Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.444.846,59
Liquidado
R$ 79.475.549,32
Pago
R$ 79.416.213,64
Empenhos
16.850
Exercícios
14
16.850 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300/AD |
HERY WALDIR KATTWINKEL JUNIOR
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | |
| 299/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
ITEM PARA USO EM SERVIÇOS INTERNOS DO SERVIDOR WILLIAN MARQUES | R$ 41,41 | R$ 41,41 | R$ 41,41 | |
| 298/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 84,40 | R$ 84,40 | R$ 84,40 | |
| 297/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000017/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 209,20 | R$ 209,20 | R$ 209,20 | |
| 296/OR |
R. T. DISTRIBUDORA EIRELI - ME
CNPJ: 23.680.765/0001-15
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000013/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 352,00 | R$ 352,00 | R$ 352,00 | |
| 295/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000013/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 117,12 | R$ 117,12 | R$ 117,12 | |
| 294/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000013/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 61,70 | R$ 61,70 | R$ 61,70 | |
| 293/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO DE VEÍCULO | R$ 106,47 | R$ 106,47 | R$ 106,47 | |
| 292/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO DE VEÍCULO | R$ 142,35 | R$ 142,35 | R$ 142,35 | |
| 291/OR |
ZAPAROLI & MORINI LTDA ME
CNPJ: 05.571.503/0001-30
|
LOCAÇÃO DE 6 ANDAIMES COM 5 PLATAFORMAS PARA REVISÃO DO PROJETOR NO PLENÁRIO | R$ 77,00 | R$ 77,00 | R$ 77,00 | |
| 290/OR |
VALDECIR FERREIRA LIMA ME
CNPJ: 10.687.670/0001-81
|
ITENS PARA CELULAR GALAXY S5 MINI PARA O VEREADOR MARCELO COIENCA | R$ 85,00 | R$ 85,00 | R$ 85,00 | |
| 289/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES E VEREADORES (42 VIDAS) COM VIGÊNCIA DE 01/02/2017 A 28/02/2017 | R$ 326,81 | R$ 326,81 | R$ 326,81 | |
| 288/AD |
VILMAR FERREIRA DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 287/AD |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | |
| 286/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 285/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 284/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
1.A PARCELA DO 13.O SALARIO EM FERIAS DO SERVIDOR JOCENIR FABIO DE SOUZA | R$ 1.238,66 | R$ 1.238,66 | R$ 1.238,66 | |
| 283/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR JOCENIR FABIO DE SOUZA | R$ 779,29 | R$ 779,29 | R$ 779,29 | |
| 282/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR JOCENIR FABIO DE SOUZA | R$ 1.558,59 | R$ 1.558,59 | R$ 1.558,59 | |
| 281/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA MARCIA REGINA DOS SANTOS ROSA COSTA | R$ 588,73 | R$ 588,73 | R$ 588,73 | |
| 280/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA MARCIA REGINA DOS SANTOS ROSA COSTA | R$ 1.177,47 | R$ 1.177,47 | R$ 1.177,47 | |
| 279/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
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COMPRA DE CARTUCHOS (1 HP 932XL BLACK E 1 HP 933 XL MAGENTA) 4 RECARGA DE TONNERS (1 TONNER CE505A, 1 TONNER CE285A E 2... | R$ 403,00 | R$ 403,00 | R$ 403,00 | |
| 278/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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ABASTECIMENTO DO VEÍCULO | R$ 112,71 | R$ 112,71 | R$ 112,71 | |
| 277/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
ITENS DE EXPEDIENTE | R$ 68,00 | R$ 68,00 | R$ 68,00 | |
| 276/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000017/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 145,35 | R$ 145,35 | R$ 145,35 | |
| 275/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
COMBUSTÍVEL - GASOLINA | R$ 125,19 | R$ 125,19 | R$ 125,19 | |
| 274/OR |
ELAINE CRISTINA ALVES ROCHA 31212795806
CNPJ: 23.482.419/0001-22
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MANUTENÇÃO E CONSERTO COM TROCA DE PEÇAS DA ROÇADEIRA TRAPP (PLACA 1710) | R$ 262,00 | R$ 262,00 | R$ 262,00 | |
| 273/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FERIAS DA SERVIDORA DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA | R$ 629,20 | R$ 629,20 | R$ 629,20 | |
| 272/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FERIAS DA SERVIDORA DENISE CRISTINA RAUTCH DA SILVA | R$ 1.258,40 | R$ 1.258,40 | R$ 1.258,40 | |
| 271/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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1.A PARCELA DO 13.O SALARIO EM FERIAS DA SERVIDORA PRISCILA MATTAR DELGOBO | R$ 1.816,74 | R$ 1.816,74 | R$ 1.816,74 |