Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.445.646,59
Liquidado
R$ 79.505.669,04
Pago
R$ 79.417.463,64
Empenhos
16.851
Exercícios
14
16.851 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 711/OR |
FUZZARI & DISTASI LTDA ME
CNPJ: 08.729.798/0001-19
|
AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) MICROFONES PROFISSIONAIS DE MESA, COM BASE COM BOTÃO LIGA/DESLIGA (SEM CONTROLE DE VOLUME), DO T... | R$ 3.920,00 | R$ 3.920,00 | R$ 3.920,00 | |
| 695/OR |
VOTUSERV COMERCIO DE EXTINTORES LTDA
CNPJ: 32.025.638/0001-73
|
SERVIÇO DE RECARGA DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO DA CÂMARA. | R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 960,00 | |
| 714/OR |
TAWATY CIAL VOTUPORANGA INSUMOS MAQ. AGRICOLAS LTD
CNPJ: 46.619.060/0001-98
|
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA DE CORTAR DE GRAMA - MARCA: KAWASHIMA -MOD: LR220T4 EM 1 (BEM PATRIMONIAL 2474). | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 | |
| 705/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0002-68
|
AQUISIÇÃO DE ITENS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ENTREGA IMEDIATA. | R$ 989,56 | R$ 989,56 | R$ 989,56 | |
| 712/OR |
SUPERMERCADO PORECATU LTDA
CNPJ: 72.954.308/0002-68
|
AQUISIÇÃO DE REFIS PARA REPELENTE ELÉTRICO PARA ENTREGA IMEDIATA. | R$ 185,88 | R$ 185,88 | R$ 185,88 | |
| 707/OR |
TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDIO LTDA
CNPJ: 55.883.128/0001-32
|
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ AUTOMÁTICA. | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | |
| 706/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ENTREGA IMEDIATA. | R$ 239,80 | R$ 191,80 | R$ 191,80 | |
| 704/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
AQUISIÇÃO DE ITENS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ENTREGA IMEDIATA. | R$ 658,46 | R$ 654,86 | R$ 654,86 | |
| 702/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ENTREGA IMEDIATA. | R$ 700,44 | R$ 668,44 | R$ 668,44 | |
| 701/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ENTREGA IMEDIATA. | R$ 653,90 | R$ 653,90 | R$ 653,90 | |
| 700/OR |
R C V DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA
CNPJ: 41.113.092/0001-01
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O CONSUMO HABITUAL NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA. | R$ 529,70 | R$ 529,70 | R$ 529,70 | |
| 699/OR |
PAPELARIA ALVITO LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO DA CÂMARA. | R$ 134,30 | R$ 134,30 | R$ 134,30 | |
| 693/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ENTREGA IMEDIATA. OS CABOS SERÃO UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO DO CABEAMENTO DE ENER... | R$ 1.618,00 | R$ 1.616,00 | R$ 1.616,00 | |
| 692/OR |
POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
TROCA DE ÓLEO E FILTO DO VEÍCULO OFICIAL FOX 1.6 - PLACA: GHY-5007 | R$ 213,00 | R$ 213,00 | R$ 213,00 | |
| 697/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA PRISCILA MATTAR DELGOBO | R$ 1.963,31 | R$ 1.963,31 | R$ 1.963,31 | |
| 696/OR |
VOTUPORANGA CAMARA MUNICIPAL
CNPJ: 49.677.917/0001-14
|
FERIAS DA SERVIDORA PRISCILA MATTAR DELGOBO | R$ 799,82 | R$ 799,82 | R$ 799,82 | |
| 694/OR |
COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZ
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ENTREGA IMEDIATA. OS CABOS SERÃO UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO DO CABEAMENTO DE ENER... | R$ 670,00 | R$ 670,00 | R$ 670,00 | |
| 691/OR |
CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI - ME
CNPJ: 15.721.242/0001-41
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA ENTREGA IMEDIATA, QUE SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV... | R$ 372,50 | R$ 372,50 | R$ 372,50 | |
| 690/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
RECARGA DE TONERS DE IMPRESSORAS. | R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | |
| 687/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS | R$ 1.976,80 | R$ 1.976,80 | R$ 1.976,80 | |
| 686/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - DEFICIT | R$ 20.451,60 | R$ 20.451,60 | R$ 20.451,60 | |
| 685/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS | R$ 25.271,20 | R$ 25.271,20 | R$ 25.271,20 | |
| 684/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DEVIDO NO MÊS | R$ 1.093,04 | R$ 1.093,04 | R$ 1.093,04 | |
| 683/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRONAL DO MÊS | R$ 8.744,37 | R$ 8.744,37 | R$ 8.744,37 | |
| 679/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
AQUICIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ENTREGA IMEDIATA. | R$ 559,99 | R$ 559,99 | R$ 559,99 | |
| 678/OR |
LEIA ALVES DE MORAES ME
CNPJ: 18.810.188/0001-07
|
AQUICIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ENTREGA IMEDIATA. | R$ 111,10 | R$ 111,10 | R$ 111,10 | |
| 677/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUICIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ENTREGA IMEDIATA. | R$ 69,95 | R$ 69,95 | R$ 69,95 | |
| 676/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS DIVERSOS NO AMBIENTE DA CÂMARA. | R$ 65,89 | R$ 65,89 | R$ 65,89 | |
| 649/OR |
THP VOTUPORANGA REFRIGERACAO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 21.983.112/0001-80
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALOCAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SALA DOS MOTORISTAS DA CÂMARA. | R$ 186,19 | R$ 186,19 | R$ 186,19 | |
| 642/ES |
POSTO VILAR VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
EMPENHO ESTIMATIVO SEMANAL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA CÂMARA. PERÍODO: 24/06/2024 A 30/06/2024. VALOR: 2% DE DESCONT... | R$ 506,30 | R$ 318,53 | R$ 318,53 |