimento":"07\/06\/2016","pagamento":"07\/06\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 258,70","liquidado":"R$ 258,70","pago":"R$ 258,70"},{"id":7238,"exercicio":2016,"numero":"609\/OR","vencimento":"07\/06\/2016","pagamento":"07\/06\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRIT\u00d3RIO","empenhado":"R$ 101,10","liquidado":"R$ 101,10","pago":"R$ 101,10"},{"id":7279,"exercicio":2016,"numero":"645\/OR","vencimento":"07\/06\/2016","pagamento":"07\/06\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 258,70","liquidado":"R$ 258,70","pago":"R$ 258,70"},{"id":7294,"exercicio":2016,"numero":"658\/OR","vencimento":"08\/06\/2016","pagamento":"08\/06\/2016","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"28 VALE ALIMENTA\u00c7\u00c3O A 220,00","empenhado":"R$ 6.160,00","liquidado":"R$ 6.160,00","pago":"R$ 6.160,00"},{"id":7089,"exercicio":2016,"numero":"478\/OR","vencimento":"09\/06\/2016","pagamento":"09\/06\/2016","fornecedor":"PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE MOLHOS E TEMPEROS PARA LANCHE.","empenhado":"R$ 83,00","liquidado":"R$ 83,00","pago":"R$ 83,00"},{"id":7210,"exercicio":2016,"numero":"583\/OR","vencimento":"09\/06\/2016","pagamento":"09\/06\/2016","fornecedor":"M.A.F.DA SILVA & CIA LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE 3.000 UNIDADES (ENVELOPES). TAMANHO 28X 20 CM COM LOGO DA C\u00c2MARA 1 COR","empenhado":"R$ 1.299,90","liquidado":"R$ 1.299,90","pago":"R$ 1.299,90"},{"id":6578,"exercicio":2016,"numero":"15\/ES","vencimento":"10\/06\/2016","pagamento":"10\/06\/2016","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PUBLICA\u00c7\u00c3O DE EDITAIS, EXTRATOS, CONVOCA\u00c7\u00d5ES E ASSEMELHADOS","empenhado":"R$ 1.600,00","liquidado":"R$ 958,90","pago":"R$ 958,90"},{"id":7187,"exercicio":2016,"numero":"563\/OR","vencimento":"10\/06\/2016","pagamento":"10\/06\/2016","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 18,38","liquidado":"R$ 18,38","pago":"R$ 18,38"},{"id":7265,"exercicio":2016,"numero":"634\/OR","vencimento":"10\/06\/2016","pagamento":"10\/06\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 198,85","liquidado":"R$ 198,85","pago":"R$ 198,85"},{"id":7275,"exercicio":2016,"numero":"642\/OR","vencimento":"10\/06\/2016","pagamento":"10\/06\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 144,10","liquidado":"R$ 144,10","pago":"R$ 144,10"},{"id":7280,"exercicio":2016,"numero":"646\/OR","vencimento":"10\/06\/2016","pagamento":"10\/06\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 62,37","liquidado":"R$ 62,37","pago":"R$ 62,37"},{"id":7287,"exercicio":2016,"numero":"651\/OR","vencimento":"10\/06\/2016","pagamento":"10\/06\/2016","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 264,89","liquidado":"R$ 264,89","pago":"R$ 264,89"},{"id":7288,"exercicio":2016,"numero":"652\/OR","vencimento":"10\/06\/2016","pagamento":"10\/06\/2016","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 44,44","liquidado":"R$ 44,44","pago":"R$ 44,44"},{"id":7297,"exercicio":2016,"numero":"660\/OR","vencimento":"10\/06\/2016","pagamento":"10\/06\/2016","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 3.248,00","liquidado":"R$ 3.248,00","pago":"R$ 3.248,00"},{"id":7300,"exercicio":2016,"numero":"663\/OR","vencimento":"10\/06\/2016","pagamento":"10\/06\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 125,63","liquidado":"R$ 125,63","pago":"R$ 125,63"},{"id":7307,"exercicio":2016,"numero":"669\/OR","vencimento":"10\/06\/2016","pagamento":"10\/06\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 169,17","liquidado":"R$ 169,17","pago":"R$ 169,17"},{"id":7318,"exercicio":2016,"numero":"679\/OR","vencimento":"10\/06\/2016","pagamento":"10\/06\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 136,25","liquidado":"R$ 136,25","pago":"R$ 136,25"},{"id":7333,"exercicio":2016,"numero":"693\/OR","vencimento":"10\/06\/2016","pagamento":"10\/06\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 197,83","liquidado":"R$ 197,83","pago":"R$ 197,83"},{"id":7334,"exercicio":2016,"numero":"694\/OR","vencimento":"10\/06\/2016","pagamento":"10\/06\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 130,56","liquidado":"R$ 130,56","pago":"R$ 130,56"},{"id":7340,"exercicio":2016,"numero":"700\/OR","vencimento":"10\/06\/2016","pagamento":"10\/06\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 120,04","liquidado":"R$ 120,04","pago":"R$ 120,04"},{"id":7189,"exercicio":2016,"numero":"565\/OR","vencimento":"11\/06\/2016","pagamento":"10\/06\/2016","fornecedor":"DOID\u00c3O CASA E LAZER UTILIDADES DOMESTICAS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA","empenhado":"R$ 212,94","liquidado":"R$ 212,94","pago":"R$ 212,94"},{"id":7264,"exercicio":2016,"numero":"633\/OR","vencimento":"14\/06\/2016","pagamento":"14\/06\/2016","fornecedor":"ZAPAROLI & MORINI LTDA ME","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE UM ANDAIME PARA USO E TROCA DE L\u00c2MPADAS NO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":7209,"exercicio":2016,"numero":"582\/OR","vencimento":"15\/06\/2016","pagamento":"15\/06\/2016","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO E REFORMA DE 40 CADEIRAS","empenhado":"R$ 1.840,00","liquidado":"R$ 1.840,00","pago":"R$ 1.840,00"},{"id":7286,"exercicio":2016,"numero":"650\/OR","vencimento":"15\/06\/2016","pagamento":"15\/06\/2016","fornecedor":"FABIO BATISTA DE SOUZA IMPRESSAO ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE FORMUL\u00c1RIOS","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":7291,"exercicio":2016,"numero":"655\/OR","vencimento":"15\/06\/2016","pagamento":"15\/06\/2016","fornecedor":"ICATU SEGUROS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 499,23","liquidado":"R$ 499,23","pago":"R$ 499,23"},{"id":7302,"exercicio":2016,"numero":"665\/OR","vencimento":"15\/06\/2016","pagamento":"15\/06\/2016","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REPARO E MANUEN\u00c7\u00c3O DE CADEIRAS TIPO SECRETARIA","empenhado":"R$ 390,00","liquidado":"R$ 390,00","pago":"R$ 390,00"},{"id":7308,"exercicio":2016,"numero":"670\/OR","vencimento":"15\/06\/2016","pagamento":"15\/06\/2016","fornecedor":"SIMAO SABINO LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA","empenhado":"R$ 775,70","liquidado":"R$ 775,70","pago":"R$ 775,70"},{"id":7245,"exercicio":2016,"numero":"615\/OR","vencimento":"16\/06\/2016","pagamento":"16\/06\/2016","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O E HIGIENIZA\u00c7\u00c3O DE AR CONDICIONADOS NAS SALAS 24 (RECEP\u00c7\u00c3O), 30 (COMPRAS) E 31 (RH).","empenhado":"R$ 761,00","liquidado":"R$ 761,00","pago":"R$ 761,00"},{"id":7262,"exercicio":2016,"numero":"632\/OR","vencimento":"16\/06\/2016","pagamento":"16\/06\/2016","fornecedor":"ADILSON GARCIA DE MENEZES FUNILARIA PINTURA- ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"FRANQUIA DO SEGURO REFERENTE AO CONSERTO DO VE\u00cdCULO FORD FOCUS- PLACA: FJH-6336- PROCESSO INTERNO 44\/2016","empenhado":"R$ 1.379,00","liquidado":"R$ 1.034,25","pago":"R$ 1.034,25"},{"id":6896,"exercicio":2016,"numero":"303\/OR","vencimento":"17\/06\/2016","pagamento":"17\/06\/2016","fornecedor":"MARIA DELACI PRETE LIRA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COLOCA\u00c7\u00c3O DE CORTINA PERSIANA DE MADEIRA SALA 05 VEREADOR EMERSON","empenhado":"R$ 1.000,00","liquidado":"R$ 1.000,00","pago":"R$ 1.000,00"},{"id":7096,"exercicio":2016,"numero":"485\/OR","vencimento":"17\/06\/2016","pagamento":"17\/06\/2016","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 691,60","liquidado":"R$ 691,60","pago":"R$ 691,60"},{"id":7108,"exercicio":2016,"numero":"495\/OR","vencimento":"17\/06\/2016","pagamento":"17\/06\/2016","fornecedor":"MARIA DELACI PRETE LIRA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE 02 CORTINAS TIPO PERSIANA DE MADEIRA SINT\u00c9TICA - TAM.180 X 270 MM, NA SALA SALA DE REUNI\u00c3O (PLENARIONHO) COM SERVI\u00c7OS DE INSTALA\u00c7\u00c3O.","empenhado":"R$ 2.600,00","liquidado":"R$ 2.600,00","pago":"R$ 2.600,00"},{"id":7311,"exercicio":2016,"numero":"672\/OR","vencimento":"17\/06\/2016","pagamento":"17\/06\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - PAPEL A4 CHAMEX","empenhado":"R$ 740,00","liquidado":"R$ 740,00","pago":"R$ 740,00"},{"id":7313,"exercicio":2016,"numero":"674\/OR","vencimento":"17\/06\/2016","pagamento":"17\/06\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE MATERIAL PARA USO EM LIMPESA","empenhado":"R$ 71,20","liquidado":"R$ 71,20","pago":"R$ 71,20"},{"id":7314,"exercicio":2016,"numero":"675\/OR","vencimento":"17\/06\/2016","pagamento":"17\/06\/2016","fornecedor":"NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA","empenhado":"R$ 41,84","liquidado":"R$ 41,84","pago":"R$ 41,84"},{"id":7315,"exercicio":2016,"numero":"676\/OR","vencimento":"17\/06\/2016","pagamento":"17\/06\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE PRODUTOS DE PAPELARIA","empenhado":"R$ 244,70","liquidado":"R$ 244,70","pago":"R$ 244,70"},{"id":7316,"exercicio":2016,"numero":"677\/OR","vencimento":"17\/06\/2016","pagamento":"17\/06\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE UM GUARDA-CHUVA","empenhado":"R$ 32,50","liquidado":"R$ 32,50","pago":"R$ 32,50"},{"id":7317,"exercicio":2016,"numero":"678\/OR","vencimento":"17\/06\/2016","pagamento":"17\/06\/2016","fornecedor":"J L XAVIER COMUNICA\u00c7\u00c3O VISUAL - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE ADESIVO IMPRESS\u00c3O DIGITAL - SALA PRESIDENTE","empenhado":"R$ 640,00","liquidado":"R$ 640,00","pago":"R$ 640,00"},{"id":7320,"exercicio":2016,"numero":"681\/OR","vencimento":"17\/06\/2016","pagamento":"17\/06\/2016","fornecedor":"ZARA E BATISTA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE PRODUTOS PARA HIGIENE","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":7322,"exercicio":2016,"numero":"683\/OR","vencimento":"17\/06\/2016","pagamento":"17\/06\/2016","fornecedor":"TALITA ROBERTA SILVEIRA PELEGRINI","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PRODU\u00c7\u00c3O DE UM V\u00cdDEO L\u00daDICO PARA O PROJETO \"CONHECENDO O PLEN\u00c1RIO\" (V\u00cdDEO, A\u00daDIO E TEXTO)","empenhado":"R$ 4.495,00","liquidado":"R$ 4.495,00","pago":"R$ 4.495,00"},{"id":7325,"exercicio":2016,"numero":"685\/OR","vencimento":"17\/06\/2016","pagamento":"17\/06\/2016","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS","empenhado":"R$ 151,00","liquidado":"R$ 151,00","pago":"R$ 151,00"},{"id":7226,"exercicio":2016,"numero":"598\/OR","vencimento":"18\/06\/2016","pagamento":"20\/06\/2016","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE UMA BOTA BRANCA PVC CURTO","empenhado":"R$ 29,00","liquidado":"R$ 29,00","pago":"R$ 29,00"},{"id":7228,"exercicio":2016,"numero":"600\/OR","vencimento":"18\/06\/2016","pagamento":"20\/06\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE UM TUBO LIG AJUST ASTRA CROM","empenhado":"R$ 15,63","liquidado":"R$ 15,63","pago":"R$ 15,63"},{"id":7234,"exercicio":2016,"numero":"605\/OR","vencimento":"18\/06\/2016","pagamento":"20\/06\/2016","fornecedor":"NESPOLI E VALERIO LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE UMA TIARA HEADSET CHS 50 PARA USO DE TELEFONISTA","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":7174,"exercicio":2016,"numero":"552\/OR","vencimento":"21\/06\/2016","pagamento":"21\/06\/2016","fornecedor":"AMBIENTALSEG ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PERICIA MEDICA PARA O SERVIDOR JOCENIR FABIO DE SOUZA","empenhado":"R$ 145,00","liquidado":"R$ 145,00","pago":"R$ 145,00"},{"id":7243,"exercicio":2016,"numero":"613\/OR","vencimento":"21\/06\/2016","pagamento":"21\/06\/2016","fornecedor":"TOPPING FORROS LTDA - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE UMA FECHADURA CILINDRICA CROMADA","empenhado":"R$ 145,00","liquidado":"R$ 145,00","pago":"R$ 145,00"},{"id":7274,"exercicio":2016,"numero":"641\/OR","vencimento":"21\/06\/2016","pagamento":"21\/06\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 134,35","liquidado":"R$ 134,35","pago":"R$ 134,35"},{"id":7312,"exercicio":2016,"numero":"673\/OR","vencimento":"21\/06\/2016","pagamento":"21\/06\/2016","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE UMA FONTE PARA NOTEBOOK ACER","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":7332,"exercicio":2016,"numero":"692\/OR","vencimento":"21\/06\/2016","pagamento":"21\/06\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 207,90","liquidado":"R$ 207,90","pago":"R$ 207,90"},{"id":7361,"exercicio":2016,"numero":"719\/OR","vencimento":"21\/06\/2016","pagamento":"21\/06\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 278,60","liquidado":"R$ 278,60","pago":"R$ 278,60"},{"id":7328,"exercicio":2016,"numero":"688\/OR","vencimento":"22\/06\/2016","pagamento":"22\/06\/2016","fornecedor":"COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00024\/16 SOLICITA\u00c7\u00c3O GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000009\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD","empenhado":"R$ 174,72","liquidado":"R$ 174,72","pago":"R$ 174,72"},{"id":7338,"exercicio":2016,"numero":"698\/OR","vencimento":"22\/06\/2016","pagamento":"22\/06\/2016","fornecedor":"RICARDO RODRIGUES DA SILVA 33281607870","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REPARO DE CONECTOR DA FONTE E TROCA DO JACK POWER EM NOTEBOOK ACER","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":7339,"exercicio":2016,"numero":"699\/OR","vencimento":"22\/06\/2016","pagamento":"22\/06\/2016","fornecedor":"RAPHAEL LUCAS VICENTE DE ARAUJO - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE UM BOTIJ\u00c3O DE G\u00c1S COMPLETO DE 5 KG (VASILHAME E G\u00c1S)","empenhado":"R$ 170,00","liquidado":"R$ 170,00","pago":"R$ 170,00"},{"id":7342,"exercicio":2016,"numero":"702\/OR","vencimento":"23\/06\/2016","pagamento":"23\/06\/2016","fornecedor":"ONIVALDO FORMENTON JUNIOR 21799720837","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE 3 LIVROS JUR\u00cdDICOS: PREFEITOS E VEREADORES DE JH MIZUNO; MANUAL DAS ELEI\u00c7\u00d5ES DE JH MIZUNO; DIREITO ADMINISTRATIVO DE HELY.","empenhado":"R$ 328,00","liquidado":"R$ 328,00","pago":"R$ 328,00"},{"id":7343,"exercicio":2016,"numero":"703\/OR","vencimento":"23\/06\/2016","pagamento":"23\/06\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE PRODUTO UTILIZADO EM LIMPEZA","empenhado":"R$ 23,00","liquidado":"R$ 23,00","pago":"R$ 23,00"},{"id":7344,"exercicio":2016,"numero":"704\/OR","vencimento":"23\/06\/2016","pagamento":"23\/06\/2016","fornecedor":"ONETS SOLU\u00c7OES OPTICAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA NO PLEN\u00c1RIO (COLOCA\u00c7\u00c3O DE MAIS DOIS PONTOS DE ILUMINA\u00c7\u00c3O; COLOCA\u00c7\u00c3O DE 4 HOLOFOTES E PLACAS DE HOMENAGENS; TROCA DE ILUMINA\u00c7\u00c3O DE EMERG\u00caNCIA)","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":7329,"exercicio":2016,"numero":"689\/OR","vencimento":"24\/06\/2016","pagamento":"24\/06\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00023\/16 SOLICITA\u00c7\u00c3O GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000009\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD","empenhado":"R$ 396,00","liquidado":"R$ 396,00","pago":"R$ 396,00"},{"id":7330,"exercicio":2016,"numero":"690\/OR","vencimento":"24\/06\/2016","pagamento":"24\/06\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00023\/16 SOLICITA\u00c7\u00c3O GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000009\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD","empenhado":"R$ 904,00","liquidado":"R$ 904,00","pago":"R$ 904,00"},{"id":7331,"exercicio":2016,"numero":"691\/OR","vencimento":"24\/06\/2016","pagamento":"24\/06\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE FICHAS PAUTADAS 4X6","empenhado":"R$ 20,00","liquidado":"R$ 20,00","pago":"R$ 20,00"},{"id":7336,"exercicio":2016,"numero":"696\/OR","vencimento":"24\/06\/2016","pagamento":"24\/06\/2016","fornecedor":"DIARIO DE VOTUPORANGA PUBLICIDADE EIRELI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AN\u00daNCIO EM JORNAL: CONVITE PARA PARTICIPAR DA SESS\u00c3O DOS VEREADORES JOVENS","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":7337,"exercicio":2016,"numero":"697\/OR","vencimento":"24\/06\/2016","pagamento":"24\/06\/2016","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AN\u00daNCIO EM JORNAL: CONVITE PARA PARTICIPAR DA SESS\u00c3O DOS VEREADORES JOVENS","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":7345,"exercicio":2016,"numero":"705\/OR","vencimento":"24\/06\/2016","pagamento":"24\/06\/2016","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE PRODUTOS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 324,00","liquidado":"R$ 324,00","pago":"R$ 324,00"},{"id":7347,"exercicio":2016,"numero":"707\/OR","vencimento":"24\/06\/2016","pagamento":"24\/06\/2016","fornecedor":"M.F.DE SOUZA VOTUPORANGA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O PRESTADO V\u00c1LVULA DE DESCARGA FABRIMAR","empenhado":"R$ 144,00","liquidado":"R$ 144,00","pago":"R$ 144,00"},{"id":7348,"exercicio":2016,"numero":"708\/OR","vencimento":"24\/06\/2016","pagamento":"24\/06\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE ITEM DE PAPELARIA","empenhado":"R$ 38,00","liquidado":"R$ 38,00","pago":"R$ 38,00"},{"id":7349,"exercicio":2016,"numero":"709\/OR","vencimento":"24\/06\/2016","pagamento":"24\/06\/2016","fornecedor":"COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00025\/16 SOLICITA\u00c7\u00c3O GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000009\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":7355,"exercicio":2016,"numero":"713\/OR","vencimento":"24\/06\/2016","pagamento":"24\/06\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - 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DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AUTENTICA\u00c7\u00c3O DE DOCUMENTO","empenhado":"R$ 18,30","liquidado":"R$ 18,30","pago":"R$ 18,30"},{"id":7416,"exercicio":2016,"numero":"764\/OR","vencimento":"24\/06\/2016","pagamento":"24\/06\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 197,03","liquidado":"R$ 197,03","pago":"R$ 197,03"},{"id":7420,"exercicio":2016,"numero":"768\/OR","vencimento":"24\/06\/2016","pagamento":"24\/06\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 23,76","liquidado":"R$ 23,76","pago":"R$ 23,76"},{"id":7423,"exercicio":2016,"numero":"770\/OR","vencimento":"24\/06\/2016","pagamento":"24\/06\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 65,29","liquidado":"R$ 65,29","pago":"R$ 65,29"},{"id":7425,"exercicio":2016,"numero":"772\/OR","vencimento":"24\/06\/2016","pagamento":"24\/06\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 14,89","liquidado":"R$ 14,89","pago":"R$ 14,89"},{"id":7427,"exercicio":2016,"numero":"774\/OR","vencimento":"24\/06\/2016","pagamento":"24\/06\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE ITENS DE PAPELARIA PARA USO INTERNO","empenhado":"R$ 62,30","liquidado":"R$ 62,30","pago":"R$ 62,30"},{"id":7261,"exercicio":2016,"numero":"631\/OR","vencimento":"25\/06\/2016","pagamento":"24\/06\/2016","fornecedor":"MOVEIS ROMERA LTDA - LOJA 188","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE 2 APARELHOS TELEF\u00d4NICOS PHILIPS E 1 APARELHO TELEF\u00d4NICO INTELBRAS","empenhado":"R$ 380,40","liquidado":"R$ 380,40","pago":"R$ 380,40"},{"id":7272,"exercicio":2016,"numero":"639\/OR","vencimento":"27\/06\/2016","pagamento":"27\/06\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00020\/16","empenhado":"R$ 166,55","liquidado":"R$ 166,55","pago":"R$ 166,55"},{"id":7321,"exercicio":2016,"numero":"682\/OR","vencimento":"27\/06\/2016","pagamento":"27\/06\/2016","fornecedor":"GV DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELET","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO COM CAPTA\u00c7\u00c3O DE GRAVA\u00c7\u00c3O DE IMAGEM E SOM EM REUNI\u00d5ES NO PLENARINHO (SALA 19)","empenhado":"R$ 2.685,27","liquidado":"R$ 2.685,27","pago":"R$ 2.685,27"},{"id":7341,"exercicio":2016,"numero":"701\/OR","vencimento":"27\/06\/2016","pagamento":"27\/06\/2016","fornecedor":"M.A.F.DA SILVA & CIA LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE 500 CAPAS DE PROCESSO AMARELO GRAMATURA 240 TAMANHO 22X32","empenhado":"R$ 900,00","liquidado":"R$ 900,00","pago":"R$ 900,00"},{"id":7419,"exercicio":2016,"numero":"767\/OR","vencimento":"27\/06\/2016","pagamento":"27\/06\/2016","fornecedor":"PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 60,20","liquidado":"R$ 60,20","pago":"R$ 60,20"},{"id":7273,"exercicio":2016,"numero":"640\/OR","vencimento":"28\/06\/2016","pagamento":"28\/06\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 31,33","liquidado":"R$ 31,33","pago":"R$ 31,33"},{"id":7215,"exercicio":2016,"numero":"587\/OR","vencimento":"29\/06\/2016","pagamento":"29\/06\/2016","fornecedor":"DAMASU INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELLI EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE 1 BALC\u00c3O PRATELEIRA 120 CM X 0,90 CM","empenhado":"R$ 570,00","liquidado":"R$ 570,00","pago":"R$ 570,00"},{"id":7236,"exercicio":2016,"numero":"607\/OR","vencimento":"29\/06\/2016","pagamento":"29\/06\/2016","fornecedor":"DAMASU INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELLI EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO - TROCA DE PIST\u00c3O DA POLTRONA GIRAT\u00d3RIA BP- 907","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":7278,"exercicio":2016,"numero":"644\/OR","vencimento":"29\/06\/2016","pagamento":"29\/06\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 70,19","liquidado":"R$ 70,19","pago":"R$ 70,19"},{"id":7277,"exercicio":2016,"numero":"643\/OR","vencimento":"30\/06\/2016","pagamento":"30\/06\/2016","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRAS DE MATERIAIS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA","empenhado":"R$ 586,77","liquidado":"R$ 564,51","pago":"R$ 564,51"},{"id":7298,"exercicio":2016,"numero":"661\/OR","vencimento":"30\/06\/2016","pagamento":"30\/06\/2016","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DE BENS M\u00d3VEIS","empenhado":"R$ 167,00","liquidado":"R$ 167,00","pago":"R$ 167,00"},{"id":7299,"exercicio":2016,"numero":"662\/OR","vencimento":"30\/06\/2016","pagamento":"30\/06\/2016","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DE FREIO DE VE\u00cdCULO","empenhado":"R$ 230,00","liquidado":"R$ 230,00","pago":"R$ 230,00"},{"id":7301,"exercicio":2016,"numero":"664\/OR","vencimento":"30\/06\/2016","pagamento":"30\/06\/2016","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O EL\u00c9TRICA","empenhado":"R$ 308,43","liquidado":"R$ 308,43","pago":"R$ 308,43"},{"id":7335,"exercicio":2016,"numero":"695\/OR","vencimento":"01\/07\/2016","pagamento":"01\/07\/2016","fornecedor":"F.C LOPES INFORM\u00c1TICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000005\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 2 - AQUISI\u00c7\u00c3O DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO 35.000 BTUS OU SUPERIOR, COM M\u00c3O DE OBRA E ACESS\u00d3RIOS DE INSTAL\u00c7\u00c3O.","empenhado":"R$ 6.850,00","liquidado":"R$ 6.850,00","pago":"R$ 6.850,00"},{"id":7346,"exercicio":2016,"numero":"706\/OR","vencimento":"01\/07\/2016","pagamento":"01\/07\/2016","fornecedor":"FIRE SERVICE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO: ADEQUA\u00c7\u00c3O DE MATERIAL (1 CENTRAL DE ALARME DE INC\u00caNDIO DE 12 VOLTS\/6 LA\u00c7OS, 1 BATERIA 12 VOLTS; CONSERTO DA BOMBA DE INC\u00caNDIO, 1 CHAVE DE FLUXO); REMO\u00c7\u00c3O E REINSTALA\u00c7\u00c3O DA BOMBA DE INC\u00caNDIO; SUBSTITUI\u00c7\u00c3O E REGULAGEM DA V\u00c1LVULA DE FLUXO; REVIS\u00c3O DAS ABOTOEIRAS DE ACIONAMENTO DA BOMBA; REINSTALA\u00c7\u00c3O DA CENTRAL DE ALARME DE INC\u00caNDIO; DOCUMENTA\u00c7\u00c3O PARA A VISTORIA ( ART DO SISTEMA DE INC\u00caNDIO, ART EL\u00c9TRICA, ART DO CEMAR ART CENTRAL DE GLP);","empenhado":"R$ 5.041,00","liquidado":"R$ 5.041,00","pago":"R$ 5.041,00"},{"id":7391,"exercicio":2016,"numero":"744\/OR","vencimento":"01\/07\/2016","pagamento":"01\/07\/2016","fornecedor":"MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE ITENS DE JARDINAGEM ( 4 BUXINHOS DE TAMANHO DIFERENTE) E UM SACO DE SUBSTRATO","empenhado":"R$ 161,00","liquidado":"R$ 161,00","pago":"R$ 161,00"},{"id":7505,"exercicio":2016,"numero":"843\/AD","vencimento":"01\/07\/2016","pagamento":"29\/07\/2016","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":7360,"exercicio":2016,"numero":"718\/OR","vencimento":"04\/07\/2016","pagamento":"04\/07\/2016","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE 40 CADEIRAS TIPO SECRETARIA TUBOLAR EM CORINO PRETO PARA USO ADMINISTRATIVO E SALA DE VEREADORES","empenhado":"R$ 2.560,00","liquidado":"R$ 2.560,00","pago":"R$ 2.560,00"},{"id":7418,"exercicio":2016,"numero":"766\/OR","vencimento":"04\/07\/2016","pagamento":"04\/07\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 278,60","liquidado":"R$ 278,60","pago":"R$ 278,60"},{"id":7446,"exercicio":2016,"numero":"793\/OR","vencimento":"04\/07\/2016","pagamento":"04\/07\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 128,18","liquidado":"R$ 128,18","pago":"R$ 128,18"},{"id":7447,"exercicio":2016,"numero":"794\/OR","vencimento":"04\/07\/2016","pagamento":"04\/07\/2016","fornecedor":"J.MAHFUZ LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE UM TELEFONE SEM FIO D1301B PRETO MARCA PHILIPS PARA USO EM RECEP\u00c7\u00c3O DO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 127,00","liquidado":"R$ 127,00","pago":"R$ 127,00"},{"id":7450,"exercicio":2016,"numero":"797\/OR","vencimento":"04\/07\/2016","pagamento":"04\/07\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 149,39","liquidado":"R$ 149,39","pago":"R$ 149,39"},{"id":7458,"exercicio":2016,"numero":"805\/OR","vencimento":"04\/07\/2016","pagamento":"04\/07\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 201,63","liquidado":"R$ 201,63","pago":"R$ 201,63"},{"id":7473,"exercicio":2016,"numero":"815\/OR","vencimento":"04\/07\/2016","pagamento":"04\/07\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 278,60","liquidado":"R$ 278,60","pago":"R$ 278,60"},{"id":7474,"exercicio":2016,"numero":"816\/OR","vencimento":"04\/07\/2016","pagamento":"04\/07\/2016","fornecedor":"TOPPING FORROS LTDA - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE 3 FECHADURAS CILINDRICA CROMADA PARA USO EM SALAS DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 135,00","liquidado":"R$ 135,00","pago":"R$ 135,00"},{"id":7475,"exercicio":2016,"numero":"817\/OR","vencimento":"04\/07\/2016","pagamento":"04\/07\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 66,28","liquidado":"R$ 66,28","pago":"R$ 66,28"},{"id":7476,"exercicio":2016,"numero":"818\/OR","vencimento":"04\/07\/2016","pagamento":"04\/07\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 47,45","liquidado":"R$ 47,45","pago":"R$ 47,45"},{"id":7489,"exercicio":2016,"numero":"828\/OR","vencimento":"04\/07\/2016","pagamento":"04\/07\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 53,43","liquidado":"R$ 53,43","pago":"R$ 53,43"},{"id":7490,"exercicio":2016,"numero":"829\/OR","vencimento":"04\/07\/2016","pagamento":"04\/07\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ABASTECIMENTO NO VE\u00cdCULO DFH-9357 DO SENHOR CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA JO\u00c3O LUCIANO BAZI PARA IDA E VOLTA EM S\u00c3O JOS\u00c9 DO RIO PRETO","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":7491,"exercicio":2016,"numero":"830\/OR","vencimento":"04\/07\/2016","pagamento":"04\/07\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1 ABASTECIMENTO NO VE\u00cdCULO DFH-9357 DO SENHOR CHEFE DE GABIN","empenhado":"R$ 29,67","liquidado":"R$ 29,67","pago":"R$ 29,67"},{"id":7326,"exercicio":2016,"numero":"686\/OR","vencimento":"06\/07\/2016","pagamento":"06\/07\/2016","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00021\/16 SOLICITA\u00c7\u00c3O GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD","empenhado":"R$ 564,40","liquidado":"R$ 564,40","pago":"R$ 564,40"},{"id":7495,"exercicio":2016,"numero":"834\/OR","vencimento":"06\/07\/2016","pagamento":"06\/07\/2016","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 3.900,00","liquidado":"R$ 3.900,00","pago":"R$ 3.900,00"},{"id":7496,"exercicio":2016,"numero":"835\/OR","vencimento":"06\/07\/2016","pagamento":"06\/07\/2016","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.348,00","liquidado":"R$ 2.348,00","pago":"R$ 2.348,00"},{"id":7493,"exercicio":2016,"numero":"832\/OR","vencimento":"10\/07\/2016","pagamento":"11\/07\/2016","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 264,89","liquidado":"R$ 264,89","pago":"R$ 264,89"},{"id":7494,"exercicio":2016,"numero":"833\/OR","vencimento":"10\/07\/2016","pagamento":"11\/07\/2016","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 44,44","liquidado":"R$ 44,44","pago":"R$ 44,44"},{"id":7501,"exercicio":2016,"numero":"840\/OR","vencimento":"10\/07\/2016","pagamento":"11\/07\/2016","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO MEDICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 3.696,00","liquidado":"R$ 3.696,00","pago":"R$ 3.696,00"},{"id":7500,"exercicio":2016,"numero":"839\/OR","vencimento":"11\/07\/2016","pagamento":"11\/07\/2016","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 6.160,00","liquidado":"R$ 6.160,00","pago":"R$ 6.160,00"},{"id":7356,"exercicio":2016,"numero":"714\/OR","vencimento":"13\/07\/2016","pagamento":"13\/07\/2016","fornecedor":"WELLS COM\u00c9RCIO DE VE\u00cdCULOS E PE\u00c7AS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE REVIS\u00c3O NO VE\u00cdCULO FORD FOCUS 2.0 - 002- PLACA: FDZ- 2889 (REVIS\u00c3O EL\u00c9TRICA, HIGIENIZA\u00c7\u00c3O AR CONDICIONADO, BALANCEAMENTO ROD\u00cdZIO DE RODAS, CRISTALIZA\u00c7\u00c3O DE VIDRO, ALINHAMENTO DIREITO E TRASEIRO)","empenhado":"R$ 766,85","liquidado":"R$ 766,85","pago":"R$ 766,85"},{"id":7357,"exercicio":2016,"numero":"715\/OR","vencimento":"13\/07\/2016","pagamento":"13\/07\/2016","fornecedor":"WELLS COM\u00c9RCIO DE VE\u00cdCULOS E PE\u00c7AS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE PE\u00c7AS MEC\u00c2NICAS E LUBRIFICANTES PARA VE\u00cdCULO FORD FOCUS 2.0- 002 - PLACA: FDZ- 2889","empenhado":"R$ 527,05","liquidado":"R$ 527,05","pago":"R$ 527,05"},{"id":7456,"exercicio":2016,"numero":"803\/OR","vencimento":"13\/07\/2016","pagamento":"13\/07\/2016","fornecedor":"JS PNEUS DE VOTUPORANGA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE PRODUTOS PARA VE\u00cdCULO FORD FOCUS 2.0 001- PLACA: FJH-6336 (4 PNEUS 215\/50R 17 PIRELLI E 4 VALVULAS)","empenhado":"R$ 1.850,00","liquidado":"R$ 1.850,00","pago":"R$ 1.850,00"},{"id":7457,"exercicio":2016,"numero":"804\/OR","vencimento":"13\/07\/2016","pagamento":"13\/07\/2016","fornecedor":"JS PNEUS DE VOTUPORANGA LTDA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE MANUTEN\u00c7\u00c3O NO VE\u00cdCULO FORD FOCUS 2.0 001- PLACA FJH-6336 (ALINHAMENTO DIANTEIRO E BALANCEAMENTO DE RODAS)","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":7472,"exercicio":2016,"numero":"814\/OR","vencimento":"13\/07\/2016","pagamento":"13\/07\/2016","fornecedor":"ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE 3 TONNERS HP LASER COLOR (PRETO, AMARELO E ROSA)","empenhado":"R$ 270,00","liquidado":"R$ 270,00","pago":"R$ 270,00"},{"id":7484,"exercicio":2016,"numero":"823\/OR","vencimento":"13\/07\/2016","pagamento":"13\/07\/2016","fornecedor":"RAPHAEL LUCAS VICENTE DE ARAUJO - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE G\u00c1S PARA USO EM SERVI\u00c7OS GERAIS","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":7485,"exercicio":2016,"numero":"824\/OR","vencimento":"13\/07\/2016","pagamento":"13\/07\/2016","fornecedor":"MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE RETIRADA DO AR CONDICIONADO 18.000 BTUS DA SALA 19, LIMPEZA E HIGIENIZA\u00c7\u00c3O E REINSTALA\u00c7\u00c3O DESTE NA SALA 43. SERVI\u00c7O DE RETIRADA DO AR CONDICIONADO ANTERIOR DA SALA 43.","empenhado":"R$ 350,00","liquidado":"R$ 350,00","pago":"R$ 350,00"},{"id":7455,"exercicio":2016,"numero":"802\/OR","vencimento":"14\/07\/2016","pagamento":"14\/07\/2016","fornecedor":"EMPRESA FOLHA DA MANHA S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA DE SAO PAULO DE 25\/07\/2016 A 25\/07\/2017","empenhado":"R$ 989,90","liquidado":"R$ 989,90","pago":"R$ 989,90"},{"id":7281,"exercicio":2016,"numero":"647\/OR","vencimento":"15\/07\/2016","pagamento":"15\/07\/2016","fornecedor":"IOB INFORM.OBJETIVAS PUB. JURIDICAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL IOB ON LINE","empenhado":"R$ 2.113,00","liquidado":"R$ 2.113,00","pago":"R$ 2.113,00"},{"id":7378,"exercicio":2016,"numero":"734\/OR","vencimento":"15\/07\/2016","pagamento":"15\/07\/2016","fornecedor":"SINERGIA GDG ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ELABORA\u00c7\u00c3O DE PROJETO DE MICROGERA\u00c7\u00c3O DISTRIBU\u00cdDA- ENERGIA SOLAR NA CAMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA- SP","empenhado":"R$ 7.750,00","liquidado":"R$ 7.750,00","pago":"R$ 7.750,00"},{"id":7389,"exercicio":2016,"numero":"743\/OR","vencimento":"15\/07\/2016","pagamento":"15\/07\/2016","fornecedor":"CLEBER PINTO CABRAL","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REFORMA DE 3 M\u00d3DULOS EM COURVIM PRETO PARA SALA 27 DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA","empenhado":"R$ 540,00","liquidado":"R$ 540,00","pago":"R$ 540,00"},{"id":7488,"exercicio":2016,"numero":"827\/OR","vencimento":"15\/07\/2016","pagamento":"15\/07\/2016","fornecedor":"ONETS SOLU\u00c7OES OPTICAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE INSTALA\u00c7\u00c3O DE CAMERAS DE SEGURAN\u00c7A NA SALA 19","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":7497,"exercicio":2016,"numero":"836\/OR","vencimento":"15\/07\/2016","pagamento":"15\/07\/2016","fornecedor":"ICATU SEGUROS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 499,23","liquidado":"R$ 499,23","pago":"R$ 499,23"},{"id":7502,"exercicio":2016,"numero":"841\/OR","vencimento":"15\/07\/2016","pagamento":"15\/07\/2016","fornecedor":"ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE TONNERS HP 531 AZUL E HP 532 AMARELO RECARGA DE 2 CARTUCHOS HP 933 XL AMARELO E 1 HP 951 AMARELO.","empenhado":"R$ 245,00","liquidado":"R$ 245,00","pago":"R$ 245,00"},{"id":7536,"exercicio":2016,"numero":"867\/OR","vencimento":"15\/07\/2016","pagamento":"15\/07\/2016","fornecedor":"ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SERVI\u00c7O DE RECARGA DE UM TONNER HP 530 PRETO E UM TONNER HP 532 AMARELO","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":7543,"exercicio":2016,"numero":"874\/OR","vencimento":"15\/07\/2016","pagamento":"15\/07\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE ITENS PARA USO EM LIMPEZA E HIGIENIZA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 39,20","liquidado":"R$ 39,20","pago":"R$ 39,20"},{"id":7545,"exercicio":2016,"numero":"876\/OR","vencimento":"15\/07\/2016","pagamento":"15\/07\/2016","fornecedor":"ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE TONNERS HP 532 AMARELO E 531 AZUL","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":7552,"exercicio":2016,"numero":"883\/OR","vencimento":"15\/07\/2016","pagamento":"15\/07\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS UTILIZADOS EM LIMPEZA","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":7487,"exercicio":2016,"numero":"826\/OR","vencimento":"17\/07\/2016","pagamento":"18\/07\/2016","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE PRODUTOS PARA USO EM INSTALA\u00c7\u00c3O DE CAMERAS DE SEGURAN\u00c7A","empenhado":"R$ 386,83","liquidado":"R$ 386,83","pago":"R$ 386,83"},{"id":7417,"exercicio":2016,"numero":"765\/OR","vencimento":"18\/07\/2016","pagamento":"18\/07\/2016","fornecedor":"CA LUBRI LUBRIFICANTES LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TROCA DE \u00d3LEO NO VE\u00cdCULO CRUZE SEDAN 1.8","empenhado":"R$ 210,00","liquidado":"R$ 210,00","pago":"R$ 210,00"},{"id":7471,"exercicio":2016,"numero":"813\/OR","vencimento":"18\/07\/2016","pagamento":"18\/07\/2016","fornecedor":"ALBERTO BERETA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O EM M\u00c1QUINA ENCERADEIRA (BP:833)- CONSERTO DO ACELERADOR, SERVI\u00c7OS DE LIMPEZA E PINTURA SERVI\u00c7O EM M\u00c1QUINA ENCERADEIRA (BP:1341)- SERVI\u00c7OS DE LIMPEZA E PINTURA","empenhado":"R$ 330,00","liquidado":"R$ 330,00","pago":"R$ 330,00"},{"id":7523,"exercicio":2016,"numero":"855\/OR","vencimento":"18\/07\/2016","pagamento":"18\/07\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 152,35","liquidado":"R$ 152,35","pago":"R$ 152,35"},{"id":7529,"exercicio":2016,"numero":"860\/OR","vencimento":"18\/07\/2016","pagamento":"18\/07\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 157,27","liquidado":"R$ 157,27","pago":"R$ 157,27"},{"id":7530,"exercicio":2016,"numero":"861\/OR","vencimento":"18\/07\/2016","pagamento":"18\/07\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 188,96","liquidado":"R$ 188,96","pago":"R$ 188,96"},{"id":7544,"exercicio":2016,"numero":"875\/OR","vencimento":"18\/07\/2016","pagamento":"18\/07\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 93,80","liquidado":"R$ 93,80","pago":"R$ 93,80"},{"id":7551,"exercicio":2016,"numero":"882\/OR","vencimento":"18\/07\/2016","pagamento":"18\/07\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 109,79","liquidado":"R$ 109,79","pago":"R$ 109,79"},{"id":7528,"exercicio":2016,"numero":"859\/OR","vencimento":"19\/07\/2016","pagamento":"19\/07\/2016","fornecedor":"NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE ITENS DE COPA E COZINHA (MEXEDOR DE CAF\u00c9 PACOTE COM 250)","empenhado":"R$ 21,00","liquidado":"R$ 21,00","pago":"R$ 21,00"},{"id":7532,"exercicio":2016,"numero":"863\/OR","vencimento":"19\/07\/2016","pagamento":"19\/07\/2016","fornecedor":"P R DE OLIVEIRA COM\u00c9RCIO DE BEBIDAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE \u00c1GUA MINERAL EM GAL\u00c3O E FARDO","empenhado":"R$ 378,00","liquidado":"R$ 378,00","pago":"R$ 378,00"},{"id":7580,"exercicio":2016,"numero":"908\/OR","vencimento":"19\/07\/2016","pagamento":"19\/07\/2016","fornecedor":"CAIXA ECONOMICA FEDERAL","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TARIFA BANCARIA","empenhado":"R$ 14,70","liquidado":"R$ 14,70","pago":"R$ 14,70"},{"id":7537,"exercicio":2016,"numero":"868\/OR","vencimento":"20\/07\/2016","pagamento":"20\/07\/2016","fornecedor":"ZARA E BATISTA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE","empenhado":"R$ 60,80","liquidado":"R$ 60,80","pago":"R$ 60,80"},{"id":7538,"exercicio":2016,"numero":"869\/OR","vencimento":"20\/07\/2016","pagamento":"20\/07\/2016","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"SERVI\u00c7O DE RECARGA DE TONNERS E COMPRA DE 6 CARTUCHOS COLORIDOS HP XL 933 (4 AMARELO, 1 AZUL E 1 MAGENTA) E COMPRA DE 1 CARTUCHO PRETO HP 932 XL","empenhado":"R$ 978,00","liquidado":"R$ 978,00","pago":"R$ 978,00"},{"id":7448,"exercicio":2016,"numero":"795\/OR","vencimento":"21\/07\/2016","pagamento":"21\/07\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00026\/16- COMPRA DE PRODUTOS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 355,82","liquidado":"R$ 355,82","pago":"R$ 355,82"},{"id":7449,"exercicio":2016,"numero":"796\/OR","vencimento":"21\/07\/2016","pagamento":"21\/07\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SUPRIMENTOS DE COPA E COZINHA","empenhado":"R$ 63,99","liquidado":"R$ 63,99","pago":"R$ 63,99"},{"id":7531,"exercicio":2016,"numero":"862\/OR","vencimento":"21\/07\/2016","pagamento":"21\/07\/2016","fornecedor":"ONIVALDO FORMENTON JUNIOR 21799720837","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DOS LIVROS JUR\u00cdDICOS: \"C\u00d3DIGO PENAL COMENTADO LEIS PENAIS\" DE PEDRO LAZARINI E \"MANUAL DE DIREITO DO CONSUMIDOR\" DE VITOR MARABELI","empenhado":"R$ 510,00","liquidado":"R$ 510,00","pago":"R$ 510,00"},{"id":7542,"exercicio":2016,"numero":"873\/OR","vencimento":"21\/07\/2016","pagamento":"21\/07\/2016","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE ITEM PARA USO EM LIMPEZA","empenhado":"R$ 32,00","liquidado":"R$ 32,00","pago":"R$ 32,00"},{"id":7327,"exercicio":2016,"numero":"687\/OR","vencimento":"22\/07\/2016","pagamento":"22\/07\/2016","fornecedor":"COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00022\/16 SOLICITA\u00c7\u00c3O GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD","empenhado":"R$ 245,00","liquidado":"R$ 245,00","pago":"R$ 245,00"},{"id":7426,"exercicio":2016,"numero":"773\/OR","vencimento":"22\/07\/2016","pagamento":"22\/07\/2016","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE FERRAMENTAS PARA USO EM SERVI\u00c7OS GERAIS","empenhado":"R$ 39,00","liquidado":"R$ 39,00","pago":"R$ 39,00"},{"id":7541,"exercicio":2016,"numero":"872\/OR","vencimento":"22\/07\/2016","pagamento":"22\/07\/2016","fornecedor":"COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00028\/16 SOLICITA\u00c7\u00c3O GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD","empenhado":"R$ 196,00","liquidado":"R$ 196,00","pago":"R$ 196,00"},{"id":7546,"exercicio":2016,"numero":"877\/OR","vencimento":"22\/07\/2016","pagamento":"22\/07\/2016","fornecedor":"SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"C\u00d3PIAS DE CHAVES","empenhado":"R$ 42,00","liquidado":"R$ 42,00","pago":"R$ 42,00"},{"id":7554,"exercicio":2016,"numero":"885\/OR","vencimento":"22\/07\/2016","pagamento":"22\/07\/2016","fornecedor":"COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00029\/16 SOLICITA\u00c7\u00c3O GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000009\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD","empenhado":"R$ 358,56","liquidado":"R$ 358,56","pago":"R$ 358,56"},{"id":7451,"exercicio":2016,"numero":"798\/OR","vencimento":"24\/07\/2016","pagamento":"25\/07\/2016","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE FERRAMENTAS PARA USO EM SERVI\u00c7OS GERAIS","empenhado":"R$ 283,18","liquidado":"R$ 283,18","pago":"R$ 283,18"},{"id":7452,"exercicio":2016,"numero":"799\/OR","vencimento":"24\/07\/2016","pagamento":"25\/07\/2016","fornecedor":"JS PARAFUSOS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE ITENS PARA USO EM SERVI\u00c7OS GERAIS E MANUNTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 271,50","liquidado":"R$ 271,50","pago":"R$ 271,50"},{"id":7453,"exercicio":2016,"numero":"800\/OR","vencimento":"25\/07\/2016","pagamento":"25\/07\/2016","fornecedor":"WELLS COM\u00c9RCIO DE VE\u00cdCULOS E PE\u00c7AS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE PE\u00c7AS MEC\u00c2NICAS E LUBRIFICANTES PARA USO EM REVIS\u00c3O DO VE\u00cdCULO FORD FOCUS- PLACA: FJH- 6336","empenhado":"R$ 669,05","liquidado":"R$ 669,05","pago":"R$ 669,05"},{"id":7454,"exercicio":2016,"numero":"801\/OR","vencimento":"25\/07\/2016","pagamento":"25\/07\/2016","fornecedor":"WELLS COM\u00c9RCIO DE VE\u00cdCULOS E PE\u00c7AS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE REVIS\u00c3O NO VE\u00cdCULO FORD FOCUS 2.0 - 001- PLACA: FJH- 6336 (REVIS\u00c3O EL\u00c9TRICA, REVIS\u00c3O DE 40.000 KM, HIGIENIZA\u00c7\u00c3O AR CONDICIONADO, CRISTALIZA\u00c7\u00c3O DE VIDRO)","empenhado":"R$ 566,85","liquidado":"R$ 566,85","pago":"R$ 566,85"},{"id":7503,"exercicio":2016,"numero":"842\/OR","vencimento":"25\/07\/2016","pagamento":"25\/07\/2016","fornecedor":"FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA BOLETIM BAM PELO PERIODO DE 12 MESES","empenhado":"R$ 1.309,16","liquidado":"R$ 1.309,16","pago":"R$ 1.309,16"},{"id":7526,"exercicio":2016,"numero":"857\/OR","vencimento":"26\/07\/2016","pagamento":"26\/07\/2016","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE LAVA R\u00c1PIDO NO VE\u00cdCULO CRUZE SEDAN PLACA FTF-4200","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":7534,"exercicio":2016,"numero":"865\/OR","vencimento":"26\/07\/2016","pagamento":"26\/07\/2016","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE LAVA R\u00c1PIDO NO VE\u00cdCULO CRUZE SEDAN PLACA FDZ- 2889","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":7535,"exercicio":2016,"numero":"866\/OR","vencimento":"26\/07\/2016","pagamento":"26\/07\/2016","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE LAVA R\u00c1PIDO NO VE\u00cdCULO FORD FOCUS PLACA FJH-6336","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":7547,"exercicio":2016,"numero":"878\/OR","vencimento":"26\/07\/2016","pagamento":"26\/07\/2016","fornecedor":"MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE JARDINAGEM","empenhado":"R$ 65,00","liquidado":"R$ 65,00","pago":"R$ 65,00"},{"id":7561,"exercicio":2016,"numero":"892\/OR","vencimento":"26\/07\/2016","pagamento":"26\/07\/2016","fornecedor":"MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE JARDINAGEM","empenhado":"R$ 350,00","liquidado":"R$ 350,00","pago":"R$ 350,00"},{"id":7565,"exercicio":2016,"numero":"896\/OR","vencimento":"26\/07\/2016","pagamento":"26\/07\/2016","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO VE\u00cdCULO CRUZE SEDAN PLACA FTF-4200","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":7566,"exercicio":2016,"numero":"897\/OR","vencimento":"26\/07\/2016","pagamento":"26\/07\/2016","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO VE\u00cdCULO FORD FOCUS 001- PLACA FJH- 6336","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":7567,"exercicio":2016,"numero":"898\/OR","vencimento":"26\/07\/2016","pagamento":"26\/07\/2016","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO VE\u00cdCULO FORD FOCUS 002 PLACA FDZ- 2889","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":7401,"exercicio":2016,"numero":"753\/OR","vencimento":"27\/07\/2016","pagamento":"27\/07\/2016","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE PRODUTOS PARA INSTALA\u00c7\u00c3O DE CAMERAS NO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 18,61","liquidado":"R$ 18,61","pago":"R$ 18,61"},{"id":7555,"exercicio":2016,"numero":"886\/OR","vencimento":"28\/07\/2016","pagamento":"28\/07\/2016","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 278,70","liquidado":"R$ 278,70","pago":"R$ 278,70"},{"id":7563,"exercicio":2016,"numero":"894\/OR","vencimento":"28\/07\/2016","pagamento":"28\/07\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00030\/16 ITENS DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 139,52","liquidado":"R$ 139,52","pago":"R$ 139,52"},{"id":7486,"exercicio":2016,"numero":"825\/OR","vencimento":"29\/07\/2016","pagamento":"29\/07\/2016","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE LUMIN\u00c1RIAS DE EMERG\u00caNCIA PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 102,00","liquidado":"R$ 102,00","pago":"R$ 102,00"},{"id":7492,"exercicio":2016,"numero":"831\/OR","vencimento":"29\/07\/2016","pagamento":"29\/07\/2016","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE PRODUTOS PARA USO EM MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 338,56","liquidado":"R$ 338,56","pago":"R$ 338,56"},{"id":7562,"exercicio":2016,"numero":"893\/OR","vencimento":"29\/07\/2016","pagamento":"29\/07\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 122,67","liquidado":"R$ 122,67","pago":"R$ 122,67"},{"id":7568,"exercicio":2016,"numero":"899\/OR","vencimento":"29\/07\/2016","pagamento":"29\/07\/2016","fornecedor":"L. VERSSUTI & CIA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 75,00","liquidado":"R$ 75,00","pago":"R$ 75,00"},{"id":7572,"exercicio":2016,"numero":"902\/OR","vencimento":"29\/07\/2016","pagamento":"29\/07\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 278,60","liquidado":"R$ 278,60","pago":"R$ 278,60"},{"id":7583,"exercicio":2016,"numero":"911\/OR","vencimento":"29\/07\/2016","pagamento":"29\/07\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00033\/16 SOLICITA\u00c7\u00c3O GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000009\/15","empenhado":"R$ 99,60","liquidado":"R$ 99,60","pago":"R$ 99,60"},{"id":7584,"exercicio":2016,"numero":"912\/OR","vencimento":"29\/07\/2016","pagamento":"29\/07\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00034\/16 SOLICITA\u00c7\u00c3O GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000009\/15","empenhado":"R$ 264,00","liquidado":"R$ 264,00","pago":"R$ 264,00"},{"id":7586,"exercicio":2016,"numero":"914\/OR","vencimento":"29\/07\/2016","pagamento":"29\/07\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 100,38","liquidado":"R$ 100,38","pago":"R$ 100,38"},{"id":7588,"exercicio":2016,"numero":"916\/OR","vencimento":"29\/07\/2016","pagamento":"29\/07\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 136,51","liquidado":"R$ 136,51","pago":"R$ 136,51"},{"id":7590,"exercicio":2016,"numero":"918\/OR","vencimento":"29\/07\/2016","pagamento":"29\/07\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 72,24","liquidado":"R$ 72,24","pago":"R$ 72,24"},{"id":7595,"exercicio":2016,"numero":"923\/OR","vencimento":"29\/07\/2016","pagamento":"29\/07\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - 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VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 3.696,00","liquidado":"R$ 3.696,00","pago":"R$ 3.696,00"},{"id":7553,"exercicio":2016,"numero":"884\/OR","vencimento":"11\/08\/2016","pagamento":"11\/08\/2016","fornecedor":"CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA USO EM MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 167,00","liquidado":"R$ 167,00","pago":"R$ 167,00"},{"id":7557,"exercicio":2016,"numero":"888\/OR","vencimento":"12\/08\/2016","pagamento":"12\/08\/2016","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS EL\u00c9TRICOS","empenhado":"R$ 227,90","liquidado":"R$ 227,90","pago":"R$ 227,90"},{"id":7573,"exercicio":2016,"numero":"903\/OR","vencimento":"12\/08\/2016","pagamento":"12\/08\/2016","fornecedor":"JOMAR M\u00d3VEIS DE MIRASSOL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"QUADROS PARA HOMENAGENS","empenhado":"R$ 479,40","liquidado":"R$ 479,40","pago":"R$ 479,40"},{"id":7574,"exercicio":2016,"numero":"904\/OR","vencimento":"12\/08\/2016","pagamento":"12\/08\/2016","fornecedor":"ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE CARTUCHOS (HP 932 PRETO, HP 933 CYENO E HP 933 YELLOW)","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":7581,"exercicio":2016,"numero":"909\/OR","vencimento":"12\/08\/2016","pagamento":"12\/08\/2016","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO VE\u00cdCULO CRUZE PLACA FTF- 4200","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":7582,"exercicio":2016,"numero":"910\/OR","vencimento":"12\/08\/2016","pagamento":"12\/08\/2016","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO VEICULO FORD FOCUS 001 - PLACA FJH-6336","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":7589,"exercicio":2016,"numero":"917\/OR","vencimento":"12\/08\/2016","pagamento":"12\/08\/2016","fornecedor":"ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA TONNER HP 26A","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":7593,"exercicio":2016,"numero":"921\/OR","vencimento":"12\/08\/2016","pagamento":"12\/08\/2016","fornecedor":"JOMAR M\u00d3VEIS DE MIRASSOL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS UTILIZADOS EM HOMENAGENS","empenhado":"R$ 82,50","liquidado":"R$ 82,50","pago":"R$ 82,50"},{"id":7620,"exercicio":2016,"numero":"948\/OR","vencimento":"12\/08\/2016","pagamento":"12\/08\/2016","fornecedor":"ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DO TONNER HP 532 YELLOW E RECARGA DO CARTUCHO HP 933 XL MAGENTA","empenhado":"R$ 115,00","liquidado":"R$ 115,00","pago":"R$ 115,00"},{"id":7622,"exercicio":2016,"numero":"950\/OR","vencimento":"12\/08\/2016","pagamento":"12\/08\/2016","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO EM CADEIRA EXECUTIVA (AJUSTES, SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DA ESTRELA E SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DO ESTOFADO)","empenhado":"R$ 85,00","liquidado":"R$ 85,00","pago":"R$ 85,00"},{"id":7624,"exercicio":2016,"numero":"952\/OR","vencimento":"12\/08\/2016","pagamento":"12\/08\/2016","fornecedor":"JOMAR M\u00d3VEIS DE MIRASSOL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"DIFEREN\u00c7A DE VALOR EM QUADROS POR CONTA DA ESPESSURA MAIOR DA MOLDURA","empenhado":"R$ 15,60","liquidado":"R$ 15,60","pago":"R$ 15,60"},{"id":7625,"exercicio":2016,"numero":"953\/OR","vencimento":"12\/08\/2016","pagamento":"12\/08\/2016","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 279,00","liquidado":"R$ 279,00","pago":"R$ 279,00"},{"id":7678,"exercicio":2016,"numero":"1004\/OR","vencimento":"12\/08\/2016","pagamento":"12\/08\/2016","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REPARO EM GERAL E AJUSTES COM SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE PE\u00c7AS EM CADEIRA EXECUTIVA","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":7564,"exercicio":2016,"numero":"895\/OR","vencimento":"15\/08\/2016","pagamento":"15\/08\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 68,18","liquidado":"R$ 68,18","pago":"R$ 68,18"},{"id":7569,"exercicio":2016,"numero":"900\/OR","vencimento":"15\/08\/2016","pagamento":"15\/08\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 172,62","liquidado":"R$ 171,42","pago":"R$ 171,42"},{"id":7636,"exercicio":2016,"numero":"964\/OR","vencimento":"15\/08\/2016","pagamento":"15\/08\/2016","fornecedor":"ICATU SEGUROS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 499,23","liquidado":"R$ 499,23","pago":"R$ 499,23"},{"id":7639,"exercicio":2016,"numero":"966\/OR","vencimento":"16\/08\/2016","pagamento":"16\/08\/2016","fornecedor":"JOSE LUIZ FACINCANI -ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":7640,"exercicio":2016,"numero":"967\/OR","vencimento":"16\/08\/2016","pagamento":"16\/08\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 258,70","liquidado":"R$ 258,70","pago":"R$ 258,70"},{"id":7654,"exercicio":2016,"numero":"981\/OR","vencimento":"16\/08\/2016","pagamento":"16\/08\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE KIT DE MESA E TOALHAS E SERVI\u00c7O DE GAR\u00c7OM NA SESSAO SOLENE","empenhado":"R$ 130,00","liquidado":"R$ 130,00","pago":"R$ 130,00"},{"id":7675,"exercicio":2016,"numero":"1001\/OR","vencimento":"16\/08\/2016","pagamento":"16\/08\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 207,90","liquidado":"R$ 207,90","pago":"R$ 207,90"},{"id":7540,"exercicio":2016,"numero":"871\/OR","vencimento":"17\/08\/2016","pagamento":"17\/08\/2016","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE UM CONJUNTO DE BANDEIRAS (NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL) E MAIS UMA NACIONAL NO TECIDO DE NYLON 100% POLI\u00c9STER, DUPLA FACE, ESTAMPA DIGITAL, PARA USO EXTERNO, COM ILHOSES NA LATERAL, COSTURAS DUPLAS, MEDIDAS DE 4,0 PANOS (1,82X 2,60)","empenhado":"R$ 1.080,00","liquidado":"R$ 1.080,00","pago":"R$ 1.080,00"},{"id":7621,"exercicio":2016,"numero":"949\/OR","vencimento":"17\/08\/2016","pagamento":"17\/08\/2016","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE HOMENAGEM","empenhado":"R$ 570,00","liquidado":"R$ 570,00","pago":"R$ 570,00"},{"id":7623,"exercicio":2016,"numero":"951\/OR","vencimento":"17\/08\/2016","pagamento":"17\/08\/2016","fornecedor":"ONETS SOLU\u00c7OES OPTICAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AJUSTE DE DISJUNTORES NO PLEN\u00c1RIO COLOCA\u00c7\u00c3O DE TOMADAS NA MESA DE REUNI\u00c3O NA SALA 19 (PLENARINHO)","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":7641,"exercicio":2016,"numero":"968\/OR","vencimento":"17\/08\/2016","pagamento":"17\/08\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 123,66","liquidado":"R$ 123,66","pago":"R$ 123,66"},{"id":7642,"exercicio":2016,"numero":"969\/OR","vencimento":"17\/08\/2016","pagamento":"17\/08\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 152,39","liquidado":"R$ 152,39","pago":"R$ 152,39"},{"id":7643,"exercicio":2016,"numero":"970\/OR","vencimento":"17\/08\/2016","pagamento":"17\/08\/2016","fornecedor":"P R DE OLIVEIRA COM\u00c9RCIO DE BEBIDAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PRODUTOS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 387,00","liquidado":"R$ 387,00","pago":"R$ 387,00"},{"id":7645,"exercicio":2016,"numero":"972\/OR","vencimento":"17\/08\/2016","pagamento":"17\/08\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 172,13","liquidado":"R$ 172,13","pago":"R$ 172,13"},{"id":7648,"exercicio":2016,"numero":"975\/OR","vencimento":"17\/08\/2016","pagamento":"17\/08\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 198,85","liquidado":"R$ 198,85","pago":"R$ 198,85"},{"id":7664,"exercicio":2016,"numero":"991\/OR","vencimento":"17\/08\/2016","pagamento":"17\/08\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 16,35","liquidado":"R$ 16,35","pago":"R$ 16,35"},{"id":7683,"exercicio":2016,"numero":"1009\/OR","vencimento":"17\/08\/2016","pagamento":"17\/08\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 138,48","liquidado":"R$ 138,48","pago":"R$ 138,48"},{"id":7587,"exercicio":2016,"numero":"915\/OR","vencimento":"18\/08\/2016","pagamento":"18\/08\/2016","fornecedor":"CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA USO EM MANUTEN\u00c7\u00c3O DE PREDIO","empenhado":"R$ 378,00","liquidado":"R$ 378,00","pago":"R$ 378,00"},{"id":7615,"exercicio":2016,"numero":"943\/OR","vencimento":"18\/08\/2016","pagamento":"18\/08\/2016","fornecedor":"PHABRICA DE PRODU\u00c7\u00d5ES SERV PROPAGANDA E PUBLICIDAD","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE INSER\u00c7\u00c3O EM JORNAL DE GRANDE CIRCULA\u00c7\u00c3O NO ESTADO SP, DE AVISO DE LICITA\u00c7\u00c3O - MODALIDADE TOMADA DE PRE\u00c7OS 002\/16 - PI - 0080\/2016.","empenhado":"R$ 1.880,36","liquidado":"R$ 1.880,36","pago":"R$ 1.880,36"},{"id":7646,"exercicio":2016,"numero":"973\/OR","vencimento":"18\/08\/2016","pagamento":"18\/08\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 204,50","liquidado":"R$ 204,50","pago":"R$ 204,50"},{"id":7647,"exercicio":2016,"numero":"974\/OR","vencimento":"18\/08\/2016","pagamento":"18\/08\/2016","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 95,00","liquidado":"R$ 95,00","pago":"R$ 95,00"},{"id":7682,"exercicio":2016,"numero":"1008\/OR","vencimento":"18\/08\/2016","pagamento":"18\/08\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 47,40","liquidado":"R$ 47,40","pago":"R$ 47,40"},{"id":7686,"exercicio":2016,"numero":"1012\/OR","vencimento":"18\/08\/2016","pagamento":"18\/08\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 26,40","liquidado":"R$ 26,40","pago":"R$ 26,40"},{"id":7585,"exercicio":2016,"numero":"913\/OR","vencimento":"19\/08\/2016","pagamento":"19\/08\/2016","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00035\/16 SOLICITA\u00c7\u00c3O GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15","empenhado":"R$ 611,20","liquidado":"R$ 611,20","pago":"R$ 611,20"},{"id":7592,"exercicio":2016,"numero":"920\/OR","vencimento":"19\/08\/2016","pagamento":"19\/08\/2016","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA USO EM MANUTEN\u00c7\u00c3O DE PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 49,50","liquidado":"R$ 49,50","pago":"R$ 49,50"},{"id":7657,"exercicio":2016,"numero":"984\/OR","vencimento":"19\/08\/2016","pagamento":"19\/08\/2016","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE TONNER 280A COMPRA DE CARTUCHO REMANUFATURADO PRETO 615","empenhado":"R$ 75,00","liquidado":"R$ 75,00","pago":"R$ 75,00"},{"id":7659,"exercicio":2016,"numero":"986\/OR","vencimento":"19\/08\/2016","pagamento":"19\/08\/2016","fornecedor":"GV DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELET","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA SEGURAN\u00c7A DO PR\u00c9DIO (ESTACIONAMENTO)","empenhado":"R$ 569,70","liquidado":"R$ 569,70","pago":"R$ 569,70"},{"id":7660,"exercicio":2016,"numero":"987\/OR","vencimento":"19\/08\/2016","pagamento":"19\/08\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00038\/16 ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 179,88","liquidado":"R$ 179,88","pago":"R$ 179,88"},{"id":7661,"exercicio":2016,"numero":"988\/OR","vencimento":"19\/08\/2016","pagamento":"19\/08\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00036\/16 ITENS DE COPA E COZINHA","empenhado":"R$ 130,24","liquidado":"R$ 130,24","pago":"R$ 130,24"},{"id":7662,"exercicio":2016,"numero":"989\/OR","vencimento":"19\/08\/2016","pagamento":"19\/08\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00037\/16 ITENS DE LIMPEZA E HIGIENIZA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 118,27","liquidado":"R$ 118,27","pago":"R$ 118,27"},{"id":7663,"exercicio":2016,"numero":"990\/OR","vencimento":"19\/08\/2016","pagamento":"19\/08\/2016","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE INFORM\u00c1TICA PARA USO EM PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":7666,"exercicio":2016,"numero":"993\/OR","vencimento":"19\/08\/2016","pagamento":"19\/08\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA USO EM LIMPEZA E HIGIENIZA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 35,90","liquidado":"R$ 35,90","pago":"R$ 35,90"},{"id":7668,"exercicio":2016,"numero":"995\/OR","vencimento":"19\/08\/2016","pagamento":"19\/08\/2016","fornecedor":"HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA MOTOCICLETA","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":7669,"exercicio":2016,"numero":"996\/OR","vencimento":"19\/08\/2016","pagamento":"19\/08\/2016","fornecedor":"HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSTALA\u00c7\u00c3O DO BAULETO NA MOTOCICLETA","empenhado":"R$ 15,00","liquidado":"R$ 15,00","pago":"R$ 15,00"},{"id":7596,"exercicio":2016,"numero":"924\/OR","vencimento":"20\/08\/2016","pagamento":"22\/08\/2016","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS EL\u00c9TRICOS PARA USO MANUNTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 229,29","liquidado":"R$ 229,29","pago":"R$ 229,29"},{"id":7653,"exercicio":2016,"numero":"980\/OR","vencimento":"24\/08\/2016","pagamento":"24\/08\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS PARA SESSAO SOLENE","empenhado":"R$ 944,00","liquidado":"R$ 944,00","pago":"R$ 944,00"},{"id":7691,"exercicio":2016,"numero":"1017\/OR","vencimento":"24\/08\/2016","pagamento":"24\/08\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 278,60","liquidado":"R$ 278,60","pago":"R$ 278,60"},{"id":7614,"exercicio":2016,"numero":"942\/OR","vencimento":"25\/08\/2016","pagamento":"25\/08\/2016","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO DE APARELHO NO-BREAK - BP- 1814.","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":7658,"exercicio":2016,"numero":"985\/OR","vencimento":"25\/08\/2016","pagamento":"25\/08\/2016","fornecedor":"J L XAVIER COMUNICA\u00c7\u00c3O VISUAL - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADESIVOS PARA PLAQUINHAS E BANNER PARA ESTACIONAMENTO","empenhado":"R$ 115,00","liquidado":"R$ 115,00","pago":"R$ 115,00"},{"id":7677,"exercicio":2016,"numero":"1003\/OR","vencimento":"25\/08\/2016","pagamento":"25\/08\/2016","fornecedor":"JMC COMERCIO DE EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"UNIFORME PARA USO EM SERVI\u00c7OS GERAIS E EXTERNOS","empenhado":"R$ 135,00","liquidado":"R$ 135,00","pago":"R$ 135,00"},{"id":7650,"exercicio":2016,"numero":"977\/OR","vencimento":"26\/08\/2016","pagamento":"26\/08\/2016","fornecedor":"TAMIRIS FERREIRA VILHEGAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ARRANJOS DE FLORES PARA SESSAO SOLENE NA CAMARA","empenhado":"R$ 730,00","liquidado":"R$ 730,00","pago":"R$ 730,00"},{"id":7667,"exercicio":2016,"numero":"994\/OR","vencimento":"26\/08\/2016","pagamento":"26\/08\/2016","fornecedor":"PHABRICA DE PRODU\u00c7\u00d5ES SERV PROPAGANDA E PUBLICIDAD","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RETIFICA\u00c7\u00c3O DE PUBLICA\u00c7\u00d5ES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULA\u00c7\u00c3O NO ESTADO SP, SOBRE O AVISO DE LICITA\u00c7\u00c3O - MODALIDADE TOMADA DE PRE\u00c7OS 002\/16 - PI - 0080\/2016.","empenhado":"R$ 1.365,30","liquidado":"R$ 1.365,30","pago":"R$ 1.365,30"},{"id":7670,"exercicio":2016,"numero":"997\/OR","vencimento":"26\/08\/2016","pagamento":"26\/08\/2016","fornecedor":"TAMIRIS FERREIRA VILHEGAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ARRANJO PEQUENO PARA SESSAO SOLENE (COM ANTURIOS E ASTROMELIAS BRANCAS)","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":7679,"exercicio":2016,"numero":"1005\/OR","vencimento":"26\/08\/2016","pagamento":"26\/08\/2016","fornecedor":"VIPER ELETRONICA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA USO EM SESS\u00d5ES (MICROFONE GOOSENECK-PHANTON-GM6)","empenhado":"R$ 390,00","liquidado":"R$ 390,00","pago":"R$ 390,00"},{"id":7680,"exercicio":2016,"numero":"1006\/OR","vencimento":"26\/08\/2016","pagamento":"26\/08\/2016","fornecedor":"MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA AMBIENTA\u00c7\u00c3O NA SALA 29","empenhado":"R$ 155,00","liquidado":"R$ 155,00","pago":"R$ 155,00"},{"id":7681,"exercicio":2016,"numero":"1007\/OR","vencimento":"26\/08\/2016","pagamento":"26\/08\/2016","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE INFORM\u00c1TICA PARA COMPUTADOR DA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":7142,"exercicio":2016,"numero":"525\/ES","vencimento":"28\/08\/2016","pagamento":"29\/08\/2016","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVICO DE TELEFONIA MOVEL","empenhado":"R$ 6.900,00","liquidado":"R$ 6.900,00","pago":"R$ 6.900,00"},{"id":7656,"exercicio":2016,"numero":"983\/OR","vencimento":"31\/08\/2016","pagamento":"31\/08\/2016","fornecedor":"LA SOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ELETRONICOS","empenhado":"R$ 199,00","liquidado":"R$ 199,00","pago":"R$ 199,00"},{"id":7665,"exercicio":2016,"numero":"992\/OR","vencimento":"31\/08\/2016","pagamento":"31\/08\/2016","fornecedor":"SANTA FE INSTALACAO, MONTAGEM E LOCACAO DE TENDAS","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE DUAS TENDAS 5X5 PARA SESSAO SOLENE","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":7673,"exercicio":2016,"numero":"999\/OR","vencimento":"31\/08\/2016","pagamento":"31\/08\/2016","fornecedor":"LA SOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA PORTAO DO ESTACIONAMENTO","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":7684,"exercicio":2016,"numero":"1010\/OR","vencimento":"31\/08\/2016","pagamento":"31\/08\/2016","fornecedor":"JOMAR M\u00d3VEIS DE MIRASSOL LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"QUADROS PARA HOMENAGENS","empenhado":"R$ 575,00","liquidado":"R$ 575,00","pago":"R$ 575,00"},{"id":7694,"exercicio":2016,"numero":"1020\/OR","vencimento":"31\/08\/2016","pagamento":"31\/08\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 135,05","liquidado":"R$ 135,05","pago":"R$ 135,05"},{"id":7695,"exercicio":2016,"numero":"1021\/OR","vencimento":"31\/08\/2016","pagamento":"31\/08\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 136,91","liquidado":"R$ 136,91","pago":"R$ 136,91"},{"id":7697,"exercicio":2016,"numero":"1023\/OR","vencimento":"31\/08\/2016","pagamento":"31\/08\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00041\/16 ITENS DE COPA E COZINHA","empenhado":"R$ 128,00","liquidado":"R$ 128,00","pago":"R$ 128,00"},{"id":7698,"exercicio":2016,"numero":"1024\/OR","vencimento":"31\/08\/2016","pagamento":"31\/08\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 156,90","liquidado":"R$ 156,90","pago":"R$ 156,90"},{"id":7702,"exercicio":2016,"numero":"1027\/OR","vencimento":"31\/08\/2016","pagamento":"31\/08\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE LIMPEZA E HIGIENIZA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 327,84","liquidado":"R$ 327,84","pago":"R$ 327,84"},{"id":7703,"exercicio":2016,"numero":"1028\/OR","vencimento":"31\/08\/2016","pagamento":"31\/08\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 147,31","liquidado":"R$ 147,31","pago":"R$ 147,31"},{"id":7704,"exercicio":2016,"numero":"1029\/OR","vencimento":"31\/08\/2016","pagamento":"31\/08\/2016","fornecedor":"ONETS SOLU\u00c7OES OPTICAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSTALA\u00c7\u00d5ES DE SUSPIROS INSTALA\u00c7\u00d5ES E MANUTEN\u00c7\u00c3O DE CAM\u00caRAS DE SEGURAN\u00c7A TROCA DE REFLETOR DO JARDIM, TROCA DE L\u00c2MPADAS DA RECEP\u00c7\u00c3O E AUMENTO DE DISJUNTOR PARA LIGA\u00c7\u00c3O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O DO NOVO ESTACION","empenhado":"R$ 390,00","liquidado":"R$ 390,00","pago":"R$ 390,00"},{"id":7706,"exercicio":2016,"numero":"1031\/OR","vencimento":"31\/08\/2016","pagamento":"31\/08\/2016","fornecedor":"PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 82,16","liquidado":"R$ 82,16","pago":"R$ 82,16"},{"id":7709,"exercicio":2016,"numero":"1033\/OR","vencimento":"31\/08\/2016","pagamento":"31\/08\/2016","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM DE INFORMATICA","empenhado":"R$ 8,00","liquidado":"R$ 8,00","pago":"R$ 8,00"},{"id":7710,"exercicio":2016,"numero":"1034\/OR","vencimento":"31\/08\/2016","pagamento":"31\/08\/2016","fornecedor":"A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FERRAMENTAS PARA USO EM MANUTEN\u00c7\u00c3O DE BENS M\u00d3VEIS","empenhado":"R$ 74,90","liquidado":"R$ 74,90","pago":"R$ 74,90"},{"id":7711,"exercicio":2016,"numero":"1035\/OR","vencimento":"31\/08\/2016","pagamento":"31\/08\/2016","fornecedor":"VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RETIRADA DE DIVIS\u00d3RIAS NA SALA 60","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":7713,"exercicio":2016,"numero":"1037\/OR","vencimento":"31\/08\/2016","pagamento":"31\/08\/2016","fornecedor":"GILBERTO CORREA DA SILVA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REBAIXAMENTO DE GUIA DE SARJETA E RAMPA CAL\u00c7ADA PARA ENTRADA DO ESTACIONAMENTO","empenhado":"R$ 320,00","liquidado":"R$ 320,00","pago":"R$ 320,00"},{"id":7743,"exercicio":2016,"numero":"1065\/OR","vencimento":"31\/08\/2016","pagamento":"31\/08\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 131,57","liquidado":"R$ 131,57","pago":"R$ 131,57"},{"id":7744,"exercicio":2016,"numero":"1066\/OR","vencimento":"31\/08\/2016","pagamento":"31\/08\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 136,51","liquidado":"R$ 136,51","pago":"R$ 136,51"},{"id":7745,"exercicio":2016,"numero":"1067\/OR","vencimento":"31\/08\/2016","pagamento":"31\/08\/2016","fornecedor":"J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 145,00","liquidado":"R$ 145,00","pago":"R$ 145,00"},{"id":7674,"exercicio":2016,"numero":"1000\/OR","vencimento":"01\/09\/2016","pagamento":"01\/09\/2016","fornecedor":"MAGAZINE LUIZA SA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TELEFONE SEM FIO COM VISOR- PANASONIC TGB110 PARA SALA DA TELEFONISTA E UM RESERVA","empenhado":"R$ 291,00","liquidado":"R$ 291,00","pago":"R$ 291,00"},{"id":7777,"exercicio":2016,"numero":"1097\/AD","vencimento":"01\/09\/2016","pagamento":"30\/09\/2016","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":7649,"exercicio":2016,"numero":"976\/OR","vencimento":"02\/09\/2016","pagamento":"02\/09\/2016","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS EL\u00c9TRICOS PARA O PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 672,00","liquidado":"R$ 672,00","pago":"R$ 672,00"},{"id":7655,"exercicio":2016,"numero":"982\/OR","vencimento":"02\/09\/2016","pagamento":"02\/09\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA USO EM MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 15,88","liquidado":"R$ 15,88","pago":"R$ 15,88"},{"id":7692,"exercicio":2016,"numero":"1018\/OR","vencimento":"02\/09\/2016","pagamento":"02\/09\/2016","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM EL\u00c9TRICO","empenhado":"R$ 256,20","liquidado":"R$ 256,20","pago":"R$ 256,20"},{"id":7693,"exercicio":2016,"numero":"1019\/OR","vencimento":"02\/09\/2016","pagamento":"02\/09\/2016","fornecedor":"FIRE SERVICE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REPARO NO SISTEMA DE HIDRANTE, INSTALA\u00c7\u00c3O E SINALIZA\u00c7\u00c3O DE EMERG\u00caNCIA, CORRE\u00c7\u00c3O DE REDE EL\u00c9TRICA DAS ABOTOEIRAS DE ALARME E REMO\u00c7\u00c3O\/DESATIVA\u00c7\u00c3O DAS ABOTOEIRAS DA BOMBA SEM USO COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS TREINAMENTO DE BRIGADA E ATESTADO DE BRIGADA DE INC\u00caNDIO","empenhado":"R$ 1.775,88","liquidado":"R$ 1.775,88","pago":"R$ 1.775,88"},{"id":7712,"exercicio":2016,"numero":"1036\/OR","vencimento":"02\/09\/2016","pagamento":"02\/09\/2016","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA REPARA\u00c7\u00c3O EM FONTE QUEIMADA DAS CAMERAS","empenhado":"R$ 260,81","liquidado":"R$ 260,81","pago":"R$ 260,81"},{"id":7705,"exercicio":2016,"numero":"1030\/OR","vencimento":"06\/09\/2016","pagamento":"06\/09\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 278,60","liquidado":"R$ 278,60","pago":"R$ 278,60"},{"id":7765,"exercicio":2016,"numero":"1087\/OR","vencimento":"06\/09\/2016","pagamento":"06\/09\/2016","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 3.900,00","liquidado":"R$ 3.900,00","pago":"R$ 3.900,00"},{"id":7766,"exercicio":2016,"numero":"1088\/OR","vencimento":"06\/09\/2016","pagamento":"06\/09\/2016","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.348,00","liquidado":"R$ 2.348,00","pago":"R$ 2.348,00"},{"id":7714,"exercicio":2016,"numero":"1038\/OR","vencimento":"08\/09\/2016","pagamento":"08\/09\/2016","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA 08","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA USO EM REBAIXAMENTO DE GUIA DE SARJETA E CAL\u00c7ADA PARA ENTRADA DO ESTACIONAMENTO","empenhado":"R$ 183,05","liquidado":"R$ 183,05","pago":"R$ 183,05"},{"id":7771,"exercicio":2016,"numero":"1093\/OR","vencimento":"08\/09\/2016","pagamento":"08\/09\/2016","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONTRIBUI\u00c7\u00c3O A PREVID\u00caNCIA SOCIAL DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS","empenhado":"R$ 6.160,00","liquidado":"R$ 6.160,00","pago":"R$ 6.160,00"},{"id":7136,"exercicio":2016,"numero":"521\/GL","vencimento":"09\/09\/2016","pagamento":"09\/09\/2016","fornecedor":"SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCACAO DE SOFTWARE","empenhado":"R$ 6.801,36","liquidado":"R$ 6.801,36","pago":"R$ 6.801,36"},{"id":7143,"exercicio":2016,"numero":"526\/GL","vencimento":"09\/09\/2016","pagamento":"09\/09\/2016","fornecedor":"FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA DEDICADO DE 20 MB\/S","empenhado":"R$ 7.172,00","liquidado":"R$ 7.172,00","pago":"R$ 7.172,00"},{"id":7644,"exercicio":2016,"numero":"971\/OR","vencimento":"09\/09\/2016","pagamento":"09\/09\/2016","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DO VE\u00cdCULO VOLKSWAGEN FOX 2016 VIG\u00caNCIA: 27\/07\/2016 A 14\/11\/2016","empenhado":"R$ 427,53","liquidado":"R$ 427,53","pago":"R$ 427,53"},{"id":7676,"exercicio":2016,"numero":"1002\/OR","vencimento":"09\/09\/2016","pagamento":"09\/09\/2016","fornecedor":"PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRU\u00c7\u00c3O LTDA.","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA COLOCA\u00c7\u00c3O DE SUSPIRO DE ESGOTO","empenhado":"R$ 436,86","liquidado":"R$ 436,86","pago":"R$ 436,86"},{"id":7749,"exercicio":2016,"numero":"1071\/OR","vencimento":"09\/09\/2016","pagamento":"09\/09\/2016","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL DE 28\/08\/2016 A 27\/08\/2017 DO JORNAL A CIDADE","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":7764,"exercicio":2016,"numero":"1086\/OR","vencimento":"09\/09\/2016","pagamento":"09\/09\/2016","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 44,44","liquidado":"R$ 44,44","pago":"R$ 44,44"},{"id":7772,"exercicio":2016,"numero":"1094\/OR","vencimento":"09\/09\/2016","pagamento":"09\/09\/2016","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO MEDICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 4.188,80","liquidado":"R$ 4.188,80","pago":"R$ 4.188,80"},{"id":7763,"exercicio":2016,"numero":"1085\/OR","vencimento":"10\/09\/2016","pagamento":"12\/09\/2016","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 264,89","liquidado":"R$ 264,89","pago":"R$ 264,89"},{"id":7761,"exercicio":2016,"numero":"1083\/OR","vencimento":"11\/09\/2016","pagamento":"12\/09\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00043\/16 ITENS PARA USO EM LIMPEZA DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 33,00","liquidado":"R$ 33,00","pago":"R$ 33,00"},{"id":7750,"exercicio":2016,"numero":"1072\/OR","vencimento":"13\/09\/2016","pagamento":"13\/09\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 278,60","liquidado":"R$ 278,60","pago":"R$ 278,60"},{"id":7752,"exercicio":2016,"numero":"1074\/OR","vencimento":"13\/09\/2016","pagamento":"13\/09\/2016","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"JOGOS DE PLACAS PARA VEICULOS DO PODER LEGISLATIVO","empenhado":"R$ 1.120,00","liquidado":"R$ 1.120,00","pago":"R$ 1.120,00"},{"id":7792,"exercicio":2016,"numero":"1110\/OR","vencimento":"13\/09\/2016","pagamento":"13\/09\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 278,60","liquidado":"R$ 278,60","pago":"R$ 278,60"},{"id":7685,"exercicio":2016,"numero":"1011\/OR","vencimento":"14\/09\/2016","pagamento":"14\/09\/2016","fornecedor":"DAMASU INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELLI EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO DE CADEIRA TIPO PRESIDENTE (TROCA DO ENCOSTO E ASSENTO)","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":7751,"exercicio":2016,"numero":"1073\/OR","vencimento":"14\/09\/2016","pagamento":"14\/09\/2016","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REPARO E RECUPERA\u00c7\u00c3O DE PLACA DEFRONTE AO PR\u00c9DIO DA C\u00c2MARA, INSCRI\u00c7\u00c3O: C\u00c2MARA MUNICIPAL - PAL\u00c1CIO 8 DE AGOSTO\", COM POLIMENTO, SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DAS BASES FRENTE E CONSTAS.","empenhado":"R$ 1.500,00","liquidado":"R$ 1.500,00","pago":"R$ 1.500,00"},{"id":7753,"exercicio":2016,"numero":"1075\/OR","vencimento":"14\/09\/2016","pagamento":"14\/09\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000009\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 9","empenhado":"R$ 301,00","liquidado":"R$ 301,00","pago":"R$ 301,00"},{"id":7754,"exercicio":2016,"numero":"1076\/OR","vencimento":"14\/09\/2016","pagamento":"14\/09\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000009\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 9","empenhado":"R$ 66,40","liquidado":"R$ 66,40","pago":"R$ 66,40"},{"id":7785,"exercicio":2016,"numero":"1103\/OR","vencimento":"14\/09\/2016","pagamento":"14\/09\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA O LOCAL 12 (WC MASCULINO-ALA DOS VERADORES)","empenhado":"R$ 26,00","liquidado":"R$ 26,00","pago":"R$ 26,00"},{"id":7758,"exercicio":2016,"numero":"1080\/OR","vencimento":"15\/09\/2016","pagamento":"15\/09\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 113,80","liquidado":"R$ 113,80","pago":"R$ 113,80"},{"id":7759,"exercicio":2016,"numero":"1081\/OR","vencimento":"15\/09\/2016","pagamento":"15\/09\/2016","fornecedor":"ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE CARTUCHOS: 2 HP 950 PRETO 1 HP 951 MAGENTA 1 HP 951 CYAN 1 HP 932 XL PRETO","empenhado":"R$ 160,00","liquidado":"R$ 160,00","pago":"R$ 160,00"},{"id":7760,"exercicio":2016,"numero":"1082\/OR","vencimento":"15\/09\/2016","pagamento":"15\/09\/2016","fornecedor":"MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA AMBIENTA\u00c7\u00c3O NA SALA DE REUNIAO-19 (PLENARINHO)","empenhado":"R$ 164,00","liquidado":"R$ 164,00","pago":"R$ 164,00"},{"id":7767,"exercicio":2016,"numero":"1089\/OR","vencimento":"15\/09\/2016","pagamento":"15\/09\/2016","fornecedor":"ICATU SEGUROS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 499,23","liquidado":"R$ 499,23","pago":"R$ 499,23"},{"id":7779,"exercicio":2016,"numero":"1098\/OR","vencimento":"15\/09\/2016","pagamento":"15\/09\/2016","fornecedor":"MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE JARDINAGEM (GRAMA TIPO \"GRAMAO\") MAIS O PLANTIO DE 90 M\u00b2 AO REDOR DO NOVO ESTACIONAMENTO","empenhado":"R$ 810,00","liquidado":"R$ 810,00","pago":"R$ 810,00"},{"id":7800,"exercicio":2016,"numero":"1118\/OR","vencimento":"15\/09\/2016","pagamento":"15\/09\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 86,50","liquidado":"R$ 86,50","pago":"R$ 86,50"},{"id":7696,"exercicio":2016,"numero":"1022\/OR","vencimento":"16\/09\/2016","pagamento":"16\/09\/2016","fornecedor":"CASTILHO JARDIM COM DE TINTAS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 165,00","liquidado":"R$ 165,00","pago":"R$ 165,00"},{"id":7699,"exercicio":2016,"numero":"1025\/OR","vencimento":"16\/09\/2016","pagamento":"16\/09\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00040\/16 ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 125,96","liquidado":"R$ 125,96","pago":"R$ 125,96"},{"id":7701,"exercicio":2016,"numero":"1026\/OR","vencimento":"16\/09\/2016","pagamento":"16\/09\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00039\/16 ITENS DE LIMPEZA E HIGIENIZA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 293,78","liquidado":"R$ 290,79","pago":"R$ 290,79"},{"id":7740,"exercicio":2016,"numero":"1062\/OR","vencimento":"16\/09\/2016","pagamento":"16\/09\/2016","fornecedor":"NILSON XAVIER 394453928887","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O EM EVAPORADORA, COMPLETOU CARGA DE G\u00c1S DO AR CONDICIONADO DA SALA 16 MANUTEN\u00c7\u00c3O COMPLETA DO AR CONDICIONADO ELECTROLUX 9.000 DA SALA 58 INSTALA\u00c7\u00c3O AR CONDICIONADO YORK 12.000 NA SALA 53","empenhado":"R$ 900,00","liquidado":"R$ 900,00","pago":"R$ 900,00"},{"id":7786,"exercicio":2016,"numero":"1104\/OR","vencimento":"16\/09\/2016","pagamento":"16\/09\/2016","fornecedor":"NILSON XAVIER 394453928887","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O\/LIMPEZA DO AR CONDICIONADO HITASHI 18.000 BTU","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":7788,"exercicio":2016,"numero":"1106\/OR","vencimento":"16\/09\/2016","pagamento":"16\/09\/2016","fornecedor":"NESPOLI E VALERIO LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VISITA TECNICA\/MANUTEN\u00c7\u00c3O EM RAMAIS","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":7734,"exercicio":2016,"numero":"1057\/OR","vencimento":"20\/09\/2016","pagamento":"20\/09\/2016","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO VE\u00cdCULO CRUZE SEDAN 1.8","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":7735,"exercicio":2016,"numero":"1058\/OR","vencimento":"20\/09\/2016","pagamento":"20\/09\/2016","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO VEICULO FORD FOCUS 2.0 PLACA FJH-6336","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":7736,"exercicio":2016,"numero":"1059\/OR","vencimento":"20\/09\/2016","pagamento":"20\/09\/2016","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO VEICULO FORD FOCUS 2.0 PLACA FDZ-2889","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":7737,"exercicio":2016,"numero":"1060\/OR","vencimento":"20\/09\/2016","pagamento":"20\/09\/2016","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO VEICULO FOX 1.6- PLACA GHY-5007","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":7746,"exercicio":2016,"numero":"1068\/OR","vencimento":"20\/09\/2016","pagamento":"20\/09\/2016","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO EM CADEIRA EXECUTIVA","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":7789,"exercicio":2016,"numero":"1107\/OR","vencimento":"20\/09\/2016","pagamento":"20\/09\/2016","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE TONNERS - 4 HP CE283A - 1 HP CE280A - 1 HP 285A","empenhado":"R$ 210,00","liquidado":"R$ 210,00","pago":"R$ 210,00"},{"id":7790,"exercicio":2016,"numero":"1108\/OR","vencimento":"20\/09\/2016","pagamento":"20\/09\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 145,45","liquidado":"R$ 145,45","pago":"R$ 145,45"},{"id":7794,"exercicio":2016,"numero":"1112\/OR","vencimento":"20\/09\/2016","pagamento":"20\/09\/2016","fornecedor":"VIRMA MARTINS MEJAN ME","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"CA\u00c7AMBA PARA ENTULHOS DO REBAIXAMENTO DA GUIA DE SARJETA","empenhado":"R$ 110,00","liquidado":"R$ 110,00","pago":"R$ 110,00"},{"id":7803,"exercicio":2016,"numero":"1121\/OR","vencimento":"20\/09\/2016","pagamento":"20\/09\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - 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ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 365,80","liquidado":"R$ 365,80","pago":"R$ 365,80"},{"id":7798,"exercicio":2016,"numero":"1116\/OR","vencimento":"23\/09\/2016","pagamento":"23\/09\/2016","fornecedor":"JS PARAFUSOS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA FIXAR REFLETORES DOS POSTES","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":7801,"exercicio":2016,"numero":"1119\/OR","vencimento":"23\/09\/2016","pagamento":"23\/09\/2016","fornecedor":"ONETS SOLU\u00c7OES OPTICAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"READEQUA\u00c7\u00c3O DOS POSTES NA \u00c1REA EXTERNA (AMPLIA\u00c7\u00c3O DOS POSTES, TROCA DE L\u00c2MPADAS E HOLOFOTES, PINTURA, SOLDA E MATERIAL PARA O SERVI\u00c7O)","empenhado":"R$ 1.250,00","liquidado":"R$ 1.250,00","pago":"R$ 1.250,00"},{"id":7809,"exercicio":2016,"numero":"1127\/OR","vencimento":"23\/09\/2016","pagamento":"23\/09\/2016","fornecedor":"SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TREINAMENTO AUDESP FASE IV","empenhado":"R$ 764,10","liquidado":"R$ 764,10","pago":"R$ 764,10"},{"id":7731,"exercicio":2016,"numero":"1055\/OR","vencimento":"24\/09\/2016","pagamento":"26\/09\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 26,95","liquidado":"R$ 26,95","pago":"R$ 26,95"},{"id":7802,"exercicio":2016,"numero":"1120\/OR","vencimento":"24\/09\/2016","pagamento":"26\/09\/2016","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA USO EM READEQUA\u00c7\u00c3O DOS POSTES (ILUMINA\u00c7\u00c3O EXTERNA)","empenhado":"R$ 86,97","liquidado":"R$ 86,97","pago":"R$ 86,97"},{"id":7742,"exercicio":2016,"numero":"1064\/OR","vencimento":"25\/09\/2016","pagamento":"26\/09\/2016","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 427,00","liquidado":"R$ 427,00","pago":"R$ 427,00"},{"id":7791,"exercicio":2016,"numero":"1109\/OR","vencimento":"27\/09\/2016","pagamento":"27\/09\/2016","fornecedor":"P R DE OLIVEIRA COM\u00c9RCIO DE BEBIDAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 510,00","liquidado":"R$ 510,00","pago":"R$ 510,00"},{"id":7807,"exercicio":2016,"numero":"1125\/OR","vencimento":"27\/09\/2016","pagamento":"27\/09\/2016","fornecedor":"CASTILHO JARDIM COM DE TINTAS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA PINTURA EXTERNA","empenhado":"R$ 165,00","liquidado":"R$ 165,00","pago":"R$ 165,00"},{"id":7808,"exercicio":2016,"numero":"1126\/OR","vencimento":"27\/09\/2016","pagamento":"27\/09\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 207,90","liquidado":"R$ 207,90","pago":"R$ 207,90"},{"id":7820,"exercicio":2016,"numero":"1137\/OR","vencimento":"27\/09\/2016","pagamento":"27\/09\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 278,60","liquidado":"R$ 278,60","pago":"R$ 278,60"},{"id":7757,"exercicio":2016,"numero":"1079\/OR","vencimento":"28\/09\/2016","pagamento":"28\/09\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00042\/16 PRODUTOS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 241,14","liquidado":"R$ 241,14","pago":"R$ 241,14"},{"id":7799,"exercicio":2016,"numero":"1117\/OR","vencimento":"28\/09\/2016","pagamento":"28\/09\/2016","fornecedor":"M.A DOS SANTOS EQUIPAMENTOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":7747,"exercicio":2016,"numero":"1069\/OR","vencimento":"29\/09\/2016","pagamento":"29\/09\/2016","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA USO EM INSTALA\u00c7\u00c3O DE TOMADAS NA MESA DE APOIO DOS SERVIDORES NO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 65,12","liquidado":"R$ 65,12","pago":"R$ 65,12"},{"id":7755,"exercicio":2016,"numero":"1077\/OR","vencimento":"29\/09\/2016","pagamento":"29\/09\/2016","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA REFORMA (AMPLIA\u00c7\u00c3O) DOS POSTES DE ILUMINA\u00c7\u00c3O DO FUNDO DO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 112,98","liquidado":"R$ 112,98","pago":"R$ 112,98"},{"id":7756,"exercicio":2016,"numero":"1078\/OR","vencimento":"29\/09\/2016","pagamento":"29\/09\/2016","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS EL\u00c9TRICOS PARA INSTALA\u00c7\u00c3O DE TOMADAS DA MESA DIRETORA NO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 124,47","liquidado":"R$ 124,47","pago":"R$ 124,47"},{"id":7812,"exercicio":2016,"numero":"1130\/OR","vencimento":"29\/09\/2016","pagamento":"29\/09\/2016","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS PARA M\u00c1QUINA","empenhado":"R$ 392,00","liquidado":"R$ 392,00","pago":"R$ 392,00"},{"id":7144,"exercicio":2016,"numero":"527\/GL","vencimento":"30\/09\/2016","pagamento":"30\/09\/2016","fornecedor":"FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCACAO DE SOFTWARE","empenhado":"R$ 9.535,75","liquidado":"R$ 9.535,75","pago":"R$ 9.535,75"},{"id":7319,"exercicio":2016,"numero":"680\/OR","vencimento":"30\/09\/2016","pagamento":"30\/09\/2016","fornecedor":"GILIOTI & SILVA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPRA DE VIDRO LAMINADO- COR PRATA 8 MM COM COLOCA\u00c7\u00c3O COM FITA 3M (INCLUI A RETIRADA DE VIDROS ANTERIORES)","empenhado":"R$ 3.800,00","liquidado":"R$ 3.800,00","pago":"R$ 3.800,00"},{"id":7741,"exercicio":2016,"numero":"1063\/OR","vencimento":"30\/09\/2016","pagamento":"30\/09\/2016","fornecedor":"MARIA DELACI PRETE LIRA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PERSIANA HORIZONTAL DE MADEIRA SINT\u00c9TICA (1,98 X 1,70) PARA SALA 13 (VEREADOR), COM INSTALA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 1.000,00","liquidado":"R$ 1.000,00","pago":"R$ 1.000,00"},{"id":7748,"exercicio":2016,"numero":"1070\/OR","vencimento":"30\/09\/2016","pagamento":"30\/09\/2016","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O DOS POSTES EXTERNOS NO FUNDO DO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 1.764,00","liquidado":"R$ 1.764,00","pago":"R$ 1.764,00"},{"id":7762,"exercicio":2016,"numero":"1084\/OR","vencimento":"30\/09\/2016","pagamento":"30\/09\/2016","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 6,82","liquidado":"R$ 6,82","pago":"R$ 6,82"},{"id":7780,"exercicio":2016,"numero":"1099\/OR","vencimento":"30\/09\/2016","pagamento":"30\/09\/2016","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE ILUMINA\u00c7\u00c3O DOS POSTES EXTERNOS NO FUNDO DO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 1.176,00","liquidado":"R$ 1.176,00","pago":"R$ 1.176,00"},{"id":7784,"exercicio":2016,"numero":"1102\/OR","vencimento":"30\/09\/2016","pagamento":"30\/09\/2016","fornecedor":"LA SOM ELETRONICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ELETR\u00d4NICOS","empenhado":"R$ 72,00","liquidado":"R$ 72,00","pago":"R$ 72,00"},{"id":7805,"exercicio":2016,"numero":"1123\/OR","vencimento":"30\/09\/2016","pagamento":"30\/09\/2016","fornecedor":"ONETS SOLU\u00c7OES OPTICAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"-PASSAGEM DE FIA\u00c7\u00c3O E COLOCA\u00c7\u00c3O DE TOMADAS NAS MESAS DO PLEN\u00c1RIO (9 PONTOS) -MUDAN\u00c7A DE PONTO DE LIGA\u00c7\u00c3O DO AR CONDICIONADO NA SALA 59 - COLOCA\u00c7\u00c3O DE TOMADA 220V PARA LIGA\u00c7\u00c3O DA M\u00c1QUINA DE CAF\u00c9 NA S","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":7811,"exercicio":2016,"numero":"1129\/OR","vencimento":"30\/09\/2016","pagamento":"30\/09\/2016","fornecedor":"VALTER LUIZ MAGOSSE","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA PORT\u00c3O AUTOM\u00c1TICO DO NOVO ESTACIONAMENTO J\u00c1 COM A DECODIFICA\u00c7\u00c3O (C\u00d3PIAS PARA VEREADORES E SERVIDORES)","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":7821,"exercicio":2016,"numero":"1138\/OR","vencimento":"30\/09\/2016","pagamento":"30\/09\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 720,20","liquidado":"R$ 720,20","pago":"R$ 720,20"},{"id":7822,"exercicio":2016,"numero":"1139\/OR","vencimento":"30\/09\/2016","pagamento":"30\/09\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 104,86","liquidado":"R$ 104,86","pago":"R$ 104,86"},{"id":7825,"exercicio":2016,"numero":"1142\/OR","vencimento":"30\/09\/2016","pagamento":"30\/09\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 165,71","liquidado":"R$ 165,71","pago":"R$ 165,71"},{"id":7826,"exercicio":2016,"numero":"1143\/OR","vencimento":"30\/09\/2016","pagamento":"30\/09\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 118,51","liquidado":"R$ 118,51","pago":"R$ 118,51"},{"id":7842,"exercicio":2016,"numero":"1159\/OR","vencimento":"30\/09\/2016","pagamento":"30\/09\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00045\/16 ITENS DE LIMPEZA E HIGIENIZA\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 214,83","liquidado":"R$ 214,83","pago":"R$ 214,83"},{"id":7843,"exercicio":2016,"numero":"1160\/OR","vencimento":"30\/09\/2016","pagamento":"30\/09\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE LIMPEZA E HIGIENIZA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 193,98","liquidado":"R$ 193,98","pago":"R$ 193,98"},{"id":7849,"exercicio":2016,"numero":"1166\/OR","vencimento":"30\/09\/2016","pagamento":"30\/09\/2016","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE REPOSI\u00c7\u00c3O DE SITEMA DE AUTOMATIZA\u00c7\u00c3O DE PORT\u00c3O ELETRONICO, SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE PLACA DE CENTRAL - PORTA\u00c7\u00c3O LATERAL GARAGEM.","empenhado":"R$ 220,00","liquidado":"R$ 220,00","pago":"R$ 220,00"},{"id":7850,"exercicio":2016,"numero":"1167\/OR","vencimento":"30\/09\/2016","pagamento":"30\/09\/2016","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"M\u00c3O DE OBRA PARA REPARO E TROCA DE PLACA DE CENTRAL DE PORT\u00c3O ELETRONICO DA LATERAL DE ENTRADA DE VE\u00cdCULOS.INCLUSO DECODIFICA\u00c7\u00c3O DE 65 (SEIS) CONTROLE REMOTO.","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":7852,"exercicio":2016,"numero":"1169\/OR","vencimento":"30\/09\/2016","pagamento":"30\/09\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 194,87","liquidado":"R$ 194,87","pago":"R$ 194,87"},{"id":7881,"exercicio":2016,"numero":"1196\/AD","vencimento":"03\/10\/2016","pagamento":"31\/10\/2016","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":7862,"exercicio":2016,"numero":"1179\/OR","vencimento":"06\/10\/2016","pagamento":"06\/10\/2016","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 3.900,00","liquidado":"R$ 3.900,00","pago":"R$ 3.900,00"},{"id":7863,"exercicio":2016,"numero":"1180\/OR","vencimento":"06\/10\/2016","pagamento":"06\/10\/2016","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.348,00","liquidado":"R$ 2.348,00","pago":"R$ 2.348,00"},{"id":7866,"exercicio":2016,"numero":"1183\/OR","vencimento":"07\/10\/2016","pagamento":"07\/10\/2016","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 6.160,00","liquidado":"R$ 6.160,00","pago":"R$ 6.160,00"},{"id":7860,"exercicio":2016,"numero":"1177\/OR","vencimento":"10\/10\/2016","pagamento":"10\/10\/2016","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 264,89","liquidado":"R$ 264,89","pago":"R$ 264,89"},{"id":7861,"exercicio":2016,"numero":"1178\/OR","vencimento":"10\/10\/2016","pagamento":"10\/10\/2016","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 44,44","liquidado":"R$ 44,44","pago":"R$ 44,44"},{"id":7867,"exercicio":2016,"numero":"1184\/OR","vencimento":"10\/10\/2016","pagamento":"10\/10\/2016","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 4.188,80","liquidado":"R$ 4.188,80","pago":"R$ 4.188,80"},{"id":7827,"exercicio":2016,"numero":"1144\/OR","vencimento":"11\/10\/2016","pagamento":"11\/10\/2016","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 644,80","liquidado":"R$ 644,80","pago":"R$ 644,80"},{"id":7847,"exercicio":2016,"numero":"1164\/OR","vencimento":"11\/10\/2016","pagamento":"11\/10\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 278,60","liquidado":"R$ 278,60","pago":"R$ 278,60"},{"id":7875,"exercicio":2016,"numero":"1192\/OR","vencimento":"11\/10\/2016","pagamento":"11\/10\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 278,60","liquidado":"R$ 278,60","pago":"R$ 278,60"},{"id":7816,"exercicio":2016,"numero":"1134\/OR","vencimento":"13\/10\/2016","pagamento":"13\/10\/2016","fornecedor":"JMC COMERCIO DE EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE 02 BLUSAS DE UNOFORMES AZUL ROYAL EM BRIM P\/SERVI\u00c7OS GERAIS","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":7854,"exercicio":2016,"numero":"1171\/OR","vencimento":"14\/10\/2016","pagamento":"14\/10\/2016","fornecedor":"ONETS SOLU\u00c7OES OPTICAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TROCA DE DIJUNTORES, TROCA DE QUADRO DE DISTRIBUI\u00c7\u00c3O DE ENERGIA (PLEN\u00c1RIO)","empenhado":"R$ 220,00","liquidado":"R$ 220,00","pago":"R$ 220,00"},{"id":7855,"exercicio":2016,"numero":"1172\/OR","vencimento":"14\/10\/2016","pagamento":"14\/10\/2016","fornecedor":"NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 45,24","liquidado":"R$ 45,24","pago":"R$ 45,24"},{"id":7856,"exercicio":2016,"numero":"1173\/OR","vencimento":"14\/10\/2016","pagamento":"14\/10\/2016","fornecedor":"NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM DE COPA E COZINHA","empenhado":"R$ 7,00","liquidado":"R$ 7,00","pago":"R$ 7,00"},{"id":7857,"exercicio":2016,"numero":"1174\/OR","vencimento":"14\/10\/2016","pagamento":"14\/10\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 116,00","liquidado":"R$ 116,00","pago":"R$ 116,00"},{"id":7858,"exercicio":2016,"numero":"1175\/OR","vencimento":"14\/10\/2016","pagamento":"14\/10\/2016","fornecedor":"AMBIENTALSEG ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PERICIA MEDICA NA SERVIDORA FLAVIA ANDRESSA LEAL DA SILVA","empenhado":"R$ 145,00","liquidado":"R$ 145,00","pago":"R$ 145,00"},{"id":7869,"exercicio":2016,"numero":"1186\/OR","vencimento":"15\/10\/2016","pagamento":"14\/10\/2016","fornecedor":"ICATU SEGUROS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 499,23","liquidado":"R$ 499,23","pago":"R$ 499,23"},{"id":7846,"exercicio":2016,"numero":"1163\/OR","vencimento":"18\/10\/2016","pagamento":"18\/10\/2016","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO DE DUAS CADEIRAS (UMA CADEIRA DIRETOR E UMA CADEIRA EXECUTIVA)","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":7871,"exercicio":2016,"numero":"1188\/OR","vencimento":"18\/10\/2016","pagamento":"18\/10\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00048\/16 PRODUTOS DE HIGIENIZA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 195,00","liquidado":"R$ 195,00","pago":"R$ 195,00"},{"id":7876,"exercicio":2016,"numero":"1193\/OR","vencimento":"18\/10\/2016","pagamento":"18\/10\/2016","fornecedor":"P R DE OLIVEIRA COM\u00c9RCIO DE BEBIDAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 558,00","liquidado":"R$ 558,00","pago":"R$ 558,00"},{"id":7879,"exercicio":2016,"numero":"1195\/OR","vencimento":"18\/10\/2016","pagamento":"18\/10\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 112,00","liquidado":"R$ 112,00","pago":"R$ 112,00"},{"id":7888,"exercicio":2016,"numero":"1202\/OR","vencimento":"19\/10\/2016","pagamento":"19\/10\/2016","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA ASPIRADOR DE P\u00d3 ELETROLUX 1400W","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":7823,"exercicio":2016,"numero":"1140\/OR","vencimento":"21\/10\/2016","pagamento":"21\/10\/2016","fornecedor":"WELLS COM\u00c9RCIO DE VE\u00cdCULOS E PE\u00c7AS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PE\u00c7AS UTILIZADAS EM REVIS\u00c3O DO VEICULO","empenhado":"R$ 298,20","liquidado":"R$ 298,20","pago":"R$ 298,20"},{"id":7824,"exercicio":2016,"numero":"1141\/OR","vencimento":"21\/10\/2016","pagamento":"21\/10\/2016","fornecedor":"WELLS COM\u00c9RCIO DE VE\u00cdCULOS E PE\u00c7AS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE REVIS\u00c3O NO VE\u00cdCULO FORD FOCUS 2.0 - 001- PLACA:FDZ-2889 (REVIS\u00c3O EL\u00c9TRICA, REVIS\u00c3O DE 30.000 KM, BALANCEAMENTO RODIZIO DE RODAS, HIGIENIZA\u00c7\u00c3O AR CONDICIONADO, CRISTALIZA\u00c7\u00c3O DE VIDRO, ALINHAMENTO DIANTEIRO E REMENDO DO PNEU)","empenhado":"R$ 599,70","liquidado":"R$ 599,70","pago":"R$ 599,70"},{"id":7890,"exercicio":2016,"numero":"1204\/OR","vencimento":"21\/10\/2016","pagamento":"21\/10\/2016","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE TONNERS CE283A, CE285A E CE280A MANUTEN\u00c7\u00c3O DA IMPRESSORA M127","empenhado":"R$ 210,00","liquidado":"R$ 210,00","pago":"R$ 210,00"},{"id":7891,"exercicio":2016,"numero":"1205\/OR","vencimento":"21\/10\/2016","pagamento":"21\/10\/2016","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RECARGA DE TONNERS CE283A, CE285A E CE280A MANUTEN\u00c7\u00c3O DA IMPRESSORA M127","empenhado":"R$ 110,00","liquidado":"R$ 110,00","pago":"R$ 110,00"},{"id":7897,"exercicio":2016,"numero":"1211\/OR","vencimento":"21\/10\/2016","pagamento":"21\/10\/2016","fornecedor":"CUCAROLLA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FECHADURA DE GAVETA (ARM\u00c1RIO FEMININO)","empenhado":"R$ 7,00","liquidado":"R$ 7,00","pago":"R$ 7,00"},{"id":7900,"exercicio":2016,"numero":"1214\/OR","vencimento":"21\/10\/2016","pagamento":"21\/10\/2016","fornecedor":"M.A DOS SANTOS EQUIPAMENTOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA IMPRESSORA DE CHEQUE","empenhado":"R$ 16,00","liquidado":"R$ 16,00","pago":"R$ 16,00"},{"id":7902,"exercicio":2016,"numero":"1216\/OR","vencimento":"21\/10\/2016","pagamento":"21\/10\/2016","fornecedor":"M.A.F.DA SILVA & CIA LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE MATERIAL PARA USO EM ESCOLA DO LEGISLATIVO - 100 BLOCOS C\/25 FLS. - TIPO MEMORANDO - TAMANHO - 21X14,7 CM COLORIDO","empenhado":"R$ 560,00","liquidado":"R$ 560,00","pago":"R$ 560,00"},{"id":7844,"exercicio":2016,"numero":"1161\/OR","vencimento":"23\/10\/2016","pagamento":"24\/10\/2016","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ELETRONICOS","empenhado":"R$ 114,96","liquidado":"R$ 114,96","pago":"R$ 114,96"},{"id":7845,"exercicio":2016,"numero":"1162\/OR","vencimento":"23\/10\/2016","pagamento":"24\/10\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA USO EM MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 16,30","liquidado":"R$ 16,30","pago":"R$ 16,30"},{"id":7859,"exercicio":2016,"numero":"1176\/OR","vencimento":"23\/10\/2016","pagamento":"24\/10\/2016","fornecedor":"FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CURSO CLAUSULAS RESTRITIVAS EM LICITA\u00c7\u00d5ES SEGUNDO O TCE SP, DOS SERVIDORES LUCAS DA SILVA E LARISSA MARTA DA SILVA CARDOSO","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":7892,"exercicio":2016,"numero":"1206\/OR","vencimento":"24\/10\/2016","pagamento":"24\/10\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 99,67","liquidado":"R$ 99,67","pago":"R$ 99,67"},{"id":7898,"exercicio":2016,"numero":"1212\/OR","vencimento":"24\/10\/2016","pagamento":"24\/10\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 130,12","liquidado":"R$ 130,12","pago":"R$ 130,12"},{"id":7906,"exercicio":2016,"numero":"1219\/OR","vencimento":"24\/10\/2016","pagamento":"24\/10\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 49,46","liquidado":"R$ 49,46","pago":"R$ 49,46"},{"id":7914,"exercicio":2016,"numero":"1226\/OR","vencimento":"24\/10\/2016","pagamento":"24\/10\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 34,96","liquidado":"R$ 34,96","pago":"R$ 34,96"},{"id":7935,"exercicio":2016,"numero":"1242\/OR","vencimento":"24\/10\/2016","pagamento":"24\/10\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 131,46","liquidado":"R$ 131,46","pago":"R$ 131,46"},{"id":7948,"exercicio":2016,"numero":"1251\/OR","vencimento":"24\/10\/2016","pagamento":"24\/10\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 131,83","liquidado":"R$ 131,83","pago":"R$ 131,83"},{"id":7950,"exercicio":2016,"numero":"1253\/OR","vencimento":"24\/10\/2016","pagamento":"24\/10\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 153,30","liquidado":"R$ 153,30","pago":"R$ 153,30"},{"id":7951,"exercicio":2016,"numero":"1254\/OR","vencimento":"24\/10\/2016","pagamento":"24\/10\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 77,60","liquidado":"R$ 77,60","pago":"R$ 77,60"},{"id":7959,"exercicio":2016,"numero":"1261\/OR","vencimento":"24\/10\/2016","pagamento":"24\/10\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":7965,"exercicio":2016,"numero":"1267\/OR","vencimento":"24\/10\/2016","pagamento":"24\/10\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 106,84","liquidado":"R$ 106,84","pago":"R$ 106,84"},{"id":7905,"exercicio":2016,"numero":"1218\/OR","vencimento":"25\/10\/2016","pagamento":"25\/10\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 278,60","liquidado":"R$ 278,60","pago":"R$ 278,60"},{"id":7907,"exercicio":2016,"numero":"1220\/OR","vencimento":"25\/10\/2016","pagamento":"25\/10\/2016","fornecedor":"ROZANEZ & ROZANEZ LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO EM SISTEMA DE SOM DO VEICULO CRUZE- FTF- 4200","empenhado":"R$ 130,00","liquidado":"R$ 130,00","pago":"R$ 130,00"},{"id":7909,"exercicio":2016,"numero":"1222\/OR","vencimento":"26\/10\/2016","pagamento":"26\/10\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA COZINHA","empenhado":"R$ 52,90","liquidado":"R$ 52,90","pago":"R$ 52,90"},{"id":7853,"exercicio":2016,"numero":"1170\/OR","vencimento":"28\/10\/2016","pagamento":"28\/10\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SPRAY DE TINTA COR: BRANCO\/BRANCO-","empenhado":"R$ 13,52","liquidado":"R$ 13,52","pago":"R$ 13,52"},{"id":7874,"exercicio":2016,"numero":"1191\/OR","vencimento":"28\/10\/2016","pagamento":"28\/10\/2016","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 72,39","liquidado":"R$ 72,39","pago":"R$ 72,39"},{"id":7901,"exercicio":2016,"numero":"1215\/OR","vencimento":"28\/10\/2016","pagamento":"28\/10\/2016","fornecedor":"TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURANCA LTDA - M","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O EM LINHA DA TELEFONISTA (BUSCA AUTOM\u00c1TICA N\u00c3O ESTAVA FUNCIONANDO)","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":7848,"exercicio":2016,"numero":"1165\/OR","vencimento":"30\/10\/2016","pagamento":"31\/10\/2016","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESS\u00d3RIOS PARA TROCA E REINSTALA\u00c7\u00c3O DE SISTEMA DE DISTRIBUI\u00c7\u00c3O DE ENERGIA NO QUADRO DA SALA 49 - PLEN\u00c1RIO E ILUMINA\u00c7\u00c3O EXTERNA, PARA READEQUA\u00c7\u00c3O AP\u00d3S OBRA DO E","empenhado":"R$ 370,00","liquidado":"R$ 370,00","pago":"R$ 370,00"},{"id":7868,"exercicio":2016,"numero":"1185\/OR","vencimento":"30\/10\/2016","pagamento":"31\/10\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE MANUTEN\u00c7\u00c3O GERAL.","empenhado":"R$ 33,34","liquidado":"R$ 33,34","pago":"R$ 33,34"},{"id":7870,"exercicio":2016,"numero":"1187\/OR","vencimento":"30\/10\/2016","pagamento":"31\/10\/2016","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MATERIAL DE HIDR\u00c1ULICA PARA READEQUA\u00c7\u00c3O SISTEMA DE IRRIGA\u00c7\u00c3O DE JARDINS.","empenhado":"R$ 503,46","liquidado":"R$ 503,46","pago":"R$ 503,46"},{"id":7851,"exercicio":2016,"numero":"1168\/OR","vencimento":"31\/10\/2016","pagamento":"31\/10\/2016","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REFORMA DE PLACA - COM SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DE INSCRI\u00c7\u00d5ES ANTES: \"GALERIA DE PRESIDENTES\" POR PLACA COM \"ALA ADMINISTRATIVA - SERVIDOR ARANADIO ROSA DA SILVA\", COM SUBSTITUI\u00c7\u00c3O POR BASE EM ACM PRETO E RECORT","empenhado":"R$ 610,00","liquidado":"R$ 610,00","pago":"R$ 610,00"},{"id":7872,"exercicio":2016,"numero":"1189\/OR","vencimento":"31\/10\/2016","pagamento":"31\/10\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00046\/16 ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 298,62","liquidado":"R$ 298,62","pago":"R$ 298,62"},{"id":7873,"exercicio":2016,"numero":"1190\/OR","vencimento":"31\/10\/2016","pagamento":"31\/10\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00047\/16 ITENS DE COPA E COZINHA","empenhado":"R$ 69,18","liquidado":"R$ 69,18","pago":"R$ 69,18"},{"id":7949,"exercicio":2016,"numero":"1252\/OR","vencimento":"31\/10\/2016","pagamento":"31\/10\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 207,90","liquidado":"R$ 207,90","pago":"R$ 207,90"},{"id":7960,"exercicio":2016,"numero":"1262\/OR","vencimento":"31\/10\/2016","pagamento":"31\/10\/2016","fornecedor":"CLAUDINEI LUIZ MOREIRA 13665262879","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE SERRALHERIA (ELEVA\u00c7\u00c3O DA COBERTURA DA GARAGEM- PARTE LATERAL - COM TROCA DE 4 TELHAS DE METAL E COLOCA\u00c7\u00c3O DE COCHO DE DRENAGEM DE \u00c1GUA NO P\u00c1TIO DA GARAGEM)","empenhado":"R$ 2.000,00","liquidado":"R$ 2.000,00","pago":"R$ 2.000,00"},{"id":7970,"exercicio":2016,"numero":"1271\/OR","vencimento":"31\/10\/2016","pagamento":"31\/10\/2016","fornecedor":"FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CURSO AUDESP FASE IV- LICITA\u00c7\u00d5ES E CONTRATOS E A OPERA\u00c7\u00c3O DO MARCO REGULAT\u00d3RIO DAS ORGANIZA\u00c7\u00d5ES DA SOCIEDADE CIVIL(MROSC) DOS SERVIDORES LARISSA MARTA SILVA CARDOSO E WILSON DA SILVA BORGES","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":7971,"exercicio":2016,"numero":"1272\/OR","vencimento":"31\/10\/2016","pagamento":"31\/10\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 166,19","liquidado":"R$ 166,19","pago":"R$ 166,19"},{"id":7972,"exercicio":2016,"numero":"1273\/OR","vencimento":"31\/10\/2016","pagamento":"31\/10\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 179,06","liquidado":"R$ 179,06","pago":"R$ 179,06"},{"id":7988,"exercicio":2016,"numero":"1289\/OR","vencimento":"31\/10\/2016","pagamento":"31\/10\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 278,60","liquidado":"R$ 278,60","pago":"R$ 278,60"},{"id":7991,"exercicio":2016,"numero":"1292\/OR","vencimento":"31\/10\/2016","pagamento":"31\/10\/2016","fornecedor":"MARCOS ANTONIO LAMANA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AJUSTE E SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DA ESTRELA EM CADEIRA TIPO EXECUTIVA","empenhado":"R$ 65,00","liquidado":"R$ 65,00","pago":"R$ 65,00"},{"id":7996,"exercicio":2016,"numero":"1296\/OR","vencimento":"31\/10\/2016","pagamento":"31\/10\/2016","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TROCA DE BOMBA D'AGUA E MANUTEN\u00c7\u00c3O DA M\u00c1QUINA DE CAF\u00c9","empenhado":"R$ 346,00","liquidado":"R$ 346,00","pago":"R$ 346,00"},{"id":7997,"exercicio":2016,"numero":"1297\/OR","vencimento":"31\/10\/2016","pagamento":"31\/10\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 34,00","liquidado":"R$ 34,00","pago":"R$ 34,00"},{"id":7998,"exercicio":2016,"numero":"1298\/OR","vencimento":"31\/10\/2016","pagamento":"31\/10\/2016","fornecedor":"A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA EIRELI - EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA EMBALAGEM","empenhado":"R$ 17,40","liquidado":"R$ 17,40","pago":"R$ 17,40"},{"id":7999,"exercicio":2016,"numero":"1299\/OR","vencimento":"31\/10\/2016","pagamento":"31\/10\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 156,30","liquidado":"R$ 156,30","pago":"R$ 156,30"},{"id":8001,"exercicio":2016,"numero":"1301\/OR","vencimento":"31\/10\/2016","pagamento":"31\/10\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 140,71","liquidado":"R$ 140,71","pago":"R$ 140,71"},{"id":8005,"exercicio":2016,"numero":"1304\/OR","vencimento":"31\/10\/2016","pagamento":"31\/10\/2016","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FOTOS REPRODUZIDAS EM A\u00c7O INOX COLOCADAS EM QUADRO COM PASPATUR EM ACM BRILHANTE E MOLDURA EM ALUM\u00cdNIO POLIDO - CONFEC\u00c7\u00c3O DE QUADRO EM HOMENAGEM AO SERVIDOR ARANADIO ROSA DA SILVA E REPRODU\u00c7\u00c3O DO QUA","empenhado":"R$ 380,00","liquidado":"R$ 380,00","pago":"R$ 380,00"},{"id":8006,"exercicio":2016,"numero":"1305\/OR","vencimento":"31\/10\/2016","pagamento":"31\/10\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM ALIMENT\u00cdCIO","empenhado":"R$ 130,68","liquidado":"R$ 130,68","pago":"R$ 130,68"},{"id":8007,"exercicio":2016,"numero":"1306\/OR","vencimento":"31\/10\/2016","pagamento":"31\/10\/2016","fornecedor":"VIDRACARIA PONTUAL LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"COLOCA\u00c7\u00c3O DE 8 BOT\u00d5ES FRANC\u00caS COM BUCHAS E PARAFUSOS DA PLACA DE HOMENAGEM E DO QUADRO COM FOTO DO SERVIDOR ARANADIO ROSA DA SILVA","empenhado":"R$ 28,00","liquidado":"R$ 28,00","pago":"R$ 28,00"},{"id":8008,"exercicio":2016,"numero":"1307\/OR","vencimento":"31\/10\/2016","pagamento":"31\/10\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 116,80","liquidado":"R$ 116,80","pago":"R$ 116,80"},{"id":8009,"exercicio":2016,"numero":"1308\/OR","vencimento":"31\/10\/2016","pagamento":"31\/10\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"LIMPADOR DE PARABRISA - MARCA VISAO CLARA","empenhado":"R$ 6,00","liquidado":"R$ 6,00","pago":"R$ 6,00"},{"id":8032,"exercicio":2016,"numero":"1328\/AD","vencimento":"01\/11\/2016","pagamento":"30\/11\/2016","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 500,00","liquidado":"R$ 500,00","pago":"R$ 500,00"},{"id":7885,"exercicio":2016,"numero":"1199\/OR","vencimento":"03\/11\/2016","pagamento":"03\/11\/2016","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 64,06","liquidado":"R$ 64,06","pago":"R$ 64,06"},{"id":7886,"exercicio":2016,"numero":"1200\/OR","vencimento":"03\/11\/2016","pagamento":"03\/11\/2016","fornecedor":"M.ANZAI & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"FERRAMENTA PARA USO EM MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 57,54","liquidado":"R$ 57,54","pago":"R$ 57,54"},{"id":7887,"exercicio":2016,"numero":"1201\/OR","vencimento":"03\/11\/2016","pagamento":"03\/11\/2016","fornecedor":"DOID\u00c3O CASA E LAZER UTILIDADES DOMESTICAS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA USO EM RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 54,74","liquidado":"R$ 54,74","pago":"R$ 54,74"},{"id":7889,"exercicio":2016,"numero":"1203\/OR","vencimento":"04\/11\/2016","pagamento":"04\/11\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA USO EM MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO (INSTALA\u00c7\u00c3O DE TORNEIRA EM \u00c1REA EXTERNA PR\u00d3XIMA \u00c0 COZINHA))","empenhado":"R$ 154,00","liquidado":"R$ 154,00","pago":"R$ 154,00"},{"id":7899,"exercicio":2016,"numero":"1213\/OR","vencimento":"04\/11\/2016","pagamento":"04\/11\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS PARA RECEP\u00c7\u00c3O DE NOVOS VEREADORES","empenhado":"R$ 162,37","liquidado":"R$ 162,37","pago":"R$ 162,37"},{"id":8000,"exercicio":2016,"numero":"1300\/OR","vencimento":"04\/11\/2016","pagamento":"04\/11\/2016","fornecedor":"VERSATIL GESTAO LTDA. - EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TREINAMENTO E CAPACITA\u00c7\u00c3O DE SERVIDORES E VEREADORES NO DIA 27\/10\/2016","empenhado":"R$ 3.200,00","liquidado":"R$ 3.200,00","pago":"R$ 3.200,00"},{"id":7893,"exercicio":2016,"numero":"1207\/OR","vencimento":"05\/11\/2016","pagamento":"04\/11\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA INSTALA\u00c7\u00c3O DE TORNEIRA","empenhado":"R$ 21,99","liquidado":"R$ 21,99","pago":"R$ 21,99"},{"id":8017,"exercicio":2016,"numero":"1316\/OR","vencimento":"07\/11\/2016","pagamento":"07\/11\/2016","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 3.900,00","liquidado":"R$ 3.900,00","pago":"R$ 3.900,00"},{"id":8018,"exercicio":2016,"numero":"1317\/OR","vencimento":"07\/11\/2016","pagamento":"07\/11\/2016","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.348,00","liquidado":"R$ 2.348,00","pago":"R$ 2.348,00"},{"id":7296,"exercicio":2016,"numero":"659\/ES","vencimento":"08\/11\/2016","pagamento":"08\/11\/2016","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"2,5% DO VALOR DO DEPOSITO CART\u00c3O ALIMENTACAO","empenhado":"R$ 1.078,00","liquidado":"R$ 924,00","pago":"R$ 924,00"},{"id":8022,"exercicio":2016,"numero":"1321\/OR","vencimento":"08\/11\/2016","pagamento":"08\/11\/2016","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 6.160,00","liquidado":"R$ 6.160,00","pago":"R$ 6.160,00"},{"id":7908,"exercicio":2016,"numero":"1221\/GL","vencimento":"10\/11\/2016","pagamento":"10\/11\/2016","fornecedor":"ENIO TOLDOS LTDA. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000009\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 4 - CONTRATA\u00c7\u00c3O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFEC\u00c7\u00c3O, MONTAGEM E INSTALA\u00c7\u00c3O DE CO","empenhado":"R$ 14.790,00","liquidado":"R$ 14.790,00","pago":"R$ 14.790,00"},{"id":8015,"exercicio":2016,"numero":"1314\/OR","vencimento":"10\/11\/2016","pagamento":"10\/11\/2016","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 264,89","liquidado":"R$ 264,89","pago":"R$ 264,89"},{"id":8016,"exercicio":2016,"numero":"1315\/OR","vencimento":"10\/11\/2016","pagamento":"10\/11\/2016","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 44,44","liquidado":"R$ 44,44","pago":"R$ 44,44"},{"id":8023,"exercicio":2016,"numero":"1322\/OR","vencimento":"10\/11\/2016","pagamento":"10\/11\/2016","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO MEDICO SERVIDORES","empenhado":"R$ 4.188,80","liquidado":"R$ 4.188,80","pago":"R$ 4.188,80"},{"id":8012,"exercicio":2016,"numero":"1311\/OR","vencimento":"11\/11\/2016","pagamento":"11\/11\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS PARA RECEP\u00c7\u00c3O DOS CONVIDADOS PARA INAUGURA\u00c7\u00c3O DA ALA ADMINISTRATIVA - HOMENAGEM AO SERVIDOR ARANADIO ROSA DA SILVA","empenhado":"R$ 169,50","liquidado":"R$ 169,50","pago":"R$ 169,50"},{"id":8013,"exercicio":2016,"numero":"1312\/OR","vencimento":"11\/11\/2016","pagamento":"11\/11\/2016","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VE\u00cdCULO CRUZE PLACA FTF-4200","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":8029,"exercicio":2016,"numero":"1326\/OR","vencimento":"11\/11\/2016","pagamento":"11\/11\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 278,60","liquidado":"R$ 278,60","pago":"R$ 278,60"},{"id":8061,"exercicio":2016,"numero":"1354\/OR","vencimento":"11\/11\/2016","pagamento":"11\/11\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 278,60","liquidado":"R$ 278,60","pago":"R$ 278,60"},{"id":7921,"exercicio":2016,"numero":"1231\/OR","vencimento":"13\/11\/2016","pagamento":"14\/11\/2016","fornecedor":"ALBERTO BERETA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA CONSERTO DE FURADEIRA","empenhado":"R$ 167,10","liquidado":"R$ 167,10","pago":"R$ 167,10"},{"id":7922,"exercicio":2016,"numero":"1232\/OR","vencimento":"13\/11\/2016","pagamento":"14\/11\/2016","fornecedor":"ALBERTO BERETA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO DE FURADEIRA","empenhado":"R$ 30,00","liquidado":"R$ 30,00","pago":"R$ 30,00"},{"id":7923,"exercicio":2016,"numero":"1233\/OR","vencimento":"13\/11\/2016","pagamento":"14\/11\/2016","fornecedor":"LEANDRO SANTOS FERRO 30777353857","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM DE EXPEDIENTE PARA SALA DO T.I","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":8014,"exercicio":2016,"numero":"1313\/OR","vencimento":"14\/11\/2016","pagamento":"14\/11\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 91,03","liquidado":"R$ 91,03","pago":"R$ 91,03"},{"id":8024,"exercicio":2016,"numero":"1323\/OR","vencimento":"14\/11\/2016","pagamento":"14\/11\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 156,99","liquidado":"R$ 156,99","pago":"R$ 156,99"},{"id":8030,"exercicio":2016,"numero":"1327\/OR","vencimento":"14\/11\/2016","pagamento":"14\/11\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 165,20","liquidado":"R$ 165,20","pago":"R$ 165,20"},{"id":8045,"exercicio":2016,"numero":"1340\/OR","vencimento":"14\/11\/2016","pagamento":"14\/11\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 134,64","liquidado":"R$ 134,64","pago":"R$ 134,64"},{"id":8046,"exercicio":2016,"numero":"1341\/OR","vencimento":"14\/11\/2016","pagamento":"14\/11\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 173,12","liquidado":"R$ 173,12","pago":"R$ 173,12"},{"id":7896,"exercicio":2016,"numero":"1210\/OR","vencimento":"15\/11\/2016","pagamento":"16\/11\/2016","fornecedor":"AMBIENTALSEG ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PERICIA MEDICA NO SERVIDOR JOCENIR FABIO DE SOUZA","empenhado":"R$ 145,00","liquidado":"R$ 145,00","pago":"R$ 145,00"},{"id":8019,"exercicio":2016,"numero":"1318\/OR","vencimento":"15\/11\/2016","pagamento":"16\/11\/2016","fornecedor":"ICATU SEGUROS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 499,23","liquidado":"R$ 499,23","pago":"R$ 499,23"},{"id":8037,"exercicio":2016,"numero":"1333\/OR","vencimento":"15\/11\/2016","pagamento":"16\/11\/2016","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS QUATRO PNEUS TROCADOS","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":8038,"exercicio":2016,"numero":"1334\/OR","vencimento":"15\/11\/2016","pagamento":"16\/11\/2016","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TROCA DE PNEUS DO VE\u00cdCULO FORD FOCUS 2.0 002- PLACA: FDZ-2889 (4 PNEUS 215\/50R 17 PIRELLI CINTURATO E 4 BICOS)","empenhado":"R$ 1.724,00","liquidado":"R$ 1.724,00","pago":"R$ 1.724,00"},{"id":8039,"exercicio":2016,"numero":"1335\/OR","vencimento":"16\/11\/2016","pagamento":"16\/11\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 125,20","liquidado":"R$ 125,20","pago":"R$ 125,20"},{"id":8040,"exercicio":2016,"numero":"1336\/OR","vencimento":"16\/11\/2016","pagamento":"16\/11\/2016","fornecedor":"SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE C\u00d3PIAS DE CHAVES","empenhado":"R$ 236,00","liquidado":"R$ 236,00","pago":"R$ 236,00"},{"id":8041,"exercicio":2016,"numero":"1337\/OR","vencimento":"16\/11\/2016","pagamento":"16\/11\/2016","fornecedor":"IRENE BAIO CATELLAN & CIA LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RECOLA\u00c7\u00c3O E REPARO EM RUFOS NO TELHADO DA GARAGEM","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":8042,"exercicio":2016,"numero":"1338\/OR","vencimento":"16\/11\/2016","pagamento":"16\/11\/2016","fornecedor":"P R DE OLIVEIRA COM\u00c9RCIO DE BEBIDAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 353,00","liquidado":"R$ 353,00","pago":"R$ 353,00"},{"id":8047,"exercicio":2016,"numero":"1342\/OR","vencimento":"16\/11\/2016","pagamento":"16\/11\/2016","fornecedor":"MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM DE JARDINAGEM","empenhado":"R$ 18,00","liquidado":"R$ 18,00","pago":"R$ 18,00"},{"id":7962,"exercicio":2016,"numero":"1264\/OR","vencimento":"18\/11\/2016","pagamento":"18\/11\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO SISTEMA DE IRRIGA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 32,80","liquidado":"R$ 32,80","pago":"R$ 32,80"},{"id":7963,"exercicio":2016,"numero":"1265\/OR","vencimento":"18\/11\/2016","pagamento":"18\/11\/2016","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO SISTEMA DE IRRIGA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 117,67","liquidado":"R$ 117,67","pago":"R$ 117,67"},{"id":7989,"exercicio":2016,"numero":"1290\/OR","vencimento":"18\/11\/2016","pagamento":"18\/11\/2016","fornecedor":"JOSE LUIZ FACINCANI -ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE COPA E COZINHA PARA USO NA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 74,00","liquidado":"R$ 74,00","pago":"R$ 74,00"},{"id":7990,"exercicio":2016,"numero":"1291\/OR","vencimento":"18\/11\/2016","pagamento":"18\/11\/2016","fornecedor":"JOSE LUIZ FACINCANI -ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA LIMPEZA DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":8049,"exercicio":2016,"numero":"1344\/OR","vencimento":"18\/11\/2016","pagamento":"18\/11\/2016","fornecedor":"TAIRA & TAIRA AUTO ACESSORIOS LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA O VEICULO CRUZE SEDAN FTF-4200","empenhado":"R$ 10,00","liquidado":"R$ 10,00","pago":"R$ 10,00"},{"id":8052,"exercicio":2016,"numero":"1347\/OR","vencimento":"18\/11\/2016","pagamento":"18\/11\/2016","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE 3 TONERS ( CE 283, CE 285 E 2612A) COMPRA DE CARTUCHOS","empenhado":"R$ 570,00","liquidado":"R$ 570,00","pago":"R$ 570,00"},{"id":8053,"exercicio":2016,"numero":"1348\/OR","vencimento":"18\/11\/2016","pagamento":"18\/11\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00049\/16 ITENS DE LIMPEZA E HIGIENIZA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 690,50","liquidado":"R$ 690,50","pago":"R$ 690,50"},{"id":8072,"exercicio":2016,"numero":"1365\/OR","vencimento":"18\/11\/2016","pagamento":"18\/11\/2016","fornecedor":"DAMASU INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELLI EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CADEIRA GIRAT\u00d3RIA MODELO EXECUTIVA PARA USO ADMINISTRATIVO NA SALA 43 (ARQUIVO)","empenhado":"R$ 170,00","liquidado":"R$ 170,00","pago":"R$ 170,00"},{"id":8075,"exercicio":2016,"numero":"1368\/OR","vencimento":"18\/11\/2016","pagamento":"18\/11\/2016","fornecedor":"GILBERTO CORREA DA SILVA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE MANUTEN\u00c7\u00c3O: 1) DESENTUPIMENTO EM MICT\u00d3RIO DO BANHEIRO MASCULINO (LADO ADM) 2) TROCA DE V\u00c1LVULA DE DESCARGA 02 VASOS SANIT\u00c1RIOS BANHEIRO MASCULINO (A\u00b4REA DO VEREADORES)","empenhado":"R$ 275,00","liquidado":"R$ 275,00","pago":"R$ 275,00"},{"id":7966,"exercicio":2016,"numero":"1268\/OR","vencimento":"19\/11\/2016","pagamento":"18\/11\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 21,80","liquidado":"R$ 21,80","pago":"R$ 21,80"},{"id":8033,"exercicio":2016,"numero":"1329\/OR","vencimento":"22\/11\/2016","pagamento":"22\/11\/2016","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO VEICULO CRUZE PLACA FTF-4200","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":8034,"exercicio":2016,"numero":"1330\/OR","vencimento":"22\/11\/2016","pagamento":"22\/11\/2016","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO VEICULO FOCUS FJH- 6336","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":8035,"exercicio":2016,"numero":"1331\/OR","vencimento":"22\/11\/2016","pagamento":"22\/11\/2016","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO VEICULO FORD FOCUS PLACA FDZ- 2889","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":8036,"exercicio":2016,"numero":"1332\/OR","vencimento":"22\/11\/2016","pagamento":"22\/11\/2016","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO VEICULO FOX PLACA GHY-5007","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 40,00"},{"id":8050,"exercicio":2016,"numero":"1345\/OR","vencimento":"22\/11\/2016","pagamento":"22\/11\/2016","fornecedor":"ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE CARTUCHOS 3 HP 933 XL AMARELO 1 HP 933 XL MAGENTA 1 HP 932 BLACK 2 HP 933 XL CYAN RECARGA DE TONNERS COLORIDOS - HP 530 K BLACK E HP 531 CYAN","empenhado":"R$ 380,00","liquidado":"R$ 380,00","pago":"R$ 380,00"},{"id":7910,"exercicio":2016,"numero":"1223\/OR","vencimento":"23\/11\/2016","pagamento":"23\/11\/2016","fornecedor":"M.A.F.DA SILVA & CIA LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE CART\u00c3O INSTITUCIONAL PARA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 225,00","liquidado":"R$ 225,00","pago":"R$ 225,00"},{"id":7967,"exercicio":2016,"numero":"1269\/OR","vencimento":"23\/11\/2016","pagamento":"23\/11\/2016","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL DO JORNAL \" A CIDADE\" DO PER\u00cdODO 23\/10\/2016 A 22\/10\/2017","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":7992,"exercicio":2016,"numero":"1293\/OR","vencimento":"23\/11\/2016","pagamento":"23\/11\/2016","fornecedor":"AGROMECHI AGRICOLA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO JARDIM","empenhado":"R$ 28,00","liquidado":"R$ 28,00","pago":"R$ 28,00"},{"id":8066,"exercicio":2016,"numero":"1359\/OR","vencimento":"23\/11\/2016","pagamento":"23\/11\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 172,13","liquidado":"R$ 172,13","pago":"R$ 172,13"},{"id":8068,"exercicio":2016,"numero":"1361\/OR","vencimento":"23\/11\/2016","pagamento":"23\/11\/2016","fornecedor":"RITA DE CASSIA B. REGIANI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"IMPRESS\u00c3O DE PROJETOS DIVERSOS EM PAPEL SULFITE (PLOTAGEM)","empenhado":"R$ 96,25","liquidado":"R$ 96,25","pago":"R$ 96,25"},{"id":8079,"exercicio":2016,"numero":"1372\/OR","vencimento":"23\/11\/2016","pagamento":"23\/11\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 136,51","liquidado":"R$ 136,51","pago":"R$ 136,51"},{"id":8082,"exercicio":2016,"numero":"1375\/OR","vencimento":"23\/11\/2016","pagamento":"23\/11\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 193,51","liquidado":"R$ 193,51","pago":"R$ 193,51"},{"id":8098,"exercicio":2016,"numero":"1389\/OR","vencimento":"23\/11\/2016","pagamento":"23\/11\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 203,27","liquidado":"R$ 203,27","pago":"R$ 203,27"},{"id":8107,"exercicio":2016,"numero":"1396\/OR","vencimento":"23\/11\/2016","pagamento":"23\/11\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 131,40","liquidado":"R$ 131,40","pago":"R$ 131,40"},{"id":7964,"exercicio":2016,"numero":"1266\/OR","vencimento":"24\/11\/2016","pagamento":"24\/11\/2016","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 760,80","liquidado":"R$ 760,80","pago":"R$ 760,80"},{"id":8069,"exercicio":2016,"numero":"1362\/OR","vencimento":"24\/11\/2016","pagamento":"24\/11\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000011\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 5","empenhado":"R$ 640,00","liquidado":"R$ 640,00","pago":"R$ 640,00"},{"id":8071,"exercicio":2016,"numero":"1364\/OR","vencimento":"24\/11\/2016","pagamento":"24\/11\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 93,70","liquidado":"R$ 93,70","pago":"R$ 93,70"},{"id":8076,"exercicio":2016,"numero":"1369\/OR","vencimento":"24\/11\/2016","pagamento":"24\/11\/2016","fornecedor":"JP DA SILVEIRA VOTUPORANGA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA SUBSTITUI\u00c7\u00c3O DAS V\u00c1LVULAS DE DESCARGA EM BANHEIROS DA ALA DOS VEREADORES","empenhado":"R$ 100,92","liquidado":"R$ 100,92","pago":"R$ 100,92"},{"id":8077,"exercicio":2016,"numero":"1370\/OR","vencimento":"24\/11\/2016","pagamento":"24\/11\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA USO EM HOMENAGENS","empenhado":"R$ 208,00","liquidado":"R$ 208,00","pago":"R$ 208,00"},{"id":8078,"exercicio":2016,"numero":"1371\/OR","vencimento":"24\/11\/2016","pagamento":"24\/11\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 20,00","liquidado":"R$ 20,00","pago":"R$ 20,00"},{"id":8089,"exercicio":2016,"numero":"1382\/OR","vencimento":"24\/11\/2016","pagamento":"24\/11\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 191,60","liquidado":"R$ 191,60","pago":"R$ 191,60"},{"id":8063,"exercicio":2016,"numero":"1356\/OR","vencimento":"25\/11\/2016","pagamento":"25\/11\/2016","fornecedor":"CAF\u00c9 ALIAN\u00c7A. - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 551,60","liquidado":"R$ 551,60","pago":"R$ 551,60"},{"id":8145,"exercicio":2016,"numero":"1433\/OR","vencimento":"28\/11\/2016","pagamento":"28\/11\/2016","fornecedor":"CLARO SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 3,24","liquidado":"R$ 3,24","pago":"R$ 3,24"},{"id":7137,"exercicio":2016,"numero":"522\/GL","vencimento":"30\/11\/2016","pagamento":"30\/11\/2016","fornecedor":"GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ENVIO DE RECORTES DO DOE","empenhado":"R$ 1.462,72","liquidado":"R$ 1.462,72","pago":"R$ 1.462,72"},{"id":7878,"exercicio":2016,"numero":"1194\/OR","vencimento":"30\/11\/2016","pagamento":"30\/11\/2016","fornecedor":"COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10 ITEM DE COPA E COZINHA","empenhado":"R$ 490,00","liquidado":"R$ 294,00","pago":"R$ 294,00"},{"id":8055,"exercicio":2016,"numero":"1350\/OR","vencimento":"30\/11\/2016","pagamento":"30\/11\/2016","fornecedor":"L. VERSSUTI & CIA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"BASTAO PARA CONTROLE DE RONDAS NO SERVI\u00c7O DE VIGIL\u00c2NCIA DA CAMARA, INCLUSO INSTALA\u00c7\u00c3O E CONFIGURA\u00c7\u00c3O EM SISTEMA (SOFTWARE)","empenhado":"R$ 800,00","liquidado":"R$ 800,00","pago":"R$ 800,00"},{"id":8062,"exercicio":2016,"numero":"1355\/OR","vencimento":"30\/11\/2016","pagamento":"30\/11\/2016","fornecedor":"A R T HEBELER MOVEIS - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"BALC\u00c3O DE RECEP\u00c7\u00c3O MEDINDO 2,40 X 0,70 COM DUAS GAVETAS BALCAO DE RECEP\u00c7\u00c3O RETO MEDINDO 2,60 X 1,60 COM DUAS GAVETAS PARA RECEP\u00c7\u00c3O ADMINISTRATIVA (PRINCIPAL COM FECHAMENTO DE UM LADO)","empenhado":"R$ 3.960,00","liquidado":"R$ 3.960,00","pago":"R$ 3.960,00"},{"id":8073,"exercicio":2016,"numero":"1366\/OR","vencimento":"30\/11\/2016","pagamento":"30\/11\/2016","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO FREIO DO VE\u00cdCULO FOCUS 001 PLACA FJH-6336","empenhado":"R$ 397,00","liquidado":"R$ 397,00","pago":"R$ 397,00"},{"id":8074,"exercicio":2016,"numero":"1367\/OR","vencimento":"30\/11\/2016","pagamento":"30\/11\/2016","fornecedor":"ALIBAN PNEUS LTDA. ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO FREIO DO VEICULO FOCUS 001 PLACA FJH-6336","empenhado":"R$ 160,00","liquidado":"R$ 160,00","pago":"R$ 160,00"},{"id":8081,"exercicio":2016,"numero":"1374\/OR","vencimento":"30\/11\/2016","pagamento":"30\/11\/2016","fornecedor":"CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LIMPEZA QUIMICA EM TR\u00caS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO PLEN\u00c1RIO - MANUTEN\u00c7\u00c3O PREVENTIVA","empenhado":"R$ 2.400,00","liquidado":"R$ 2.400,00","pago":"R$ 2.400,00"},{"id":8083,"exercicio":2016,"numero":"1376\/OR","vencimento":"30\/11\/2016","pagamento":"30\/11\/2016","fornecedor":"CLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA 62152114191","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"3 LIMPEZAS DE CAIXAS D\u00b4AGUA 100 L 2 LIMPEZAS DE CAIXA D'AGUA 500 L 1 LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA 20.000 L","empenhado":"R$ 1.250,00","liquidado":"R$ 1.250,00","pago":"R$ 1.250,00"},{"id":8084,"exercicio":2016,"numero":"1377\/OR","vencimento":"30\/11\/2016","pagamento":"30\/11\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 207,90","liquidado":"R$ 207,90","pago":"R$ 207,90"},{"id":8085,"exercicio":2016,"numero":"1378\/OR","vencimento":"30\/11\/2016","pagamento":"30\/11\/2016","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CARGA DE G\u00c1S E MANUTEN\u00c7\u00c3O NO AR CONDICIONADO YORK 18.000 BTUS","empenhado":"R$ 350,00","liquidado":"R$ 350,00","pago":"R$ 350,00"},{"id":8088,"exercicio":2016,"numero":"1381\/OR","vencimento":"30\/11\/2016","pagamento":"30\/11\/2016","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA USO EM SERVI\u00c7O DE CARGA DE G\u00c1S E MANUTEN\u00c7\u00c3O DO AR CONDICIONADO YORK 18.000 BTUS","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":8090,"exercicio":2016,"numero":"1383\/OR","vencimento":"30\/11\/2016","pagamento":"30\/11\/2016","fornecedor":"A R T HEBELER MOVEIS - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"COMPLEMENTO DO BALCAO DA RECEP\u00c7\u00c3O DO PLEN\u00c1RIO (ACR\u00c9SCIMO NA ALTURA)","empenhado":"R$ 250,00","liquidado":"R$ 250,00","pago":"R$ 250,00"},{"id":8099,"exercicio":2016,"numero":"1390\/OR","vencimento":"30\/11\/2016","pagamento":"30\/11\/2016","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA USO EM MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 25,80","liquidado":"R$ 25,80","pago":"R$ 25,80"},{"id":8100,"exercicio":2016,"numero":"1391\/OR","vencimento":"30\/11\/2016","pagamento":"30\/11\/2016","fornecedor":"COP-FAC COPIADORA E PAPELARIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 50,40","liquidado":"R$ 50,40","pago":"R$ 50,40"},{"id":8101,"exercicio":2016,"numero":"1392\/OR","vencimento":"30\/11\/2016","pagamento":"30\/11\/2016","fornecedor":"MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DE AR CONDICIONADO - SALAS 21 -VEREADOR OSVALDO CARVALHO (ROMPIMENTO DE FIA\u00c7\u00c3O INTERO X EXTERNO) E 59 SALDA DE VIDEOSOM PLEN\u00c1RIO (LIMPEZA E HIGIENIZA\u00c7\u00c3O).","empenhado":"R$ 250,00","liquidado":"R$ 250,00","pago":"R$ 250,00"},{"id":8108,"exercicio":2016,"numero":"1397\/OR","vencimento":"30\/11\/2016","pagamento":"30\/11\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 278,60","liquidado":"R$ 278,60","pago":"R$ 278,60"},{"id":8109,"exercicio":2016,"numero":"1398\/OR","vencimento":"30\/11\/2016","pagamento":"30\/11\/2016","fornecedor":"PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE MOLHOS EM SACHE PARA LANCHES E SALGADOS.","empenhado":"R$ 39,40","liquidado":"R$ 39,40","pago":"R$ 39,40"},{"id":8138,"exercicio":2016,"numero":"1426\/OR","vencimento":"30\/11\/2016","pagamento":"30\/11\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"MATERIAL DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 39,60","liquidado":"R$ 39,60","pago":"R$ 39,60"},{"id":8143,"exercicio":2016,"numero":"1431\/OR","vencimento":"30\/11\/2016","pagamento":"30\/11\/2016","fornecedor":"L. VERSSUTI & CIA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA NOVOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 35,00","liquidado":"R$ 35,00","pago":"R$ 35,00"},{"id":8148,"exercicio":2016,"numero":"1436\/OR","vencimento":"30\/11\/2016","pagamento":"30\/11\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 278,60","liquidado":"R$ 278,60","pago":"R$ 278,60"},{"id":8173,"exercicio":2016,"numero":"1460\/AD","vencimento":"01\/12\/2016","pagamento":"27\/12\/2016","fornecedor":"CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MI\u00daDAS E DE PRONTO PAGAMENTO.","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":7915,"exercicio":2016,"numero":"1227\/OR","vencimento":"03\/12\/2016","pagamento":"05\/12\/2016","fornecedor":"ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"COMPLEMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA","empenhado":"R$ 427,07","liquidado":"R$ 427,07","pago":"R$ 427,07"},{"id":8051,"exercicio":2016,"numero":"1346\/OR","vencimento":"03\/12\/2016","pagamento":"05\/12\/2016","fornecedor":"REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PE\u00c7AS PARA ASPIRADOR DE P\u00d3 ELETROLUX FLEX","empenhado":"R$ 12,00","liquidado":"R$ 12,00","pago":"R$ 12,00"},{"id":8054,"exercicio":2016,"numero":"1349\/OR","vencimento":"03\/12\/2016","pagamento":"05\/12\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE LIMPEZA E HIGIENIZA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 77,68","liquidado":"R$ 77,68","pago":"R$ 77,68"},{"id":8164,"exercicio":2016,"numero":"1452\/OR","vencimento":"06\/12\/2016","pagamento":"06\/12\/2016","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 3.900,00","liquidado":"R$ 3.900,00","pago":"R$ 3.900,00"},{"id":8165,"exercicio":2016,"numero":"1453\/OR","vencimento":"06\/12\/2016","pagamento":"06\/12\/2016","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.348,00","liquidado":"R$ 2.348,00","pago":"R$ 2.348,00"},{"id":8115,"exercicio":2016,"numero":"1403\/OR","vencimento":"07\/12\/2016","pagamento":"07\/12\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 90,26","liquidado":"R$ 90,26","pago":"R$ 90,26"},{"id":8116,"exercicio":2016,"numero":"1404\/OR","vencimento":"07\/12\/2016","pagamento":"07\/12\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 134,53","liquidado":"R$ 134,53","pago":"R$ 134,53"},{"id":8140,"exercicio":2016,"numero":"1428\/OR","vencimento":"07\/12\/2016","pagamento":"07\/12\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 151,40","liquidado":"R$ 151,40","pago":"R$ 151,40"},{"id":8141,"exercicio":2016,"numero":"1429\/OR","vencimento":"07\/12\/2016","pagamento":"07\/12\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - 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VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO MEDICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 4.188,80","liquidado":"R$ 4.188,80","pago":"R$ 4.188,80"},{"id":8139,"exercicio":2016,"numero":"1427\/OR","vencimento":"13\/12\/2016","pagamento":"13\/12\/2016","fornecedor":"DOID\u00c3O CASA E LAZER UTILIDADES DOMESTICAS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS NATALINOS PARA DECORA\u00c7\u00c3O DA RECEP\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 186,57","liquidado":"R$ 186,57","pago":"R$ 186,57"},{"id":8142,"exercicio":2016,"numero":"1430\/OR","vencimento":"13\/12\/2016","pagamento":"13\/12\/2016","fornecedor":"DAMASU INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELLI EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO EM CADEIRA MODELO EXECUTIVA - TROCA DA BASE","empenhado":"R$ 100,00","liquidado":"R$ 100,00","pago":"R$ 100,00"},{"id":8153,"exercicio":2016,"numero":"1441\/OR","vencimento":"14\/12\/2016","pagamento":"14\/12\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 189,40","liquidado":"R$ 189,40","pago":"R$ 189,40"},{"id":7135,"exercicio":2016,"numero":"520\/GL","vencimento":"15\/12\/2016","pagamento":"15\/12\/2016","fornecedor":"GOVERNAN\u00c7ABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCACAO DE SOFTWARE","empenhado":"R$ 15.145,06","liquidado":"R$ 15.145,06","pago":"R$ 15.145,06"},{"id":8166,"exercicio":2016,"numero":"1454\/OR","vencimento":"15\/12\/2016","pagamento":"15\/12\/2016","fornecedor":"ICATU SEGUROS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA EM GRUPO","empenhado":"R$ 499,23","liquidado":"R$ 499,23","pago":"R$ 499,23"},{"id":7130,"exercicio":2016,"numero":"517\/ES","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"DESPESAS POSTAIS","empenhado":"R$ 4.900,00","liquidado":"R$ 4.881,02","pago":"R$ 4.881,02"},{"id":7671,"exercicio":2016,"numero":"998\/ES","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE TELEFONIA MOVEL","empenhado":"R$ 13.551,25","liquidado":"R$ 10.141,68","pago":"R$ 10.141,68"},{"id":7882,"exercicio":2016,"numero":"1197\/GL","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S\/S - LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCACAO DE SISTEMA PARA COMPILA\u00c7\u00c3O, GERENCIAMENTO E DIVULGA\u00c7\u00c3O DE ATOS OFICIAIS","empenhado":"R$ 1.500,00","liquidado":"R$ 1.000,00","pago":"R$ 1.000,00"},{"id":8086,"exercicio":2016,"numero":"1379\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA USO EM LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA","empenhado":"R$ 24,18","liquidado":"R$ 24,18","pago":"R$ 24,18"},{"id":8087,"exercicio":2016,"numero":"1380\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA COLOCA\u00c7\u00c3O DE CABOS DE C\u00c2MERAS NO ESTACIONAMENTO E V\u00cdDEO PORTEIRO","empenhado":"R$ 99,60","liquidado":"R$ 99,60","pago":"R$ 99,60"},{"id":8091,"exercicio":2016,"numero":"1384\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA USO EM MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 119,18","liquidado":"R$ 119,18","pago":"R$ 119,18"},{"id":8111,"exercicio":2016,"numero":"1400\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"ARQUIMEDIS CURTI DA SILVA 39227810803","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CURSO DE COMUNICA\u00c7\u00c3O LEGISLATIVA, MINISTRADO PELO PROFESSOR ROBERTO SILVA, PARA VEREADORES E SERVIDORES COM CARGA HOR\u00c1RIA DE 6 HORAS","empenhado":"R$ 2.500,00","liquidado":"R$ 2.500,00","pago":"R$ 2.500,00"},{"id":8146,"exercicio":2016,"numero":"1434\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"IRENE BAIO CATELLAN & CIA LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"REPARO EM RUFOS E CALHAS EM 4 LOCAIS DO PR\u00c9DIO (C\u00c2MARA).","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":8154,"exercicio":2016,"numero":"1442\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CURSO \"ENCERRAMENTO DE EXERC\u00cdCIO E TRANSMISS\u00c3O DE CARGO\" PARA O SERVIDOR ANT\u00d4NIO LUIS MOLINA","empenhado":"R$ 250,00","liquidado":"R$ 250,00","pago":"R$ 250,00"},{"id":8159,"exercicio":2016,"numero":"1447\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS EL\u00c9TRICOS - REFLETORES DAS BANDEIRAS","empenhado":"R$ 309,00","liquidado":"R$ 309,00","pago":"R$ 309,00"},{"id":8160,"exercicio":2016,"numero":"1448\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSTALA\u00c7\u00c3O DOS REFLETORES DAS BANDEIRAS","empenhado":"R$ 90,00","liquidado":"R$ 90,00","pago":"R$ 90,00"},{"id":8178,"exercicio":2016,"numero":"1464\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000013\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 7","empenhado":"R$ 48,80","liquidado":"R$ 48,80","pago":"R$ 48,80"},{"id":8179,"exercicio":2016,"numero":"1465\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000013\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 7","empenhado":"R$ 133,00","liquidado":"R$ 133,00","pago":"R$ 133,00"},{"id":8180,"exercicio":2016,"numero":"1466\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"CAVALCANTE & FERREIRA LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL DO JORNAL \" FOLHA REGIONAL\" DO PER\u00cdODO 01\/12\/2016 A 01\/12\/2017\"","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":8182,"exercicio":2016,"numero":"1468\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"P R DE OLIVEIRA COM\u00c9RCIO DE BEBIDAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 470,00","liquidado":"R$ 470,00","pago":"R$ 470,00"},{"id":8183,"exercicio":2016,"numero":"1469\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 199,40","liquidado":"R$ 199,40","pago":"R$ 199,40"},{"id":8184,"exercicio":2016,"numero":"1470\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE TONNER 3 TONNERS CE283A 2 TONNERS CE285A 1 TONNER CE280A","empenhado":"R$ 210,00","liquidado":"R$ 210,00","pago":"R$ 210,00"},{"id":8190,"exercicio":2016,"numero":"1474\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA USO EM SERVI\u00c7OS EXTERNOS NA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 234,00","liquidado":"R$ 234,00","pago":"R$ 234,00"},{"id":8191,"exercicio":2016,"numero":"1475\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"JUNIO NAOTO SUZUKI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM EL\u00c9TRICO PARA ILUMINA\u00c7\u00c3O DAS BANDEIRAS","empenhado":"R$ 187,00","liquidado":"R$ 187,00","pago":"R$ 187,00"},{"id":8201,"exercicio":2016,"numero":"1483\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM ALIMENT\u00cdCIO","empenhado":"R$ 35,25","liquidado":"R$ 35,25","pago":"R$ 35,25"},{"id":8202,"exercicio":2016,"numero":"1484\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM DE COPA E COZINHA","empenhado":"R$ 50,76","liquidado":"R$ 50,76","pago":"R$ 50,76"},{"id":8203,"exercicio":2016,"numero":"1485\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM EL\u00c9TRICO PARA USO EM VE\u00cdCULOS","empenhado":"R$ 115,08","liquidado":"R$ 115,08","pago":"R$ 115,08"},{"id":8205,"exercicio":2016,"numero":"1487\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"ADRIANA MESSIAS CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RENOVA\u00c7\u00c3O DO SEGURO DO PR\u00c9DIO DA CAMARA MUNICIPAL - EM VIGOR A PARTIR DA DATA 06\/12\/2016 \u00c0 DATA 05\/12\/2017","empenhado":"R$ 822,96","liquidado":"R$ 822,96","pago":"R$ 822,96"},{"id":8206,"exercicio":2016,"numero":"1488\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000013\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 7","empenhado":"R$ 519,40","liquidado":"R$ 519,40","pago":"R$ 519,40"},{"id":8207,"exercicio":2016,"numero":"1489\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000013\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 7","empenhado":"R$ 133,00","liquidado":"R$ 133,00","pago":"R$ 133,00"},{"id":8212,"exercicio":2016,"numero":"1493\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"WELLS COM\u00c9RCIO DE VE\u00cdCULOS E PE\u00c7AS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA USO EM REVIS\u00c3O DO VEICULO FORD FOCUS PLACA FJH-6336 COM KM DE 50204","empenhado":"R$ 342,45","liquidado":"R$ 342,45","pago":"R$ 342,45"},{"id":8213,"exercicio":2016,"numero":"1494\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"WELLS COM\u00c9RCIO DE VE\u00cdCULOS E PE\u00c7AS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O DE REVIS\u00c3O NO VE\u00cdCULO FORD FOCUS PLACA FJF-6336 (REVIS\u00c3O EL\u00c9TRICA, REVIS\u00c3O DE 50.000 KM, HIGIENIZA\u00c7\u00c3O DO AR CONDICIONADO)","empenhado":"R$ 341,55","liquidado":"R$ 341,55","pago":"R$ 341,55"},{"id":8216,"exercicio":2016,"numero":"1497\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"A R T HEBELER MOVEIS - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESTA\u00c7\u00c3O DE TRABALHO PARA 3 PESSOAS COM 3 MESAS DE 1,40 M COM 2 GAVETAS E DUAS DIVIS\u00d3RIAS CADA","empenhado":"R$ 1.890,00","liquidado":"R$ 1.890,00","pago":"R$ 1.890,00"},{"id":8217,"exercicio":2016,"numero":"1498\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"3 RECARGAS DE TONNER COLORIDOS 1 HP 533 MAGENTA 1 HP 530 BLACK 1 HP 532 YELLOW","empenhado":"R$ 270,00","liquidado":"R$ 270,00","pago":"R$ 270,00"},{"id":8218,"exercicio":2016,"numero":"1499\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000013\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 7","empenhado":"R$ 579,34","liquidado":"R$ 579,34","pago":"R$ 579,34"},{"id":8219,"exercicio":2016,"numero":"1500\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000013\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 7","empenhado":"R$ 61,70","liquidado":"R$ 61,70","pago":"R$ 61,70"},{"id":8220,"exercicio":2016,"numero":"1501\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000013\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 7","empenhado":"R$ 225,60","liquidado":"R$ 225,60","pago":"R$ 225,60"},{"id":8221,"exercicio":2016,"numero":"1502\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA USO EM MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 102,20","liquidado":"R$ 102,20","pago":"R$ 102,20"},{"id":8230,"exercicio":2016,"numero":"1511\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"IGOR PARISE DE LIMA 40436826895","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O NO TETO DO VEICULO OO1 (CONSERTO DE UM AMASSADO)","empenhado":"R$ 250,00","liquidado":"R$ 250,00","pago":"R$ 250,00"},{"id":8231,"exercicio":2016,"numero":"1512\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"IGOR PARISE DE LIMA 40436826895","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7O NO TETO DO VEICULO OO2 (CONSERTO DE UM AMASSADO) MAIS TROCA DE ANTENA DO R\u00c1DIO","empenhado":"R$ 290,00","liquidado":"R$ 290,00","pago":"R$ 290,00"},{"id":8234,"exercicio":2016,"numero":"1515\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"ZARA E BATISTA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA HIGIENIZA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 65,52","liquidado":"R$ 65,52","pago":"R$ 65,52"},{"id":8235,"exercicio":2016,"numero":"1516\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 82,70","liquidado":"R$ 82,70","pago":"R$ 82,70"},{"id":8236,"exercicio":2016,"numero":"1517\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"LUPERCIO JOSE DOS SANTOS","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE INFORM\u00c1TICA","empenhado":"R$ 20,00","liquidado":"R$ 20,00","pago":"R$ 20,00"},{"id":8238,"exercicio":2016,"numero":"1519\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM EL\u00c9TRICO PARA INSTALA\u00c7\u00c3O DE TELEFONE","empenhado":"R$ 5,00","liquidado":"R$ 5,00","pago":"R$ 5,00"},{"id":8239,"exercicio":2016,"numero":"1520\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURANCA LTDA - M","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PLACA DE ESPERA TELEF\u00d4NICA LEUCOTRON ACTIVE IP 200, CONTENDO M\u00c3O DE OBRA DE INSTALA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 290,00","liquidado":"R$ 290,00","pago":"R$ 290,00"},{"id":8260,"exercicio":2016,"numero":"1536\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ESCADA DE ALUM\u00cdNIO DOIS EST\u00c1GIOS (4,37M E 7M) - 15 A 24 DEGRAUS","empenhado":"R$ 650,00","liquidado":"R$ 650,00","pago":"R$ 650,00"},{"id":8263,"exercicio":2016,"numero":"1539\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000011\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 5","empenhado":"R$ 195,80","liquidado":"R$ 195,80","pago":"R$ 195,80"},{"id":8264,"exercicio":2016,"numero":"1540\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 70,80","liquidado":"R$ 70,80","pago":"R$ 70,80"},{"id":8265,"exercicio":2016,"numero":"1541\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000011\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 5","empenhado":"R$ 117,48","liquidado":"R$ 117,48","pago":"R$ 117,48"},{"id":8277,"exercicio":2016,"numero":"1552\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PE\u00c7AS LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PE\u00c7AS PARA CONSERTO EM BICICLETA DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 47,00","liquidado":"R$ 47,00","pago":"R$ 47,00"},{"id":8278,"exercicio":2016,"numero":"1553\/OR","vencimento":"16\/12\/2016","pagamento":"16\/12\/2016","fornecedor":"VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PE\u00c7AS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSERTO EM BICICLETA","empenhado":"R$ 50,00","liquidado":"R$ 50,00","pago":"R$ 50,00"},{"id":8106,"exercicio":2016,"numero":"1395\/OR","vencimento":"19\/12\/2016","pagamento":"19\/12\/2016","fornecedor":"CA LUBRI LUBRIFICANTES LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"TROCA DE \u00d3LEO DE 10.00 KM - TROCA DE FILTROS","empenhado":"R$ 439,50","liquidado":"R$ 439,50","pago":"R$ 439,50"},{"id":7132,"exercicio":2016,"numero":"518\/ES","vencimento":"20\/12\/2016","pagamento":"20\/12\/2016","fornecedor":"SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSUMO DE AGUA E UTILIZACAO DE ESGOTO","empenhado":"R$ 4.200,00","liquidado":"R$ 4.200,00","pago":"R$ 4.200,00"},{"id":8070,"exercicio":2016,"numero":"1363\/OR","vencimento":"20\/12\/2016","pagamento":"20\/12\/2016","fornecedor":"RITA MARIA DE ANDRADE ANDRETTO - ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000012\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 6 - UNIFORMES PARA OS SERVIDORES DA C\u00c2MARA","empenhado":"R$ 9.602,00","liquidado":"R$ 9.602,00","pago":"R$ 9.602,00"},{"id":8117,"exercicio":2016,"numero":"1405\/OR","vencimento":"20\/12\/2016","pagamento":"20\/12\/2016","fornecedor":"PEDRO C. DOS SANTOS-ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PORTA DE CORRER COM FOLHA DE VIDRO INCOLOR 10MM, COM ESTRUTURA DE PATENTES EM ESQUADRO DE METAL (ALUM\u00cdNIO) E FECHADURAS EM METAL CROMADO - PORTA PARA ACESSO \u00c0S SALAS DE IMPRENSA NO PLEN\u00c1RIO","empenhado":"R$ 740,00","liquidado":"R$ 740,00","pago":"R$ 740,00"},{"id":8171,"exercicio":2016,"numero":"1459\/OR","vencimento":"20\/12\/2016","pagamento":"20\/12\/2016","fornecedor":"SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSUMO DE AGUA E UTILIZACAO DE ESGOTO","empenhado":"R$ 315,51","liquidado":"R$ 315,51","pago":"R$ 315,51"},{"id":8181,"exercicio":2016,"numero":"1467\/OR","vencimento":"20\/12\/2016","pagamento":"20\/12\/2016","fornecedor":"GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ENVIO DE PUBLICACOES DO DOU E DOE","empenhado":"R$ 238,96","liquidado":"R$ 238,96","pago":"R$ 238,96"},{"id":8204,"exercicio":2016,"numero":"1486\/OR","vencimento":"20\/12\/2016","pagamento":"20\/12\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS PARA SESS\u00c3O","empenhado":"R$ 278,60","liquidado":"R$ 278,60","pago":"R$ 278,60"},{"id":8208,"exercicio":2016,"numero":"1490\/OR","vencimento":"20\/12\/2016","pagamento":"20\/12\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 172,13","liquidado":"R$ 172,13","pago":"R$ 172,13"},{"id":8214,"exercicio":2016,"numero":"1495\/OR","vencimento":"20\/12\/2016","pagamento":"20\/12\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 70,40","liquidado":"R$ 70,40","pago":"R$ 70,40"},{"id":8215,"exercicio":2016,"numero":"1496\/OR","vencimento":"20\/12\/2016","pagamento":"20\/12\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 155,34","liquidado":"R$ 155,34","pago":"R$ 155,34"},{"id":8222,"exercicio":2016,"numero":"1503\/OR","vencimento":"20\/12\/2016","pagamento":"20\/12\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 146,69","liquidado":"R$ 146,69","pago":"R$ 146,69"},{"id":8223,"exercicio":2016,"numero":"1504\/OR","vencimento":"20\/12\/2016","pagamento":"20\/12\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 167,61","liquidado":"R$ 167,61","pago":"R$ 167,61"},{"id":8237,"exercicio":2016,"numero":"1518\/OR","vencimento":"20\/12\/2016","pagamento":"20\/12\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 207,06","liquidado":"R$ 207,06","pago":"R$ 207,06"},{"id":8252,"exercicio":2016,"numero":"1528\/OR","vencimento":"20\/12\/2016","pagamento":"20\/12\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 278,60","liquidado":"R$ 278,60","pago":"R$ 278,60"},{"id":8253,"exercicio":2016,"numero":"1529\/OR","vencimento":"20\/12\/2016","pagamento":"20\/12\/2016","fornecedor":"CARMEN ISABEL FERRARI OLIVO ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"RECARGA DE EXTINTORES DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 785,00","liquidado":"R$ 785,00","pago":"R$ 785,00"},{"id":8256,"exercicio":2016,"numero":"1532\/OR","vencimento":"20\/12\/2016","pagamento":"20\/12\/2016","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00052\/16 ITENS DE LIMPEZA","empenhado":"R$ 79,59","liquidado":"R$ 79,59","pago":"R$ 79,59"},{"id":8257,"exercicio":2016,"numero":"1533\/OR","vencimento":"20\/12\/2016","pagamento":"20\/12\/2016","fornecedor":"MARTINS DELGADO & CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00051\/16 ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 138,17","liquidado":"R$ 138,17","pago":"R$ 138,17"},{"id":8258,"exercicio":2016,"numero":"1534\/OR","vencimento":"20\/12\/2016","pagamento":"20\/12\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 51,32","liquidado":"R$ 51,32","pago":"R$ 51,32"},{"id":8259,"exercicio":2016,"numero":"1535\/OR","vencimento":"20\/12\/2016","pagamento":"20\/12\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA MANUTEN\u00c7\u00c3O DO VEICULO","empenhado":"R$ 5,50","liquidado":"R$ 5,50","pago":"R$ 5,50"},{"id":8266,"exercicio":2016,"numero":"1542\/OR","vencimento":"20\/12\/2016","pagamento":"20\/12\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 129,39","liquidado":"R$ 129,39","pago":"R$ 129,39"},{"id":8274,"exercicio":2016,"numero":"1549\/OR","vencimento":"20\/12\/2016","pagamento":"20\/12\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 198,41","liquidado":"R$ 198,41","pago":"R$ 198,41"},{"id":8276,"exercicio":2016,"numero":"1551\/OR","vencimento":"20\/12\/2016","pagamento":"20\/12\/2016","fornecedor":"EMPRESA DE MINERA\u00c7\u00c3O JALES EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA DIPLOMA\u00c7\u00c3O E SESS\u00c3O SOLENE DO DIA 19\/12\/2016","empenhado":"R$ 188,50","liquidado":"R$ 188,50","pago":"R$ 188,50"},{"id":8280,"exercicio":2016,"numero":"1555\/OR","vencimento":"20\/12\/2016","pagamento":"20\/12\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 135,05","liquidado":"R$ 135,05","pago":"R$ 135,05"},{"id":8283,"exercicio":2016,"numero":"1558\/OR","vencimento":"20\/12\/2016","pagamento":"20\/12\/2016","fornecedor":"PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA O LOCAL 39 (WC FEMININO- ALA ADMINISTRATIVA)","empenhado":"R$ 26,00","liquidado":"R$ 26,00","pago":"R$ 26,00"},{"id":8284,"exercicio":2016,"numero":"1559\/OR","vencimento":"20\/12\/2016","pagamento":"20\/12\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 134,97","liquidado":"R$ 134,97","pago":"R$ 134,97"},{"id":8286,"exercicio":2016,"numero":"1561\/OR","vencimento":"20\/12\/2016","pagamento":"20\/12\/2016","fornecedor":"ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"RECARGA DE 3 TONNERS 1 HP 531 CYAN 1 HP 530 BLACK 1 HP 532 YELLOW","empenhado":"R$ 270,00","liquidado":"R$ 270,00","pago":"R$ 270,00"},{"id":8287,"exercicio":2016,"numero":"1562\/OR","vencimento":"20\/12\/2016","pagamento":"20\/12\/2016","fornecedor":"ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TROCA DA PLACA E MANUTEN\u00c7\u00c3O NA IMPRESSORA JATO DE TINTA HP- MOD.: OFFICEJET -7110 (CHAPA 1882)","empenhado":"R$ 280,00","liquidado":"R$ 280,00","pago":"R$ 280,00"},{"id":6981,"exercicio":2016,"numero":"383\/ES","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"COP-FAC MAQUINAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCACAO DE MAQUINA COM CONSUMO MINIMO DE COPIAS","empenhado":"R$ 4.392,00","liquidado":"R$ 4.392,00","pago":"R$ 4.392,00"},{"id":8010,"exercicio":2016,"numero":"1309\/GL","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"2,5% DO VALOR DO DEPOSITO CARTAO ALIMENTACAO","empenhado":"R$ 308,00","liquidado":"R$ 308,00","pago":"R$ 308,00"},{"id":8067,"exercicio":2016,"numero":"1360\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS DE SEGURAN\u00c7A E MEDICINA DO TRABALHO AVALIA\u00c7\u00c3O: LTCAT - PPRA - PCMSO","empenhado":"R$ 3.000,00","liquidado":"R$ 3.000,00","pago":"R$ 3.000,00"},{"id":8080,"exercicio":2016,"numero":"1373\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"AQUISI\u00c7\u00c3O DE SEGURO DE VE\u00cdCULOS -FROTA DA C\u00c2MARA -VIG\u00caNCIA 14\/11\/2016 AS 24:00H AT\u00c9 14\/11\/2017 AS 24:00 H","empenhado":"R$ 6.689,69","liquidado":"R$ 6.689,69","pago":"R$ 6.689,69"},{"id":8261,"exercicio":2016,"numero":"1537\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"QUADRO DE HOMENAGENS A PERSONALIDADES CONFORME DECRETO LEGISLATIVO - ENTREGA EM SESS\u00c3O SOLENE NO DIA 19\/12\/2016","empenhado":"R$ 1.330,00","liquidado":"R$ 1.330,00","pago":"R$ 1.330,00"},{"id":8262,"exercicio":2016,"numero":"1538\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"QUADRO\/DIPLOMA DE PARTICIPA\u00c7\u00c3O EM SESS\u00c3O DA C\u00c2MARA ANO 2016 - ENTREGA NA SESS\u00c3O SOLENE DIA 19\/12\/2016 QUADROS EM LAT\u00c3O MEDINDO 32 X 42 CM","empenhado":"R$ 450,00","liquidado":"R$ 450,00","pago":"R$ 450,00"},{"id":8271,"exercicio":2016,"numero":"1546\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"RADIO LIDER DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONTRATO DE PUBLICIDADE - CONVITE PARA SESS\u00c3O ( ENTREGA DE T\u00cdTULOS DE CIDAD\u00c3O VOTUPORANGUENSE NO DIA 19\/12\/2016) IN\u00cdCIO : 14\/12\/2016 T\u00c9RMINO: 19\/12\/2016","empenhado":"R$ 350,00","liquidado":"R$ 350,00","pago":"R$ 350,00"},{"id":8272,"exercicio":2016,"numero":"1547\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"RADIO CLUBE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONTRATO DE PUBLICIDADE - CONVITE PARA SESS\u00c3O ( ENTREGA DE T\u00cdTULOS DE CIDAD\u00c3O VOTUPORANGUENSE NO DIA 19\/12\/2016) IN\u00cdCIO : 14\/12\/2016 T\u00c9RMINO: 19\/12\/2016","empenhado":"R$ 350,00","liquidado":"R$ 350,00","pago":"R$ 350,00"},{"id":8275,"exercicio":2016,"numero":"1550\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"RADIO CIDADE AM DE VOTUPORANGA LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONTRATO DE PUBLICIDADE - CONVITE PARA SESS\u00c3O ( ENTREGA DE T\u00cdTULOS DE CIDAD\u00c3O VOTUPORANGUENSE NO DIA 19\/12\/2016) IN\u00cdCIO : 14\/12\/2016 T\u00c9RMINO: 19\/12\/2016","empenhado":"R$ 350,00","liquidado":"R$ 350,00","pago":"R$ 350,00"},{"id":8279,"exercicio":2016,"numero":"1554\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"JORNAL A REVELA\u00c7\u00c3O LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"DIVULGA\u00c7\u00c3O DE CONVITE PARA SESS\u00c3O SOLENE NA C\u00c2MARA NO DIA 19\/12\/2016 (ESPA\u00c7O DE 10X10)","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":8281,"exercicio":2016,"numero":"1556\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000011\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 5","empenhado":"R$ 640,00","liquidado":"R$ 640,00","pago":"R$ 640,00"},{"id":8285,"exercicio":2016,"numero":"1560\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"ANA MARIA TEODORO LOCA\u00c7\u00c3O ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE 16 CADEIRAS DE FERRO BRANCA PARA EVENTO NA C\u00c2MARA NO DIA 19\/12\/2016 \u00c0S 08:00 HORAS (DIPLOMA\u00c7\u00c3O)","empenhado":"R$ 60,00","liquidado":"R$ 60,00","pago":"R$ 60,00"},{"id":8288,"exercicio":2016,"numero":"1563\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PUBLICA\u00c7\u00c3O DE CONVITE PARA SESS\u00c3O SOLENE E HOMENAGENS NA C\u00c2MARA NO DIA 19\/12\/2016 (1\/2 P\u00c1GINA COLOR)","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":8289,"exercicio":2016,"numero":"1564\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"JOSE LUIZ LANCONI 09817532801","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PUBLICA\u00c7\u00c3O EM M\u00cdDIA ELETR\u00d4NICA - CONVITE PARA SESS\u00c3O SOLENE E HOMENAGENS NA C\u00c2MARA NO DIA 19\/12\/2016","empenhado":"R$ 400,00","liquidado":"R$ 400,00","pago":"R$ 400,00"},{"id":8290,"exercicio":2016,"numero":"1565\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"DIARIO DE VOTUPORANGA PUBLICIDADE EIRELI ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PUBLICA\u00c7\u00c3O DE CONVITE PARA SESS\u00c3O SOLENE E HOMENAGENS NA C\u00c2MARA NO DIA 19\/12\/2016 (1\/2 P\u00c1GINA COLOR)","empenhado":"R$ 600,00","liquidado":"R$ 600,00","pago":"R$ 600,00"},{"id":8293,"exercicio":2016,"numero":"1567\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"FL REVESTIMENTO E DECORACAO DE INTERIORES LTDA - M","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE MATERIAIS PARA DECORA\u00c7\u00c3O E M\u00c3O DE OBRA PARA DOIS EVENTOS NA CAMARA DIA 19\/12\/2016 (DIPLOMA\u00c7\u00c3O \u00c0S 08:00 HORAS E SESSAO SOLENE \u00c0S 18:00 HORAS)","empenhado":"R$ 2.000,00","liquidado":"R$ 2.000,00","pago":"R$ 2.000,00"},{"id":8294,"exercicio":2016,"numero":"1568\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"CAVALCANTE & FERREIRA LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"1 PUBLICA\u00c7\u00c3O DE CONVITE PARA SESS\u00c3O SOLENE E HOMENAGENS NA C\u00c2MARA NO DIA 19\/12\/2016 (1\/2 P\u00c1GINA COLORIDO)","empenhado":"R$ 350,00","liquidado":"R$ 350,00","pago":"R$ 350,00"},{"id":8295,"exercicio":2016,"numero":"1569\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"BRUNO HERNANDES MORINI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CARTUCHOS 932 HP XL PRETO E 933 HP XL COLORIDOS (YELLOW,CYAN E MAGENTA) 950 HP PRETO E 951 HP COLORIDOS (YELLOW, CYAN E MAGENTA)","empenhado":"R$ 826,00","liquidado":"R$ 826,00","pago":"R$ 826,00"},{"id":8298,"exercicio":2016,"numero":"1571\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"CAVALCANTE & FERREIRA LTDA - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ASSINATURA ANUAL DO JORNAL \" FOLHA REGIONAL\" DO PER\u00cdODO 19\/12\/2016 A 19\/12\/2017\" (SEGUNDO EXEMPLAR PARA RECORTES PRO ARQUIVO)","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":8299,"exercicio":2016,"numero":"1572\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"TAMIRIS FERREIRA VILHEGAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ARRANJOS COM AS FLORES L\u00cdRIOS DO CAMPO, LISIANTHUS, ASTROM\u00c9LIAS, VERDE RUSCUS E ASTER PARA DIPLOMA\u00c7\u00c3O \u00c0S 08:00 E SESS\u00c3O SOLENE \u00c0S 18:00 NO DIA 19\/12\/2016","empenhado":"R$ 1.310,00","liquidado":"R$ 1.310,00","pago":"R$ 1.310,00"},{"id":8300,"exercicio":2016,"numero":"1573\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"TAMIRIS FERREIRA VILHEGAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA HOMENAGENS NA SEESSAO SOLENE \u00c0S 18:00 NO DIA 19\/12\/2016","empenhado":"R$ 640,00","liquidado":"R$ 640,00","pago":"R$ 640,00"},{"id":8301,"exercicio":2016,"numero":"1574\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"CLINIMED DE VOTUPORANGA LTDA - EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"ADICIONAL POR EXAMES DE SA\u00daDE OCUPACIONAL (EXAME CLINICO, AUDIOMETRIA, ESPIROMETRIA, ACUIDADE VISUAL, ELETROCARDIOGRAMA, ELETROENCEFALOGRAMA, GLICEMIA, HEMOGRAMA, COPROCULTURA, PROTOPARASITOL\u00d3GICO E VDRL)","empenhado":"R$ 950,00","liquidado":"R$ 950,00","pago":"R$ 950,00"},{"id":8302,"exercicio":2016,"numero":"1575\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"P R DE OLIVEIRA COM\u00c9RCIO DE BEBIDAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 448,00","liquidado":"R$ 448,00","pago":"R$ 448,00"},{"id":8303,"exercicio":2016,"numero":"1576\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"CARIMBOS (1 AUTOM\u00c1TICO PARA ARQUIVO E 1 DE MADEIRA PARA ASSESSORIA PARLAMENTAR)","empenhado":"R$ 95,00","liquidado":"R$ 95,00","pago":"R$ 95,00"},{"id":8304,"exercicio":2016,"numero":"1577\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"ROSELI LATORRE DE FREITAS 21638255822","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"1 PUBLICA\u00c7\u00c3O DE CONVITE PARA SESS\u00c3O SOLENE E HOMENAGENS NA C\u00c2MARA NO DIA 19\/12\/2016 (1\/2 PRETO E BRANCO)","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":8305,"exercicio":2016,"numero":"1578\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PLACAS EM A\u00c7O INOX PARA FIXA\u00c7\u00c3O DE QUADROS DE HOMENAGENS","empenhado":"R$ 70,00","liquidado":"R$ 70,00","pago":"R$ 70,00"},{"id":8323,"exercicio":2016,"numero":"1596\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"VEROCHEQUE REFEICOES LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"VALE ALIMENTACAO","empenhado":"R$ 6.160,00","liquidado":"R$ 6.160,00","pago":"R$ 6.160,00"},{"id":8324,"exercicio":2016,"numero":"1597\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"GOVERNAN\u00c7ABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCACAO DE SOFTWARE","empenhado":"R$ 2.163,58","liquidado":"R$ 2.163,58","pago":"R$ 2.163,58"},{"id":8325,"exercicio":2016,"numero":"1598\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 2.975,46","liquidado":"R$ 2.975,46","pago":"R$ 2.975,46"},{"id":8326,"exercicio":2016,"numero":"1599\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS PRESTADOS NO M\u00caS","empenhado":"R$ 1.252,27","liquidado":"R$ 1.252,27","pago":"R$ 1.252,27"},{"id":8327,"exercicio":2016,"numero":"1600\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"TAMIRIS FERREIRA VILHEGAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA HOMENAGEM EM SESSAO SOLENE DIA 19\/12\/2016","empenhado":"R$ 80,00","liquidado":"R$ 80,00","pago":"R$ 80,00"},{"id":8328,"exercicio":2016,"numero":"1601\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE INFORM\u00c1TICA","empenhado":"R$ 200,00","liquidado":"R$ 200,00","pago":"R$ 200,00"},{"id":8329,"exercicio":2016,"numero":"1602\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"LAVA R\u00c1PIDO 7 COPAS LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LAVADA SIMPLES NO VEICULO CRUZE PLACA FTF-4200","empenhado":"R$ 40,00","liquidado":"R$ 40,00","pago":"R$ 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40,00"},{"id":8333,"exercicio":2016,"numero":"1606\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE KIT DE MESA E TOALHAS E SERVI\u00c7O DE GAR\u00c7OM NO EVENTO DIPLOMA\u00c7\u00c3O \u00c0S 08:00 NO DIA 19\/12\/2016","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":8334,"exercicio":2016,"numero":"1607\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE KIT DE MESA E TOALHAS E SERVI\u00c7O DE GAR\u00c7OM PARA SESS\u00c3O SOLENE \u00c0S 18:00 HORAS NO DIA 19\/12\/2016","empenhado":"R$ 120,00","liquidado":"R$ 120,00","pago":"R$ 120,00"},{"id":8335,"exercicio":2016,"numero":"1608\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS PARA DIPLOMA\u00c7\u00c3O \u00c0S 08:00 NO DIA 19\/12\/2016","empenhado":"R$ 951,00","liquidado":"R$ 951,00","pago":"R$ 951,00"},{"id":8336,"exercicio":2016,"numero":"1609\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"GARDINI E GARCIA LTDA EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS PARA SESS\u00c3O SOLENE \u00c0S 18:00 HORAS NO DIA 19\/12\/2016","empenhado":"R$ 953,00","liquidado":"R$ 953,00","pago":"R$ 953,00"},{"id":8339,"exercicio":2016,"numero":"1611\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONVENIO M\u00c9DICO DOS SERVIDORES","empenhado":"R$ 4.188,80","liquidado":"R$ 4.188,80","pago":"R$ 4.188,80"},{"id":8340,"exercicio":2016,"numero":"1612\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA DEDICADO DE 20 MB\/S","empenhado":"R$ 1.793,00","liquidado":"R$ 1.793,00","pago":"R$ 1.793,00"},{"id":8343,"exercicio":2016,"numero":"1615\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONFEC\u00c7\u00c3O DE C\u00d3PIAS DE CHAVES","empenhado":"R$ 56,00","liquidado":"R$ 56,00","pago":"R$ 56,00"},{"id":8344,"exercicio":2016,"numero":"1616\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"COP-FAC MAQUINAS LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"LOCACAO DE MAQUINA COM CONSUMO MINIMO DE COPIAS - COMPLEMENTO","empenhado":"R$ 47,93","liquidado":"R$ 47,93","pago":"R$ 47,93"},{"id":8345,"exercicio":2016,"numero":"1617\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"MANUTEN\u00c7\u00c3O DO AR CONDICIONADO CENTRAL - TR15 (PLEN\u00c1RIO)","empenhado":"R$ 150,00","liquidado":"R$ 150,00","pago":"R$ 150,00"},{"id":8347,"exercicio":2016,"numero":"1619\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES E VEREADORES (43 VIDAS) COM VIG\u00caNCIA DE 01\/12\/2016 A 31\/12\/2016","empenhado":"R$ 334,59","liquidado":"R$ 334,59","pago":"R$ 334,59"},{"id":8348,"exercicio":2016,"numero":"1620\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"GRAVACAO E RETRANSMISSAO DE SESSOES ORDINARIAS, SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS PREVISTAS EM LEI DA CAMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA - COMPLEMENTO","empenhado":"R$ 900,00","liquidado":"R$ 900,00","pago":"R$ 900,00"},{"id":8349,"exercicio":2016,"numero":"1621\/OR","vencimento":"22\/12\/2016","pagamento":"22\/12\/2016","fornecedor":"J.T. ALVITO E CIA LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS DE EXPEDIENTE","empenhado":"R$ 103,00","liquidado":"R$ 103,00","pago":"R$ 103,00"},{"id":7133,"exercicio":2016,"numero":"519\/ES","vencimento":"27\/12\/2016","pagamento":"27\/12\/2016","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"TELEFONIA FIXA","empenhado":"R$ 11.200,00","liquidado":"R$ 7.548,27","pago":"R$ 7.548,27"},{"id":7773,"exercicio":2016,"numero":"1095\/ES","vencimento":"27\/12\/2016","pagamento":"27\/12\/2016","fornecedor":"ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONEXAO AO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA","empenhado":"R$ 13.333,32","liquidado":"R$ 2.776,15","pago":"R$ 2.776,15"},{"id":7775,"exercicio":2016,"numero":"1096\/ES","vencimento":"27\/12\/2016","pagamento":"27\/12\/2016","fornecedor":"ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S\/A","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA","empenhado":"R$ 13.333,32","liquidado":"R$ 12.985,24","pago":"R$ 12.985,24"},{"id":7806,"exercicio":2016,"numero":"1124\/GL","vencimento":"27\/12\/2016","pagamento":"27\/12\/2016","fornecedor":"SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCACAO DE SOFTWARE","empenhado":"R$ 7.337,36","liquidado":"R$ 7.337,36","pago":"R$ 7.337,36"},{"id":7968,"exercicio":2016,"numero":"1270\/GL","vencimento":"27\/12\/2016","pagamento":"27\/12\/2016","fornecedor":"FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCACAO DE SOFTWARE","empenhado":"R$ 6.331,92","liquidado":"R$ 6.128,43","pago":"R$ 6.128,43"},{"id":8056,"exercicio":2016,"numero":"1351\/OR","vencimento":"27\/12\/2016","pagamento":"27\/12\/2016","fornecedor":"CLAUDINEI LUIZ MOREIRA 13665262879","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"24 METROS DE GRADES EM METAL\u00c3O 20X20 NA CHAPA 20 COM 2 METROS DE ALTURA MAIS PILARES 60X60 NA CHAPA 18 MAIS INSTALA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 5.000,00","liquidado":"R$ 5.000,00","pago":"R$ 5.000,00"},{"id":8152,"exercicio":2016,"numero":"1440\/OR","vencimento":"27\/12\/2016","pagamento":"27\/12\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITA\u00c7\u00c3O: 00050\/16 ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 383,28","liquidado":"R$ 383,28","pago":"R$ 383,28"},{"id":8156,"exercicio":2016,"numero":"1444\/OR","vencimento":"27\/12\/2016","pagamento":"27\/12\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS PARA COFFE BREAK DURANTE CURSO DE COMUNICA\u00c7\u00c3O LEGISLATIVA","empenhado":"R$ 52,89","liquidado":"R$ 52,89","pago":"R$ 52,89"},{"id":8157,"exercicio":2016,"numero":"1445\/OR","vencimento":"27\/12\/2016","pagamento":"27\/12\/2016","fornecedor":"NEUSA FIGUEIRAS ME","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000010\/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 10","empenhado":"R$ 156,00","liquidado":"R$ 156,00","pago":"R$ 156,00"},{"id":8158,"exercicio":2016,"numero":"1446\/OR","vencimento":"27\/12\/2016","pagamento":"27\/12\/2016","fornecedor":"ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS PARA USO EM MANUTEN\u00c7\u00c3O DO PR\u00c9DIO","empenhado":"R$ 135,34","liquidado":"R$ 135,34","pago":"R$ 135,34"},{"id":8161,"exercicio":2016,"numero":"1449\/OR","vencimento":"27\/12\/2016","pagamento":"27\/12\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS PARA COFFE BREAK DURANTE CURSO DE COMUNICA\u00c7\u00c3O LEGISLATIVA","empenhado":"R$ 64,38","liquidado":"R$ 64,38","pago":"R$ 64,38"},{"id":8192,"exercicio":2016,"numero":"1476\/OR","vencimento":"27\/12\/2016","pagamento":"27\/12\/2016","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"EQUIPAMENTOS DE REDE E DE ACESSO SEM FIO \u2013 TIPO: \u201cACCESS POINTS WIRELESS\u201d, PARA SISTEMA DE COMUNICA\u00c7\u00c3O E ACESSO \u00c0 INTERNET","empenhado":"R$ 9.135,00","liquidado":"R$ 9.135,00","pago":"R$ 9.135,00"},{"id":8240,"exercicio":2016,"numero":"1521\/OR","vencimento":"27\/12\/2016","pagamento":"27\/12\/2016","fornecedor":"TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURANCA LTDA - M","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O: 000014\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 8 - AQUISI\u00c7\u00c3O E INSTALA\u00c7\u00c3O DE C\u00c2MERAS DE MONITORAMENTO E V\u00cdDEO PORTEIRO EM \u00c1REA DE ESTACIONAMENTO E NAS DEPEND\u00caNCIAS DA C\u00c2MARA MUNICIPAL","empenhado":"R$ 8.080,00","liquidado":"R$ 8.080,00","pago":"R$ 8.080,00"},{"id":8255,"exercicio":2016,"numero":"1531\/OR","vencimento":"27\/12\/2016","pagamento":"27\/12\/2016","fornecedor":"LOPES SUPERMERCADOS LTDA","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITENS ALIMENT\u00cdCIOS","empenhado":"R$ 59,83","liquidado":"R$ 59,83","pago":"R$ 59,83"},{"id":8273,"exercicio":2016,"numero":"1548\/OR","vencimento":"27\/12\/2016","pagamento":"27\/12\/2016","fornecedor":"P H REBOUCAS COMUNICACAO EIRELI - ME","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"DIA 12\/12\/2016 \u00c0S 18:00 HORAS- FOTO OFICIAL DA LEGISLATURA 2016- FOTO PRESIDENTE C\u00c2MARA PARA GALERIA - MANDATO 2015\/2016 (REVELA\u00c7\u00c3O DE 2 FOTOS 15X21 CM - ENTREGA DE TODAS AS FOTOS EM M\u00cdDIA DIGITAL) D","empenhado":"R$ 1.380,00","liquidado":"R$ 1.380,00","pago":"R$ 1.380,00"},{"id":8282,"exercicio":2016,"numero":"1557\/OR","vencimento":"27\/12\/2016","pagamento":"27\/12\/2016","fornecedor":"NEUSA PADILHA FEIJO EPP","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"DESKTOP HP MINI CORE I5-4219U W10P DG W7P 8 GB - HD 500 GB PARA USO NA SALA 30 (SECRETARIA DE COMPRAS) E OUTRO NA SALA 33 (CONTABILIDADE)","empenhado":"R$ 7.576,00","liquidado":"R$ 7.576,00","pago":"R$ 7.576,00"},{"id":8291,"exercicio":2016,"numero":"1566\/OR","vencimento":"27\/12\/2016","pagamento":"27\/12\/2016","fornecedor":"GABRIELLA FREITAS E SILVA - ME","categoria":"Loca\u00e7\u00f5es","historico":"LOCA\u00c7\u00c3O DE TENDA EM ARCO COM FECHAMENTO LATERAL MAIS DECORA\u00c7\u00c3O DA RECEP\u00c7\u00c3O DE CONVIDADOS DA DIPLOMA\u00c7\u00c3O E SESS\u00c3O SOLENE NO DIA 19\/12\/2016 TENDA MEDINDO 15X4M","empenhado":"R$ 2.200,00","liquidado":"R$ 1.900,00","pago":"R$ 1.900,00"},{"id":8341,"exercicio":2016,"numero":"1613\/OR","vencimento":"27\/12\/2016","pagamento":"27\/12\/2016","fornecedor":"JOAO CAETANO DA SILVA FILHO 00425526801","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"PINTURA ZEBRADA EM POSTES DE ESTRUTURA DA COBERTURA DO ESTACIONAMENTO","empenhado":"R$ 550,00","liquidado":"R$ 550,00","pago":"R$ 550,00"},{"id":8342,"exercicio":2016,"numero":"1614\/OR","vencimento":"27\/12\/2016","pagamento":"27\/12\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 157,97","liquidado":"R$ 157,97","pago":"R$ 157,97"},{"id":8346,"exercicio":2016,"numero":"1618\/OR","vencimento":"27\/12\/2016","pagamento":"27\/12\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00daMERO MOD.: 1","empenhado":"R$ 125,19","liquidado":"R$ 125,19","pago":"R$ 125,19"},{"id":8350,"exercicio":2016,"numero":"1622\/OR","vencimento":"27\/12\/2016","pagamento":"27\/12\/2016","fornecedor":"SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CONSUMO DE AGUA E UTILIZACAO DE ESGOTO","empenhado":"R$ 265,55","liquidado":"R$ 265,55","pago":"R$ 265,55"},{"id":8351,"exercicio":2016,"numero":"1623\/OR","vencimento":"27\/12\/2016","pagamento":"27\/12\/2016","fornecedor":"GOVERNAN\u00c7ABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"CURSO PARA O SERVIDOR CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA - AUDESP FASE III - REMUNERA\u00c7\u00c3O","empenhado":"R$ 300,00","liquidado":"R$ 300,00","pago":"R$ 300,00"},{"id":8352,"exercicio":2016,"numero":"1624\/OR","vencimento":"27\/12\/2016","pagamento":"27\/12\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 183,70","liquidado":"R$ 183,70","pago":"R$ 183,70"},{"id":8353,"exercicio":2016,"numero":"1625\/OR","vencimento":"27\/12\/2016","pagamento":"27\/12\/2016","fornecedor":"ALICIO VILAR PONTES","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITA\u00c7\u00c3O DE REGISTRO DE PRE\u00c7OS: 000002\/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREG\u00c3O PRESENCIAL - N\u00ba MOD.: 1","empenhado":"R$ 37,37","liquidado":"R$ 37,37","pago":"R$ 37,37"},{"id":8354,"exercicio":2016,"numero":"1626\/OR","vencimento":"27\/12\/2016","pagamento":"27\/12\/2016","fornecedor":"LOCAWEB IDC LTDA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVI\u00c7O DE TRANSMISS\u00c3O AO VIVO DAS SESS\u00d5ES VIA WEB","empenhado":"R$ 269,59","liquidado":"R$ 269,59","pago":"R$ 269,59"},{"id":8355,"exercicio":2016,"numero":"1627\/OR","vencimento":"27\/12\/2016","pagamento":"27\/12\/2016","fornecedor":"TERRA NETWORKS BRASIL S.A.","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"E-MAILS E ANTI VIRUS","empenhado":"R$ 44,44","liquidado":"R$ 44,44","pago":"R$ 44,44"},{"id":8356,"exercicio":2016,"numero":"1628\/OR","vencimento":"27\/12\/2016","pagamento":"27\/12\/2016","fornecedor":"TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURANCA LTDA - M","categoria":"Fornecimento de bens","historico":"ITEM PARA PORT\u00c3O DO NOVO ESTACIONAMENTO (PORT\u00c3O SA\u00cdDA PARA O PLEN\u00c1RIO)","empenhado":"R$ 180,00","liquidado":"R$ 180,00","pago":"R$ 180,00"},{"id":8357,"exercicio":2016,"numero":"1629\/OR","vencimento":"27\/12\/2016","pagamento":"27\/12\/2016","fornecedor":"TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURANCA LTDA - M","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"INSTALA\u00c7\u00c3O DE FECHADURA NO PORT\u00c3O DO ESTACIONAMENTO","empenhado":"R$ 140,00","liquidado":"R$ 140,00","pago":"R$ 140,00"},{"id":7961,"exercicio":2016,"numero":"1263\/GL","vencimento":"28\/12\/2016","pagamento":"28\/12\/2016","fornecedor":"DARI BASSO SALGADO","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"FISCALIZA\u00c7\u00c3O, CONFER\u00caNCIAS, MEDI\u00c7\u00d5ES, ACOMPANHAMENTOS, EMISS\u00c3O DE LAUDOS T\u00c9CNICOS, VISTORIAS E DEMAIS SERVI\u00c7OS CORRELATOS \u00c0 EXECU\u00c7\u00c3O DAS OBRAS DE INSTALA\u00c7\u00c3O DE SISTEMA FOTOVOLTAICO DE MICROGERA\u00c7\u00c3O DISTRIBU\u00cdDA ATRAV\u00c9S DA GERA\u00c7\u00c3O REALIZADA POR UM SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO.","empenhado":"R$ 7.985,00","liquidado":"R$ 7.985,00","pago":"R$ 7.985,00"},{"id":8358,"exercicio":2016,"numero":"1630\/OR","vencimento":"28\/12\/2016","pagamento":"28\/12\/2016","fornecedor":"TELEFONICA BRASIL SA","categoria":"Presta\u00e7\u00e3o de servi\u00e7os","historico":"SERVI\u00c7OS TELEFONICOS","empenhado":"R$ 93,11","liquidado":"R$ 93,11","pago":"R$ 93,11"}],"estatisticas_rotulo":"Indicadores \u2014 Ordem Cronol\u00f3gica","estatisticas":["Empenhado: R$ 793.663,78 \u00b7 Liquidado: R$ 772.919,64 \u00b7 Pago: R$ 772.919,64","Cr\u00e9ditos: 1.120"]}