Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2016
Empenhado
R$ 793.663,78
Liquidado
R$ 772.919,64
Pago
R$ 772.919,64
Empenhos
1.120
Exercícios
1
1.120 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 898/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
Prestação de serviços | LAVADA SIMPLES NO VEÍCULO FORD FOCUS 002 PLACA FDZ- 2889 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | ||
| 753/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
Fornecimento de bens | COMPRA DE PRODUTOS PARA INSTALAÇÃO DE CAMERAS NO PRÉDIO | R$ 18,61 | R$ 18,61 | R$ 18,61 | ||
| 886/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
Fornecimento de bens | ITENS ALIMENTÍCIOS | R$ 278,70 | R$ 278,70 | R$ 278,70 | ||
| 894/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITAÇÃO: 00030/16 ITENS DE LIMPEZA | R$ 139,52 | R$ 139,52 | R$ 139,52 | ||
| 825/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | COMPRA DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO | R$ 102,00 | R$ 102,00 | R$ 102,00 | ||
| 831/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
Fornecimento de bens | COMPRA DE PRODUTOS PARA USO EM MANUTENÇÃO DO PRÉDIO | R$ 338,56 | R$ 338,56 | R$ 338,56 | ||
| 893/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 122,67 | R$ 122,67 | R$ 122,67 | ||
| 899/OR |
L. VERSSUTI & CIA LTDA ME
CNPJ: 16.984.391/0001-66
|
Fornecimento de bens | ITENS DE EXPEDIENTE | R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | ||
| 902/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 278,60 | R$ 278,60 | R$ 278,60 | ||
| 911/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITAÇÃO: 00033/16 SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGIS... | R$ 99,60 | R$ 99,60 | R$ 99,60 | ||
| 912/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITAÇÃO: 00034/16 SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGIS... | R$ 264,00 | R$ 264,00 | R$ 264,00 | ||
| 914/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 100,38 | R$ 100,38 | R$ 100,38 | ||
| 916/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 136,51 | R$ 136,51 | R$ 136,51 | ||
| 918/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 72,24 | R$ 72,24 | R$ 72,24 | ||
| 923/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 149,69 | R$ 149,69 | R$ 149,69 | ||
| 944/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 278,60 | R$ 278,60 | R$ 278,60 | ||
| 946/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 140,74 | R$ 140,74 | R$ 140,74 | ||
| 965/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 962/OR |
GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
CNPJ: 46.379.400/0001-50
|
Prestação de serviços | DOCUMENTAÇÃO/LICENCIAMENTO DO VEICULO VOLKSWAGEN FOX ANO 2016 | R$ 54,70 | R$ 54,70 | R$ 54,70 | ||
| 963/OR |
NILSON FANTE
CPF: ***.000.000-**
|
Prestação de serviços | HONORÁRIOS REFERENTE À DOCUMENTAÇÃO E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN FOX ANO 2016 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | ||
| 856/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | COMPRA DE CARTUCHO 950 PRETO | R$ 115,00 | R$ 115,00 | R$ 115,00 | ||
| 864/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | COMPRA DE ITENS DE PAPELARIA PARA USO INTERNO | R$ 31,00 | R$ 31,00 | R$ 31,00 | ||
| 870/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | COMPRA DE PRODUTO DE EXPEDIENTE PARA USO INTERNO | R$ 28,70 | R$ 28,70 | R$ 28,70 | ||
| 887/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
Fornecimento de bens | ITENS DE INFORMÁTICA | R$ 62,00 | R$ 62,00 | R$ 62,00 | ||
| 905/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | ITENS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | R$ 42,90 | R$ 42,90 | R$ 42,90 | ||
| 922/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | ITENS DE EXPEDIENTE | R$ 128,70 | R$ 128,70 | R$ 128,70 | ||
| 941/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | ITENS DE EXPEDIENTE | R$ 196,50 | R$ 196,50 | R$ 196,50 | ||
| 947/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | ITENS DE EXPEDIENTE | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | ||
| 956/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | ||
| 957/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 2.348,00 | R$ 2.348,00 | R$ 2.348,00 |