Ordem Cronológica de Pagamentos
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2016
Empenhado
R$ 793.663,78
Liquidado
R$ 772.919,64
Pago
R$ 772.919,64
Empenhos
1.120
Exercícios
1
1.120 crédito(s) na ordem cronológica
| Empenho | Vencimento | Pagamento | Fornecedor | Categoria | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 528/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
Fornecimento de bens | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | ||
| 448/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 258,70 | R$ 258,70 | R$ 258,70 | ||
| 480/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 258,70 | R$ 258,70 | R$ 258,70 | ||
| 392/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 08
CNPJ: 49.024.557/0008-28
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PAA PINTURA -SALAS 20 PLENARINHO E VIZINHAS- DRY WALL | R$ 259,75 | R$ 259,75 | R$ 259,75 | ||
| 449/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITAÇÃO: 00015/16 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | ||
| 451/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUIISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMÁTICA | R$ 345,00 | R$ 345,00 | R$ 345,00 | ||
| 460/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELTETRICO ELETRONICO | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | ||
| 492/OR |
JOÃO WANDERLEY FERREIRA
CNPJ: 18.867.401/0001-09
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS DE PINTURA DE PAREDES (SALAS 20 E 21) FORRO (SALA 19) EM DRY WALL. E PAREDES EXTERNAS ANEXAS. | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | ||
| 502/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO DE INFORMÁTICA | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | ||
| 503/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 382,55 | R$ 382,55 | R$ 382,55 | ||
| 457/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 08
CNPJ: 49.024.557/0008-28
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATEIAL DE PINTURA | R$ 248,73 | R$ 248,73 | R$ 248,73 | ||
| 417/OR |
PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV PROPAGANDA E PUBLICIDAD
CNPJ: 00.662.315/0001-02
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM JORNAL ESTADDUAL DE LICITAÇÃO 003/2016 - TOMADA DE PREÇOS -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA... | R$ 1.585,30 | R$ 1.585,30 | R$ 1.585,30 | ||
| 506/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 3.787,06 | R$ 3.787,06 | R$ 3.787,06 | ||
| 507/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
Prestação de serviços | SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 2.034,93 | R$ 2.034,93 | R$ 2.034,93 | ||
| 14/GL |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
Prestação de serviços | 2,5% DO VALOR DO DEPOSITO DO CARTAO ALIMENTACAO | R$ 460,00 | R$ 460,00 | R$ 460,00 | ||
| 512/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
Prestação de serviços | VALE ALIMENTACAO | R$ 5.060,00 | R$ 5.060,00 | R$ 5.060,00 | ||
| 513/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
Prestação de serviços | 2,5% DO VALOR DO DEPOSITO DO CARTAO ALIMENTACAO | R$ 23,00 | R$ 23,00 | R$ 23,00 | ||
| 7/GL |
FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA ME
CNPJ: 10.374.369/0001-18
|
Prestação de serviços | PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA DEDICADO DE 20 MB/S | R$ 7.172,00 | R$ 7.172,00 | R$ 7.172,00 | ||
| 10/GL |
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 56.982.416/0001-07
|
Locações | LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 6.801,36 | R$ 6.801,36 | R$ 6.801,36 | ||
| 459/OR |
LA SOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRONICO | R$ 28,00 | R$ 28,00 | R$ 28,00 | ||
| 504/OR |
LOCAWEB IDC LTDA
CNPJ: 06.887.099/0001-71
|
Prestação de serviços | HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES VIA WEB | R$ 264,89 | R$ 264,89 | R$ 264,89 | ||
| 505/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
Prestação de serviços | E-MAILS E ANTI VIRUS | R$ 44,44 | R$ 44,44 | R$ 44,44 | ||
| 514/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
Prestação de serviços | CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES | R$ 3.248,00 | R$ 3.248,00 | R$ 3.248,00 | ||
| 412/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 518,40 | R$ 518,40 | R$ 518,40 | ||
| 452/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITAÇÃO: 00014/16 -MATERIAL ALIMENTICIO E HIGIENE E LIMPEZA | R$ 72,80 | R$ 72,80 | R$ 72,80 | ||
| 461/OR |
CESAR TEODORO 25109586829
CNPJ: 17.632.443/0001-06
|
Prestação de serviços | REPARO E MANUTENÇÃO DE BANCADAS DA MESA DIRETORA NO PLENÁRIO E REPAROS PORTA ARMÁRIO RECEPÃO. | R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | ||
| 487/OR |
LAUDECIR ANTONIO TARCISIO MASSITELLI ME
CNPJ: 01.442.427/0001-02
|
Fornecimento de bens | CONFECÇÃO DE PLACAS DE CONTROLE DE PATRIMONIO NUMERADAS DO Nº 2001 AO 2500. | R$ 465,00 | R$ 465,00 | R$ 465,00 | ||
| 491/OR |
TOPPING FORROS LTDA - EPP
CNPJ: 05.145.178/0001-44
|
Fornecimento de bens | AQUISIÇÃO DE RODAPE DE VINIL | R$ 114,00 | R$ 114,00 | R$ 114,00 | ||
| 489/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 144,43 | R$ 144,43 | R$ 144,43 | ||
| 493/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
Fornecimento de bens | PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 152,35 | R$ 152,35 | R$ 152,35 |