Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.444.846,59
Liquidado
R$ 79.475.549,32
Pago
R$ 79.416.213,64
Empenhos
16.850
Exercícios
14
16.850 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1269/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
SEGURO EMPRESARIAL COM VIGENCIA DO DIA DIA 06/12/2017 A 06/12/2018 | R$ 855,84 | R$ 854,32 | R$ 854,32 | |
| 1268/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
ITENS DE EXPEDIENTE | R$ 105,30 | R$ 105,30 | R$ 105,30 | |
| 1267/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 27,23 | R$ 27,23 | R$ 27,23 | |
| 1266/OR |
A R T HEBELER MOVEIS - ME
CNPJ: 18.463.077/0001-63
|
CONSERTO CADEIRA - TROCA DA BASE GIRATÓRIA (PLACA 1875) | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | |
| 1265/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 660,00 | R$ 660,00 | R$ 660,00 | |
| 1264/AD |
EDINALVA BARNABE ALVES DE AZEVEDO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 1263/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 126,50 | R$ 126,50 | R$ 126,50 | |
| 1262/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
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RECARGAS DE TONNERS (1 TONNER CF226A, 1 TONNER CE280A E 4 TONNERS CE283A) | R$ 215,00 | R$ 215,00 | R$ 215,00 | |
| 1261/OR |
JUNIO NAOTO SUZUKI ME
CNPJ: 09.291.272/0001-62
|
MANUTENÇÃO ELÉTRICA (MUDANÇA DE PONTO DE ENERGIA NA SALA 14 E ALINHAMENTO DE REFLETORES EM POSTES EXTERNOS) | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 1260/OR |
JUNIO NAOTO SUZUKI ME
CNPJ: 09.291.272/0001-62
|
ITENS PARA MANUTENÇÃO DE BENS | R$ 72,54 | R$ 72,54 | R$ 72,54 | |
| 1259/OR |
VIP FORROS E ACABAMENTOS - EIRELI - EPP
CNPJ: 27.361.990/0001-40
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PISO VINILICO PARA FAIXAS NAS PAREDES DA RECEPÇÃO E DO PLENARINHO | R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 1258/OR |
CLEMES MARSELANE DE CAIRES - ME
CNPJ: 13.865.295/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000001/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 159,60 | R$ 159,60 | R$ 159,60 | |
| 1257/AD |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | |
| 1256/AD |
HERY WALDIR KATTWINKEL JUNIOR
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | |
| 1255/AD |
VANDER MARCELO COIENCA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | R$ 1.081,00 | |
| 1254/OR |
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899
CNPJ: 11.996.794/0001-01
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SERVIÇOS DE MARCENARIA E TROCA DE FECHADURA - SALA 45 - | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | |
| 1253/OR |
GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA - ME
CNPJ: 11.191.495/0001-08
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000017/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 523,00 | R$ 523,00 | R$ 523,00 | |
| 1252/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 117,94 | R$ 117,94 | R$ 117,94 | |
| 1251/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
ITEM DE COPA E COZINHA | R$ 2,94 | R$ 2,94 | R$ 2,94 | |
| 1250/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
ITEM ALIMENTÍCIO | R$ 55,92 | R$ 55,92 | R$ 55,92 | |
| 1249/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
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ITENS PARA USO EM LIMPEZA | R$ 33,30 | R$ 33,30 | R$ 33,30 | |
| 1248/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA ELITA DA SILVA LIMA CARDOZO | R$ 529,44 | R$ 529,44 | R$ 529,44 | |
| 1247/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA ELITA DA SILVA LIMA CARDOZO | R$ 1.058,90 | R$ 1.058,90 | R$ 1.058,90 | |
| 1246/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA FLAVIA ANDRESSA LEAL DA SILVA | R$ 742,15 | R$ 742,15 | R$ 742,15 | |
| 1245/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DA SERVIDORA FLAVIA ANDRESSA LEAL DA SILVA | R$ 1.484,32 | R$ 1.484,32 | R$ 1.484,32 | |
| 1244/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR MAURILO PIMENTA DE MORAES | R$ 1.701,62 | R$ 1.701,62 | R$ 1.701,62 | |
| 1243/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR MAURILO PIMENTA DE MORAES | R$ 3.403,26 | R$ 3.403,26 | R$ 3.403,26 | |
| 1242/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
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ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 1241/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
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CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES | R$ 17.820,85 | R$ 17.820,85 | R$ 17.820,85 | |
| 1240/ES |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
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USO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA | R$ 3.500,00 | R$ 3.292,72 | R$ 3.292,72 |