Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2016
Empenhado
R$ 793.663,78
Liquidado
R$ 772.919,64
Pago
R$ 772.919,64
Empenhos
1.120
Exercícios
1
1.120 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1167/OR |
JUNIO NAOTO SUZUKI ME
CNPJ: 09.291.272/0001-62
|
Prestação de serviços | MÃO DE OBRA PARA REPARO E TROCA DE PLACA DE CENTRAL DE PORTÃO ELETRONICO DA LATERAL DE ENTRADA DE VEÍCULOS.INCLUSO DECOD... | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | ||
| 1169/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 194,87 | R$ 194,87 | R$ 194,87 | ||
| 1196/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 1179/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | ||
| 1180/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 2.348,00 | R$ 2.348,00 | R$ 2.348,00 | ||
| 1183/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
Prestação de serviços | VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | ||
| 1177/OR |
LOCAWEB IDC LTDA
CNPJ: 06.887.099/0001-71
|
Prestação de serviços | HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES VIA WEB | R$ 264,89 | R$ 264,89 | R$ 264,89 | ||
| 1178/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
Prestação de serviços | E-MAILS E ANTI VIRUS | R$ 44,44 | R$ 44,44 | R$ 44,44 | ||
| 1184/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
Prestação de serviços | CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES | R$ 4.188,80 | R$ 4.188,80 | R$ 4.188,80 | ||
| 1144/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 644,80 | R$ 644,80 | R$ 644,80 | ||
| 1164/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 278,60 | R$ 278,60 | R$ 278,60 | ||
| 1192/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 278,60 | R$ 278,60 | R$ 278,60 | ||
| 1134/OR |
JMC COMERCIO DE EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA ME
CNPJ: 11.728.132/0001-50
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE 02 BLUSAS DE UNOFORMES AZUL ROYAL EM BRIM P/SERVIÇOS GERAIS | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | ||
| 1171/OR |
ONETS SOLUÇOES OPTICAS LTDA ME
CNPJ: 20.718.142/0001-04
|
Prestação de serviços | TROCA DE DIJUNTORES, TROCA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA (PLENÁRIO) | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | ||
| 1172/OR |
NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT
CNPJ: 03.089.128/0001-61
|
Fornecimento de bens | ITENS ALIMENTÍCIOS | R$ 45,24 | R$ 45,24 | R$ 45,24 | ||
| 1173/OR |
NITA COPOS EMBAL.PROD.ALIMENTICIOS LT
CNPJ: 03.089.128/0001-61
|
Fornecimento de bens | ITEM DE COPA E COZINHA | R$ 7,00 | R$ 7,00 | R$ 7,00 | ||
| 1174/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 116,00 | R$ 116,00 | R$ 116,00 | ||
| 1175/OR |
AMBIENTALSEG ASS. EM SEG. TRAB. E MEIO AMBIENTE LT
CNPJ: 13.380.145/0001-07
|
Prestação de serviços | PERICIA MEDICA NA SERVIDORA FLAVIA ANDRESSA LEAL DA SILVA | R$ 145,00 | R$ 145,00 | R$ 145,00 | ||
| 1186/OR |
ICATU SEGUROS S/A
CNPJ: 42.283.770/0001-39
|
Prestação de serviços | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 499,23 | R$ 499,23 | R$ 499,23 | ||
| 1163/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
Prestação de serviços | CONSERTO DE DUAS CADEIRAS (UMA CADEIRA DIRETOR E UMA CADEIRA EXECUTIVA) | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | ||
| 1188/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITAÇÃO: 00048/16 PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | R$ 195,00 | R$ 195,00 | R$ 195,00 | ||
| 1193/OR |
P R DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS ME
CNPJ: 19.279.399/0001-10
|
Fornecimento de bens | ITENS ALIMENTÍCIOS | R$ 558,00 | R$ 558,00 | R$ 558,00 | ||
| 1195/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | ITENS DE EXPEDIENTE | R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 112,00 | ||
| 1202/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
Fornecimento de bens | ITEM PARA ASPIRADOR DE PÓ ELETROLUX 1400W | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | ||
| 1140/OR |
WELLS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
CNPJ: 01.781.787/0001-39
|
Fornecimento de bens | PEÇAS UTILIZADAS EM REVISÃO DO VEICULO | R$ 298,20 | R$ 298,20 | R$ 298,20 | ||
| 1141/OR |
WELLS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
CNPJ: 01.781.787/0001-39
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE REVISÃO NO VEÍCULO FORD FOCUS 2.0 - 001- PLACA:FDZ-2889 (REVISÃO ELÉTRICA, REVISÃO DE 30.000 KM, BALANCEAMENT... | R$ 599,70 | R$ 599,70 | R$ 599,70 | ||
| 1204/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Fornecimento de bens | RECARGA DE TONNERS CE283A, CE285A E CE280A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA M127 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | ||
| 1205/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
Prestação de serviços | RECARGA DE TONNERS CE283A, CE285A E CE280A MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA M127 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | ||
| 1211/OR |
CUCAROLLA COMPONENTES PARA MOVEIS LTDA EPP
CNPJ: 17.630.265/0001-76
|
Fornecimento de bens | FECHADURA DE GAVETA (ARMÁRIO FEMININO) | R$ 7,00 | R$ 7,00 | R$ 7,00 | ||
| 1214/OR |
M.A DOS SANTOS EQUIPAMENTOS ME
CNPJ: 38.863.478/0001-18
|
Fornecimento de bens | ITEM PARA IMPRESSORA DE CHEQUE | R$ 16,00 | R$ 16,00 | R$ 16,00 |