Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.444.846,59
Liquidado
R$ 79.475.549,32
Pago
R$ 79.416.213,64
Empenhos
16.850
Exercícios
14
16.850 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 2.344,85 | R$ 2.344,85 | R$ 2.344,85 | |
| 16/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 883,96 | R$ 883,96 | R$ 883,96 | |
| 15/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 951,60 | R$ 951,60 | R$ 951,60 | |
| 14/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.903,20 | R$ 1.903,20 | R$ 1.903,20 | |
| 13/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.473,38 | R$ 1.473,38 | R$ 1.473,38 | |
| 12/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 756,07 | R$ 756,07 | R$ 756,07 | |
| 11/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.512,14 | R$ 1.512,14 | R$ 1.512,14 | |
| 10/OR |
WALDENIR APARECIDO CUIN
CPF: ***.000.000-**
|
SERVIÇO DE CERIMONIAL NA SESSAO DE POSSE DOS VEREADORES | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 170,00 | |
| 1352/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
TELEFONIA FIXA | R$ 92,17 | R$ 92,17 | R$ 92,17 | |
| 1351/OR |
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
CNPJ: 08.602.745/0001-32
|
SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES E VEREADORES (42 VIDAS) COM VIGÊNCIA DE 30/11/2017 A 31/12/2017 | R$ 241,50 | R$ 241,50 | R$ 241,50 | |
| 1350/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
E-MAILS E ANTI VIRUS | R$ 46,83 | R$ 46,83 | R$ 46,83 | |
| 1349/OR |
LOCAWEB IDC LTDA
CNPJ: 06.887.099/0001-71
|
HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES VIA WEB | R$ 269,59 | R$ 269,59 | R$ 269,59 | |
| 1348/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 151,90 | R$ 151,90 | R$ 151,90 | |
| 1347/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 64,85 | R$ 64,85 | R$ 64,85 | |
| 1346/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 121,64 | R$ 121,64 | R$ 121,64 | |
| 1345/OR |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | R$ 242,70 | R$ 242,70 | R$ 242,70 | |
| 1344/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES | R$ 4.065,60 | R$ 4.065,60 | R$ 4.065,60 | |
| 1343/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 2.498,00 | R$ 2.498,00 | R$ 2.498,00 | |
| 1342/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 1.384,00 | R$ 1.384,00 | R$ 1.384,00 | |
| 1341/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/17 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 125,37 | R$ 125,37 | R$ 125,37 | |
| 1340/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 6.750,00 | R$ 6.750,00 | R$ 6.750,00 | |
| 1339/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES | R$ 16.592,47 | R$ 16.592,47 | R$ 16.592,47 | |
| 1338/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES | R$ 17.992,46 | R$ 17.992,46 | R$ 17.992,46 | |
| 1337/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 15.558,87 | R$ 15.558,87 | R$ 15.558,87 | |
| 1336/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 36.355,15 | R$ 36.355,15 | R$ 36.355,15 | |
| 1335/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 73.700,86 | R$ 73.700,86 | R$ 73.700,86 | |
| 1334/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.270,48 | R$ 8.270,48 | R$ 8.270,48 | |
| 1333/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.770,72 | R$ 8.770,72 | R$ 8.770,72 | |
| 1332/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.002,88 | R$ 4.002,88 | R$ 4.002,88 | |
| 1331/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.625,50 | R$ 10.625,50 | R$ 10.625,50 |