Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.444.846,59
Liquidado
R$ 79.475.549,32
Pago
R$ 79.416.213,64
Empenhos
16.850
Exercícios
14
16.850 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1119/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | |
| 1118/AD |
VILMAR FERREIRA DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 1117/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 1116/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 1115/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 214,80 | R$ 214,80 | R$ 214,80 | |
| 1114/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 92,00 | R$ 92,00 | R$ 92,00 | |
| 1113/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 15.558,87 | R$ 15.558,87 | R$ 15.558,87 | |
| 1112/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 36.355,15 | R$ 36.355,15 | R$ 36.355,15 | |
| 1111/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 74.176,63 | R$ 74.176,63 | R$ 74.176,63 | |
| 1110/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.696,90 | R$ 10.696,90 | R$ 10.696,90 | |
| 1109/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.480,43 | R$ 8.480,43 | R$ 8.480,43 | |
| 1108/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.293,17 | R$ 4.293,17 | R$ 4.293,17 | |
| 1107/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.625,50 | R$ 10.625,50 | R$ 10.625,50 | |
| 1106/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.711,15 | R$ 13.711,15 | R$ 13.711,15 | |
| 1105/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 16.175,98 | R$ 16.175,98 | R$ 16.175,98 | |
| 1104/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.486,68 | R$ 10.486,68 | R$ 10.486,68 | |
| 1103/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 56,68 | R$ 56,68 | R$ 56,68 | |
| 1102/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.798,50 | R$ 7.798,50 | R$ 7.798,50 | |
| 1101/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 60.472,68 | R$ 60.472,68 | R$ 60.472,68 | |
| 1100/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 785,27 | R$ 785,27 | R$ 785,27 | |
| 1099/AD |
VANDER MARCELO COIENCA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 168,00 | R$ 168,00 | R$ 168,00 | |
| 1098/AD |
ANTONIO CARLOS FRANCISCO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 168,00 | R$ 168,00 | R$ 168,00 | |
| 1097/AD |
DANIEL DAVI
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 568,00 | R$ 568,00 | R$ 568,00 | |
| 1096/OR |
CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA
CNPJ: 04.064.161/0001-08
|
REPARACAO DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO PLENARIO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | R$ 2.521,82 | R$ 2.521,82 | R$ 2.521,82 | |
| 1095/OR |
CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA
CNPJ: 04.064.161/0001-08
|
REPARACAO DE AR CONDICIONADO CENTRAL DO PLENARIO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 1094/OR |
CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000001/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 159,60 | R$ 159,60 | R$ 159,60 | |
| 1093/OR |
HERMAQ-EQUIPAMENTOS P/ ESCRIT.LTDA
CNPJ: 47.479.845/0001-75
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MANUTENCAO DE CADEIRA GIRATORIA BP N. 1190, SALA 32 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 1092/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 147,57 | R$ 147,57 | R$ 147,57 | |
| 1091/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 85,22 | R$ 85,22 | R$ 85,22 | |
| 1090/AD |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 |