Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.444.846,59
Liquidado
R$ 79.475.549,32
Pago
R$ 79.416.213,64
Empenhos
16.850
Exercícios
14
16.850 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
E-MAILS E ANTI VIRUS | R$ 46,83 | R$ 46,83 | R$ 46,83 | |
| 602/OR |
LOCAWEB IDC LTDA
CNPJ: 06.887.099/0001-71
|
HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES VIA WEB | R$ 269,59 | R$ 269,59 | R$ 269,59 | |
| 601/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 140,40 | R$ 140,40 | R$ 140,40 | |
| 600/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 73,53 | R$ 73,53 | R$ 73,53 | |
| 599/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000011/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 598/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
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SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES E VEREADORES (42 VIDAS) COM VIGÊNCIA DE 01/05/2017 A 31/05/2017 | R$ 326,81 | R$ 326,81 | R$ 326,81 | |
| 597/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 596/OR |
VALTER LUIZ MAGOSSE
CNPJ: 11.337.401/0001-58
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SERVIÇO DE AUTOMATIZAÇÃO DA PORTA DA RECEPÇÃO E MATERIAL | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 430,00 | |
| 595/OR |
DELLACY COM. CORTINAS E COLCHOES LTDA-EPP
CNPJ: 22.467.313/0001-97
|
CORTINAS PERSIANAS VERTICAIS EM POLIÉSTER PARA AS SALAS 20 E 15 (ALA DOS VEREADORES) | R$ 530,00 | R$ 530,00 | R$ 530,00 | |
| 594/OR |
CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000001/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 159,60 | R$ 159,60 | R$ 159,60 | |
| 593/OR |
VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PEÇAS LTDA ME
CNPJ: 72.947.757/0001-06
|
CONSERTO DE BICICLETA ( ALINHAMENTO DO GARFO, REMENDO EM CAMARA DE AR E SOLDA NO QUADRO) | R$ 43,00 | R$ 43,00 | R$ 43,00 | |
| 592/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
LAVADA SIMPLES NO VEÍCULO FOX- PLACA GHY-5007 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 591/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
LAVADA SIMPLES NO VEÍCULO FOCUS PLACA-FDZ- 2889 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 590/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
LAVADA SIMPLES NO VEÍCULO- FOCUS PLACA FJH-6336 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 589/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
LAVADA SIMPLES NO VEICULO CRUZE PLACA FTF-4200 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 588/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 36.355,15 | R$ 36.355,15 | R$ 36.355,15 | |
| 587/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 15.558,87 | R$ 15.558,87 | R$ 15.558,87 | |
| 586/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 74.176,63 | R$ 74.176,63 | R$ 74.176,63 | |
| 585/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.696,90 | R$ 10.696,90 | R$ 10.696,90 | |
| 584/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.386,52 | R$ 8.386,52 | R$ 8.386,52 | |
| 583/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.245,65 | R$ 4.245,65 | R$ 4.245,65 | |
| 582/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.625,50 | R$ 10.625,50 | R$ 10.625,50 | |
| 581/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.711,15 | R$ 13.711,15 | R$ 13.711,15 | |
| 580/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 15.182,20 | R$ 15.182,20 | R$ 15.182,20 | |
| 579/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.741,04 | R$ 10.741,04 | R$ 10.741,04 | |
| 578/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 63,42 | R$ 63,42 | R$ 63,42 | |
| 577/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.332,13 | R$ 6.332,13 | R$ 6.332,13 | |
| 576/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 58.812,92 | R$ 58.812,92 | R$ 58.812,92 | |
| 575/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 675,35 | R$ 675,35 | R$ 675,35 | |
| 574/OR |
LA SOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
ITENS PARA USO EM VEÍCULOS OFICIAIS | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 |