Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.447.156,55
Liquidado
R$ 79.509.669,54
Pago
R$ 79.417.763,64
Empenhos
16.853
Exercícios
14
16.853 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1355/OR |
A R DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA
CNPJ: 41.113.092/0001-01
|
PARA ATENDIMENTO DO CONSUMO REGULAR DA CÂMARA. | R$ 522,00 | R$ 522,00 | R$ 522,00 | |
| 1354/OR |
TATIANE DE OLIVEIRA LEAO NEVES
CNPJ: 38.056.251/0001-60
|
ADITIVO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE INTERPRETE DE LIBRAS -CONTR-01/2023 -DISPENSA | R$ 109,60 | R$ 109,60 | R$ 109,60 | |
| 1336/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO CRUZE LTZ PLACA-FQZ6C28 NA DATA DE 15/12... | R$ 505,00 | R$ 505,00 | R$ 505,00 | |
| 1335/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
EMPENHO REFERENTE AS PEÇAS SUBSTITUÍDAS NA REVISÃO DO VEÍCULO CRUZE LTZ PLACA-FQZ6C28, FEITA NO DIA 15/12/2023. | R$ 878,83 | R$ 878,83 | R$ 878,83 | |
| 1214/OR |
RANGEL & MATTAR LTDA
CNPJ: 02.962.291/0001-24
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000018/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.:... | R$ 9.600,00 | R$ 9.600,00 | R$ 9.600,00 | |
| 1213/OR |
RANGEL & MATTAR LTDA
CNPJ: 02.962.291/0001-24
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000018/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - Nº MOD.:... | R$ 95.650,00 | R$ 95.650,00 | R$ 95.650,00 | |
| 1169/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
EMPENHO REFERENTE AS PEÇAS QUE SERÃO SUBSTITUÍDAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CRUZE LTZ PLACA-FQZ6C28. | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 1168/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO CRUZE LTZ PLACA-FQZ6C28. | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 892/GL |
FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA ME
CNPJ: 10.374.369/0001-18
|
EMPENHO GLOBAL REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO POR DESPENSA Nº17/2023- COM VIGÊNCIA DE 06/09/2023 ATÉ 31/12/2023. CON... | R$ 680,00 | R$ 602,00 | R$ 602,00 | |
| 674/GL |
GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV
CNPJ: 00.165.960/0001-01
|
VALOR ESTIMADO P/ EMPENHO GLOBAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/07/2023 A 11/07/2024 CONTRATO Nº 04/2022 ADITIVO 1- LOCAÇÃO... | R$ 20.252,58 | R$ 19.060,62 | R$ 19.060,62 | |
| 271/GL |
TATIANE DE OLIVEIRA LEAO NEVES
CNPJ: 38.056.251/0001-60
|
VALOR GLOBAL PARA O EXERC´PCIO DE 2023 DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE INTERPRETE DE LIBRAS -CONTR-01/2023 -DISPENSA | R$ 9.864,00 | R$ 9.864,00 | R$ 9.864,00 | |
| 1353/OR |
TAWATY CIAL VOTUPORANGA INSUMOS MAQ. AGRICOLAS LTD
CNPJ: 46.619.060/0001-98
|
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO REPARO DAS MÁQUINAS: SOPRADOR E ROÇADEIRA DE GRAMA LATERAL. | R$ 164,00 | R$ 164,00 | R$ 164,00 | |
| 1352/OR |
TAWATY CIAL VOTUPORANGA INSUMOS MAQ. AGRICOLAS LTD
CNPJ: 46.619.060/0001-98
|
PEÇAS DE REPARO NAS MÁQUINAS: SOPRADOR E ROÇADEIRA DE GRAMA LATERAL. | R$ 146,00 | R$ 146,00 | R$ 146,00 | |
| 1351/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERVIÇOS GERAIS - MANUTENÇÃO PREDIAL. | R$ 14,23 | R$ 14,23 | R$ 14,23 | |
| 1350/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
GASOLINA PARA MÁQUINA ROÇADEIRA - JARDINAGEM. | R$ 28,45 | R$ 28,45 | R$ 28,45 | |
| 1261/OR |
SILVEIRA CRUZ ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 35.396.075/0001-18
|
REQUISIÇÃO REFERENTE A: MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO DE CALHAS E RUFO SOBRE O DEPÓSITO, RUFOS SOBRE OS BEIRAIS DAS JANELAS DO... | R$ 3.350,00 | R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | |
| 1212/OR |
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 56.982.416/0001-07
|
VALOR DO EMPENHO RELAIVO AO ADITIVO 02 DO CONTRATO 10/2021 - PARA O MES DE DEZEMBRO/2023. | R$ 2.879,40 | R$ 2.879,40 | R$ 2.879,40 | |
| 1146/ES |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO Nº 9/2019 VALOR ESTIMADO P/ EMPENHO GLOBAL, RELATIVO AOS MESES 11/12 DE 2... | R$ 16.057,24 | R$ 16.057,24 | R$ 16.057,24 | |
| 889/GL |
SERVICON AR CONDICIONADO LTDA - ME
CNPJ: 09.813.649/0001-04
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO: 000010/23 - ANO MOD.: 2023 - MODALIDADE: DISPENSA - Nº MOD.: 2 - MOD.... | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 887/GL |
MARIA DE LOURDES SANTOS PEREIRA 32475036842
CNPJ: 38.064.923/0001-80
|
VALOR ESTIMADO P/ EMPENHO GLOBAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 02/09/2023 ATÉ A DATA DE 20/12/2023. - SERVIÇOS POR MEIO DE PRO... | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | |
| 676/ES |
FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.
CNPJ: 53.220.208/0001-82
|
VALOR ESTIMADO DOS GASTOS NO EXERCÍCIO DE 2023 -PERIODO DE 12/07/2023 A 31/12/2023- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO... | R$ 122.100,00 | R$ 104.247,50 | R$ 104.247,50 | |
| 675/ES |
DANILO PABLO DE GODOY CARVALHO 35696002897
CNPJ: 24.666.272/0001-93
|
VALOR ESTIMADO DOS GASTOS NO EXERCÍCIO DE 2023 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, GRAVAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO EM AUDIO... | R$ 12.718,86 | R$ 11.340,98 | R$ 11.340,98 | |
| 455/GL |
FIORILLI SOFTWARE LTDA
CNPJ: 01.704.233/0001-38
|
VALOR ESTIMATIVO DO EMPENHO GLOBAL - RELATIVO AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOTWARE , PARA O PERIODO DE 02/... | R$ 39.302,24 | R$ 39.127,74 | R$ 39.127,74 | |
| 1349/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL FOX GHY 5007 - GASOLINA COMUM. | R$ 152,55 | R$ 152,55 | R$ 152,55 | |
| 1348/OR |
VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE VOTUPORANGA LT
CNPJ: 02.472.382/0001-81
|
ABASTECIMENTO DO AUTOMÓVEL CRUZE GDK 8336 - GASOLINA COMUM. | R$ 146,01 | R$ 146,01 | R$ 146,01 | |
| 1347/OR |
LA SOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
AQUISIÇÃO DE CHAVES PARA O PORTÃO ELETRÔNICO DA GARAGEM DA CÂMARA, PARA USO DOS SERVIDORES. | R$ 113,00 | R$ 113,00 | R$ 113,00 | |
| 1345/OR |
P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S - LTDA
CNPJ: 15.417.725/0001-57
|
VALOR ESTIMADO P/ EMPENHO GLOBAL ADITIVO, RELATIVO AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023, CONTRATO N 10/2021. -SERVIÇO DE LOCAÇ... | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 1344/OR |
ZAPAROLI & MORINI LTDA ME
CNPJ: 05.571.503/0001-30
|
LOCAÇÃO PELO PERÍODO DE 15 DIAS, DE 4 PEÇAS DE ANDAIME. | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | |
| 1343/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
RECARGA DE TONER. | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 1342/OR |
GLEISON DE OLIVEIRA LOPES LTDA
CNPJ: 24.929.702/0001-12
|
LANCHES PARA SERVIDORES E VEREADORES- SESSÃO ORDINÁRIA 18/12/2023. | R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 |