Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2016
Empenhado
R$ 793.663,78
Liquidado
R$ 772.919,64
Pago
R$ 772.919,64
Empenhos
1.120
Exercícios
1
1.120 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 830/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 29,67 | R$ 29,67 | R$ 29,67 | ||
| 686/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITAÇÃO: 00021/16 SOLICITAÇÃO GERADA A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGIS... | R$ 564,40 | R$ 564,40 | R$ 564,40 | ||
| 834/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | ||
| 835/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 2.348,00 | R$ 2.348,00 | R$ 2.348,00 | ||
| 832/OR |
LOCAWEB IDC LTDA
CNPJ: 06.887.099/0001-71
|
Prestação de serviços | HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES VIA WEB | R$ 264,89 | R$ 264,89 | R$ 264,89 | ||
| 833/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
Prestação de serviços | E-MAILS E ANTI VIRUS | R$ 44,44 | R$ 44,44 | R$ 44,44 | ||
| 840/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
Prestação de serviços | CONVENIO MEDICO DOS SERVIDORES | R$ 3.696,00 | R$ 3.696,00 | R$ 3.696,00 | ||
| 839/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
Prestação de serviços | VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | ||
| 714/OR |
WELLS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
CNPJ: 01.781.787/0001-39
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE REVISÃO NO VEÍCULO FORD FOCUS 2.0 - 002- PLACA: FDZ- 2889 (REVISÃO ELÉTRICA, HIGIENIZAÇÃO AR CONDICIONADO, BA... | R$ 766,85 | R$ 766,85 | R$ 766,85 | ||
| 715/OR |
WELLS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
CNPJ: 01.781.787/0001-39
|
Fornecimento de bens | COMPRA DE PEÇAS MECÂNICAS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO FORD FOCUS 2.0- 002 - PLACA: FDZ- 2889 | R$ 527,05 | R$ 527,05 | R$ 527,05 | ||
| 803/OR |
JS PNEUS DE VOTUPORANGA LTDA EPP
CNPJ: 00.385.103/0001-17
|
Fornecimento de bens | COMPRA DE PRODUTOS PARA VEÍCULO FORD FOCUS 2.0 001- PLACA: FJH-6336 (4 PNEUS 215/50R 17 PIRELLI E 4 VALVULAS) | R$ 1.850,00 | R$ 1.850,00 | R$ 1.850,00 | ||
| 804/OR |
JS PNEUS DE VOTUPORANGA LTDA EPP
CNPJ: 00.385.103/0001-17
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FORD FOCUS 2.0 001- PLACA FJH-6336 (ALINHAMENTO DIANTEIRO E BALANCEAMENTO DE RODAS) | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | ||
| 814/OR |
ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME
CNPJ: 10.738.996/0001-90
|
Fornecimento de bens | RECARGA DE 3 TONNERS HP LASER COLOR (PRETO, AMARELO E ROSA) | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | ||
| 823/OR |
RAPHAEL LUCAS VICENTE DE ARAUJO - ME
CNPJ: 06.970.274/0001-90
|
Fornecimento de bens | COMPRA DE GÁS PARA USO EM SERVIÇOS GERAIS | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | ||
| 824/OR |
MOACIR CESAR DOS SANTOS COELHO 18152121878
CNPJ: 15.486.395/0001-51
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE RETIRADA DO AR CONDICIONADO 18.000 BTUS DA SALA 19, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E REINSTALAÇÃO DESTE NA SALA 43. S... | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | ||
| 802/OR |
EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A
CNPJ: 60.579.703/0024-34
|
Prestação de serviços | ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA DE SAO PAULO DE 25/07/2016 A 25/07/2017 | R$ 989,90 | R$ 989,90 | R$ 989,90 | ||
| 647/OR |
IOB INFORM.OBJETIVAS PUB. JURIDICAS LTDA
CNPJ: 43.217.850/0001-59
|
Prestação de serviços | ASSINATURA ANUAL IOB ON LINE | R$ 2.113,00 | R$ 2.113,00 | R$ 2.113,00 | ||
| 734/OR |
SINERGIA GDG ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - ME
CNPJ: 20.981.203/0001-13
|
Prestação de serviços | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA- ENERGIA SOLAR NA CAMARA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA- SP | R$ 7.750,00 | R$ 7.750,00 | R$ 7.750,00 | ||
| 743/OR |
CLEBER PINTO CABRAL
CNPJ: 15.710.688/0001-70
|
Prestação de serviços | REFORMA DE 3 MÓDULOS EM COURVIM PRETO PARA SALA 27 DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | ||
| 827/OR |
ONETS SOLUÇOES OPTICAS LTDA ME
CNPJ: 20.718.142/0001-04
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA NA SALA 19 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | ||
| 836/OR |
ICATU SEGUROS S/A
CNPJ: 42.283.770/0001-39
|
Prestação de serviços | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 499,23 | R$ 499,23 | R$ 499,23 | ||
| 841/OR |
ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME
CNPJ: 10.738.996/0001-90
|
Fornecimento de bens | RECARGA DE TONNERS HP 531 AZUL E HP 532 AMARELO RECARGA DE 2 CARTUCHOS HP 933 XL AMARELO E 1 HP 951 AMARELO. | R$ 245,00 | R$ 245,00 | R$ 245,00 | ||
| 867/OR |
ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME
CNPJ: 10.738.996/0001-90
|
Fornecimento de bens | SERVIÇO DE RECARGA DE UM TONNER HP 530 PRETO E UM TONNER HP 532 AMARELO | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | ||
| 874/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | COMPRA DE ITENS PARA USO EM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | R$ 39,20 | R$ 39,20 | R$ 39,20 | ||
| 876/OR |
ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME
CNPJ: 10.738.996/0001-90
|
Fornecimento de bens | RECARGA DE TONNERS HP 532 AMARELO E 531 AZUL | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | ||
| 883/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
Fornecimento de bens | ITENS UTILIZADOS EM LIMPEZA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | ||
| 826/OR |
JUNIO NAOTO SUZUKI ME
CNPJ: 09.291.272/0001-62
|
Fornecimento de bens | COMPRA DE PRODUTOS PARA USO EM INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA | R$ 386,83 | R$ 386,83 | R$ 386,83 | ||
| 765/OR |
CA LUBRI LUBRIFICANTES LTDA ME
CNPJ: 05.384.801/0001-11
|
Fornecimento de bens | TROCA DE ÓLEO NO VEÍCULO CRUZE SEDAN 1.8 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 210,00 | ||
| 813/OR |
ALBERTO BERETA
CNPJ: 53.457.271/0001-37
|
Prestação de serviços | SERVIÇO EM MÁQUINA ENCERADEIRA (BP:833)- CONSERTO DO ACELERADOR, SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA SERVIÇO EM MÁQUINA ENCERA... | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | ||
| 855/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 152,35 | R$ 152,35 | R$ 152,35 |