Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2016
Empenhado
R$ 793.663,78
Liquidado
R$ 772.919,64
Pago
R$ 772.919,64
Empenhos
1.120
Exercícios
1
1.120 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 960/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
Prestação de serviços | VALE ALIMENTACAO AOS SERVIDORES | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | ||
| 858/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
Fornecimento de bens | COMPRAS DE ITENS PARA USO EM MANUTENÇÃO DO PRÉDIO | R$ 27,44 | R$ 27,44 | R$ 27,44 | ||
| 879/OR |
CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 59.246.090/0001-48
|
Fornecimento de bens | TINTA CORAL PISO 18 LITROS COR CONCRETO | R$ 316,00 | R$ 316,00 | R$ 316,00 | ||
| 880/OR |
VIP DESING COMERCIO DE FORROS LTDA -EPP
CNPJ: 21.959.640/0001-01
|
Fornecimento de bens | PISO VÍNILICO EM MADEIRA DA TARKETT COM RODAPÉ DO PRÓPRIO PISO NA SALA 19 (PLENARINHO) | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | R$ 2.280,00 | ||
| 881/OR |
VIP DESING COMERCIO DE FORROS LTDA -EPP
CNPJ: 21.959.640/0001-01
|
Prestação de serviços | INSTALAÇÃO DO PISO VINÍLICO NA SALA 19 (PLENARINHO) | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | ||
| 901/OR |
VIP DESING COMERCIO DE FORROS LTDA -EPP
CNPJ: 21.959.640/0001-01
|
Prestação de serviços | RETIRADA DO PISO PAVIFLEX NA SALA 19 (PLENARINHO) | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | ||
| 945/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 08
CNPJ: 49.024.557/0008-28
|
Fornecimento de bens | ITENS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO | R$ 67,85 | R$ 67,85 | R$ 67,85 | ||
| 954/OR |
LOCAWEB IDC LTDA
CNPJ: 06.887.099/0001-71
|
Prestação de serviços | HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES VIA WEB | R$ 264,89 | R$ 264,89 | R$ 264,89 | ||
| 955/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
Prestação de serviços | E-MAILS E ANTI VIRUS | R$ 44,44 | R$ 44,44 | R$ 44,44 | ||
| 961/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
Prestação de serviços | CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES | R$ 3.696,00 | R$ 3.696,00 | R$ 3.696,00 | ||
| 884/OR |
CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 59.246.090/0001-48
|
Fornecimento de bens | ITENS PARA USO EM MANUTENÇÃO DO PRÉDIO | R$ 167,00 | R$ 167,00 | R$ 167,00 | ||
| 888/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
Fornecimento de bens | ITENS ELÉTRICOS | R$ 227,90 | R$ 227,90 | R$ 227,90 | ||
| 903/OR |
JOMAR MÓVEIS DE MIRASSOL LTDA
CNPJ: 64.976.012/0001-39
|
Fornecimento de bens | QUADROS PARA HOMENAGENS | R$ 479,40 | R$ 479,40 | R$ 479,40 | ||
| 904/OR |
ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME
CNPJ: 10.738.996/0001-90
|
Fornecimento de bens | RECARGA DE CARTUCHOS (HP 932 PRETO, HP 933 CYENO E HP 933 YELLOW) | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | ||
| 909/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
Prestação de serviços | LAVADA SIMPLES NO VEÍCULO CRUZE PLACA FTF- 4200 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | ||
| 910/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
Prestação de serviços | LAVADA SIMPLES NO VEICULO FORD FOCUS 001 - PLACA FJH-6336 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | ||
| 917/OR |
ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME
CNPJ: 10.738.996/0001-90
|
Fornecimento de bens | RECARGA TONNER HP 26A | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | ||
| 921/OR |
JOMAR MÓVEIS DE MIRASSOL LTDA
CNPJ: 64.976.012/0001-39
|
Fornecimento de bens | ITENS UTILIZADOS EM HOMENAGENS | R$ 82,50 | R$ 82,50 | R$ 82,50 | ||
| 948/OR |
ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME
CNPJ: 10.738.996/0001-90
|
Fornecimento de bens | RECARGA DO TONNER HP 532 YELLOW E RECARGA DO CARTUCHO HP 933 XL MAGENTA | R$ 115,00 | R$ 115,00 | R$ 115,00 | ||
| 950/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
Prestação de serviços | CONSERTO EM CADEIRA EXECUTIVA (AJUSTES, SUBSTITUIÇÃO DA ESTRELA E SUBSTITUIÇÃO DO ESTOFADO) | R$ 85,00 | R$ 85,00 | R$ 85,00 | ||
| 952/OR |
JOMAR MÓVEIS DE MIRASSOL LTDA
CNPJ: 64.976.012/0001-39
|
Fornecimento de bens | DIFERENÇA DE VALOR EM QUADROS POR CONTA DA ESPESSURA MAIOR DA MOLDURA | R$ 15,60 | R$ 15,60 | R$ 15,60 | ||
| 953/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
Fornecimento de bens | ITENS ALIMENTÍCIOS | R$ 279,00 | R$ 279,00 | R$ 279,00 | ||
| 1004/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
Prestação de serviços | REPARO EM GERAL E AJUSTES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM CADEIRA EXECUTIVA | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | ||
| 895/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | ITENS DE LIMPEZA | R$ 68,18 | R$ 68,18 | R$ 68,18 | ||
| 900/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | ITENS ALIMENTÍCIOS | R$ 172,62 | R$ 171,42 | R$ 171,42 | ||
| 964/OR |
ICATU SEGUROS S/A
CNPJ: 42.283.770/0001-39
|
Prestação de serviços | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 499,23 | R$ 499,23 | R$ 499,23 | ||
| 966/OR |
JOSE LUIZ FACINCANI -ME
CNPJ: 65.884.363/0001-82
|
Fornecimento de bens | ITENS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | ||
| 967/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 258,70 | R$ 258,70 | R$ 258,70 | ||
| 981/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
Prestação de serviços | LOCAÇÃO DE KIT DE MESA E TOALHAS E SERVIÇO DE GARÇOM NA SESSAO SOLENE | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | ||
| 1001/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 207,90 | R$ 207,90 | R$ 207,90 |