Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2016
Empenhado
R$ 793.663,78
Liquidado
R$ 772.919,64
Pago
R$ 772.919,64
Empenhos
1.120
Exercícios
1
1.120 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 774/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | COMPRA DE ITENS DE PAPELARIA PARA USO INTERNO | R$ 62,30 | R$ 62,30 | R$ 62,30 | ||
| 631/OR |
MOVEIS ROMERA LTDA - LOJA 188
CNPJ: 75.587.915/0270-00
|
Fornecimento de bens | COMPRA DE 2 APARELHOS TELEFÔNICOS PHILIPS E 1 APARELHO TELEFÔNICO INTELBRAS | R$ 380,40 | R$ 380,40 | R$ 380,40 | ||
| 639/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITAÇÃO: 00020/16 | R$ 166,55 | R$ 166,55 | R$ 166,55 | ||
| 682/OR |
GV DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELET
CNPJ: 20.078.955/0001-79
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO COM CAPTAÇÃO DE GRAVAÇÃO DE IMAGEM E SOM EM REUNIÕES NO PLENARINHO (SALA 19) | R$ 2.685,27 | R$ 2.685,27 | R$ 2.685,27 | ||
| 701/OR |
M.A.F.DA SILVA & CIA LTDA ME
CNPJ: 05.159.349/0001-94
|
Prestação de serviços | CONFECÇÃO DE 500 CAPAS DE PROCESSO AMARELO GRAMATURA 240 TAMANHO 22X32 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | ||
| 767/OR |
PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI EPP
CNPJ: 18.786.096/0001-20
|
Fornecimento de bens | COMPRA DE ITENS ALIMENTÍCIOS | R$ 60,20 | R$ 60,20 | R$ 60,20 | ||
| 640/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
Fornecimento de bens | COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | R$ 31,33 | R$ 31,33 | R$ 31,33 | ||
| 587/OR |
DAMASU INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELLI EPP
CNPJ: 08.793.359/0003-37
|
Fornecimento de bens | COMPRA DE 1 BALCÃO PRATELEIRA 120 CM X 0,90 CM | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | ||
| 607/OR |
DAMASU INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELLI EPP
CNPJ: 08.793.359/0003-37
|
Prestação de serviços | CONSERTO - TROCA DE PISTÃO DA POLTRONA GIRATÓRIA BP- 907 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | ||
| 644/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
Fornecimento de bens | COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO | R$ 70,19 | R$ 70,19 | R$ 70,19 | ||
| 643/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
Fornecimento de bens | COMPRAS DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA | R$ 586,77 | R$ 564,51 | R$ 564,51 | ||
| 661/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA. ME
CNPJ: 12.614.138/0001-60
|
Fornecimento de bens | COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | R$ 167,00 | R$ 167,00 | R$ 167,00 | ||
| 662/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA. ME
CNPJ: 12.614.138/0001-60
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FREIO DE VEÍCULO | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 | ||
| 664/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
Fornecimento de bens | COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA | R$ 308,43 | R$ 308,43 | R$ 308,43 | ||
| 695/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000005/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.: 2 -... | R$ 6.850,00 | R$ 6.850,00 | R$ 6.850,00 | ||
| 706/OR |
FIRE SERVICE INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA - ME
CNPJ: 11.728.113/0001-24
|
Prestação de serviços | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO: ADEQUAÇÃO DE MATERIAL (1 CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO DE 12 VOLTS/6 LAÇOS, 1 BATERIA 1... | R$ 5.041,00 | R$ 5.041,00 | R$ 5.041,00 | ||
| 744/OR |
MAYOR & MAYOR FLORES NATURAIS LTDA - ME
CNPJ: 05.467.608/0001-44
|
Fornecimento de bens | COMPRA DE ITENS DE JARDINAGEM ( 4 BUXINHOS DE TAMANHO DIFERENTE) E UM SACO DE SUBSTRATO | R$ 161,00 | R$ 161,00 | R$ 161,00 | ||
| 843/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 718/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
Fornecimento de bens | COMPRA DE 40 CADEIRAS TIPO SECRETARIA TUBOLAR EM CORINO PRETO PARA USO ADMINISTRATIVO E SALA DE VEREADORES | R$ 2.560,00 | R$ 2.560,00 | R$ 2.560,00 | ||
| 766/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 278,60 | R$ 278,60 | R$ 278,60 | ||
| 793/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 128,18 | R$ 128,18 | R$ 128,18 | ||
| 794/OR |
J.MAHFUZ LTDA
CNPJ: 54.289.996/0043-85
|
Fornecimento de bens | COMPRA DE UM TELEFONE SEM FIO D1301B PRETO MARCA PHILIPS PARA USO EM RECEPÇÃO DO PLENÁRIO | R$ 127,00 | R$ 127,00 | R$ 127,00 | ||
| 797/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 149,39 | R$ 149,39 | R$ 149,39 | ||
| 805/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 201,63 | R$ 201,63 | R$ 201,63 | ||
| 815/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 278,60 | R$ 278,60 | R$ 278,60 | ||
| 816/OR |
TOPPING FORROS LTDA - EPP
CNPJ: 05.145.178/0001-44
|
Fornecimento de bens | COMPRA DE 3 FECHADURAS CILINDRICA CROMADA PARA USO EM SALAS DO PRÉDIO | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | ||
| 817/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 66,28 | R$ 66,28 | R$ 66,28 | ||
| 818/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 47,45 | R$ 47,45 | R$ 47,45 | ||
| 828/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 53,43 | R$ 53,43 | R$ 53,43 | ||
| 829/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | ABASTECIMENTO NO VEÍCULO DFH-9357 DO SENHOR CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA JOÃO LUCIANO BAZI PARA IDA E VOLTA EM SÃO J... | R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |