Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2016
Empenhado
R$ 793.663,78
Liquidado
R$ 772.919,64
Pago
R$ 772.919,64
Empenhos
1.120
Exercícios
1
1.120 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PINTURA DA RECEPÇÃO | R$ 144,11 | R$ 144,11 | R$ 144,11 | ||
| 94/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA | R$ 9,88 | R$ 9,88 | R$ 9,88 | ||
| 167/OR |
BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 00.759.039/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRISMA E PLACA DE PORTA VEREADOR EMERSON PEREIRA | R$ 145,00 | R$ 145,00 | R$ 145,00 | ||
| 102/OR |
REDE RECAPEX PNEUS LTDA
CNPJ: 55.299.440/0006-98
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PNEU (TROCA EM VIAGEM) | R$ 520,23 | R$ 520,23 | R$ 520,23 | ||
| 103/OR |
REDE RECAPEX PNEUS LTDA
CNPJ: 55.299.440/0006-98
|
Prestação de serviços | MONTAGEM E ALINHAMENTO DE PNEU | R$ 24,77 | R$ 24,77 | R$ 24,77 | ||
| 137/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | R$ 133,87 | R$ 133,87 | R$ 133,87 | ||
| 148/OR |
MÁRCIO EDUARDO GARCIA DE SOUZA ME
CNPJ: 16.934.179/0001-94
|
Prestação de serviços | CONFECÇÃO DE ÁRMARIO EM MDF COM DUAS PORTAS DE CORRER (1,20X0,80) PARA RECEPÇÃO | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | ||
| 156/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 258,70 | R$ 258,70 | R$ 258,70 | ||
| 177/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 193,05 | R$ 193,05 | R$ 193,05 | ||
| 207/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 258,70 | R$ 258,70 | R$ 258,70 | ||
| 155/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO ADMINISTRATIVO | R$ 134,80 | R$ 134,80 | R$ 134,80 | ||
| 162/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE REFIL PARA PINCEL DE LOUSA BRANCA | R$ 8,00 | R$ 8,00 | R$ 8,00 | ||
| 52/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA | R$ 73,11 | R$ 73,11 | R$ 73,11 | ||
| 71/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO | R$ 18,69 | R$ 18,69 | R$ 18,69 | ||
| 113/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PREPARAR PAREDE DA RECEPÇÃO | R$ 125,46 | R$ 125,46 | R$ 125,46 | ||
| 114/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DE BEBEDOURO RECEPÇÃO DO PLENARIO | R$ 73,89 | R$ 73,89 | R$ 73,89 | ||
| 115/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COLOCAÇÃO DE RODAPÉS NA RECEPÇÃO | R$ 8,07 | R$ 5,06 | R$ 5,06 | ||
| 128/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE RECEPTÁCULO PARA LAMPADA | R$ 4,50 | R$ 4,50 | R$ 4,50 | ||
| 134/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO | R$ 140,22 | R$ 140,22 | R$ 140,22 | ||
| 135/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PALITO DE DENTE | R$ 1,18 | R$ 1,18 | R$ 1,18 | ||
| 136/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE DETERGENTE | R$ 6,45 | R$ 6,45 | R$ 6,45 | ||
| 166/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO | R$ 186,69 | R$ 186,69 | R$ 186,69 | ||
| 175/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO | R$ 92,95 | R$ 92,95 | R$ 92,95 | ||
| 176/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE ÁGUA PARA PARABRISA | R$ 18,00 | R$ 18,00 | R$ 18,00 | ||
| 197/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO | R$ 133,43 | R$ 133,43 | R$ 133,43 | ||
| 203/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA - | R$ 178,04 | R$ 178,04 | R$ 178,04 | ||
| 205/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO VEÍCULO FORD FOCUS 001 | R$ 100,86 | R$ 100,86 | R$ 100,86 | ||
| 208/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO | R$ 40,47 | R$ 40,47 | R$ 40,47 | ||
| 209/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO | R$ 123,55 | R$ 123,55 | R$ 123,55 | ||
| 229/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO | R$ 135,13 | R$ 135,13 | R$ 135,13 |