Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.444.846,59
Liquidado
R$ 79.475.549,32
Pago
R$ 79.416.213,64
Empenhos
16.850
Exercícios
14
16.850 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 177/OR |
VIVO SA
CNPJ: 02.449.992/0001-64
|
SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL | R$ 1.300,01 | R$ 1.300,01 | R$ 1.300,01 | |
| 176/OR |
QUALIGRAF VOTUPORANGA EDITORA LTDA ME
CNPJ: 08.948.012/0001-54
|
CAPAS PARA PROCESSO INTERNO NAS MEDIDAS 48X32,6 CM EM CARTOLINA 180GRS | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 | |
| 174/OR |
POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 10.992.306/0001-25
|
GASOLINA COMUM | R$ 54,10 | R$ 54,10 | R$ 54,10 | |
| 173/OR |
J.B.ASSESS.E CONS.EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA
CNPJ: 01.934.475/0001-18
|
EXAME ADMISSIONAL | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 171/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
EXONERAÇÃO DE SERVIDOR | R$ 688,68 | R$ 688,68 | R$ 688,68 | |
| 170/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
EXONERAÇÃO DE SERVIDOR | R$ 6.714,66 | R$ 6.714,66 | R$ 6.714,66 | |
| 169/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
EXONERAÇÃO DE SERVIDOR | R$ 525,27 | R$ 525,27 | R$ 525,27 | |
| 168/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
EXONERAÇÃO DE SERVIDOR | R$ 1.540,78 | R$ 1.540,78 | R$ 1.540,78 | |
| 166/AD |
MAURILO PIMENTA DE MORAIS
CPF: ***.000.000-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 95,00 | R$ 95,00 | R$ 95,00 | |
| 165/AD |
EMERSON PEREIRA
CPF: ***.000.000-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 95,00 | R$ 95,00 | R$ 95,00 | |
| 163/OR |
PATRICIA CRISTINA DE FREITAS ROSA ME VANAGUA
CNPJ: 14.372.273/0001-71
|
GARRAFINHA DE ÁGUA 510 ML | R$ 240,00 | R$ 216,00 | R$ 216,00 | |
| 146/OR |
HERMAQ-EQUIPAMENTOS P/ ESCRIT.LTDA
CNPJ: 47.479.845/0001-75
|
APOIO PARA OS PÉS | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 162/OR |
GRAFICA E EDITORA A VANGUARDA LTDA
CNPJ: 08.273.962/0001-26
|
PUBLICAÇÕES OFICIAIS | R$ 555,59 | R$ 555,59 | R$ 555,59 | |
| 161/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
SEGURO DE VIDA EM GRUPO COMPLEMENTO | R$ 62,05 | R$ 62,05 | R$ 62,05 | |
| 160/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 760,78 | R$ 760,78 | R$ 760,78 | |
| 159/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 472,19 | R$ 472,19 | R$ 472,19 | |
| 158/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 944,39 | R$ 944,39 | R$ 944,39 | |
| 157/OR |
JEFFERSON ROCHA FURLANI ME
CNPJ: 07.241.464/0001-39
|
RECARGA DE TONER | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 150/OR |
INFORMAX VOTUPORANGA COM.SUP.INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 00.322.436/0001-05
|
CARTUCHO JATO DE TINTA PRETO REF. 74 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | |
| 156/OR |
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899
CNPJ: 11.996.794/0001-01
|
CONFECÇÃO DE CHAVES DIVERSAS | R$ 186,00 | R$ 186,00 | R$ 186,00 | |
| 155/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 123/OR |
SUSETEL TELECOMUNICAÇOES E COM. LTDA.
CNPJ: 57.202.517/0001-80
|
VISITA TÉCNICA | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | |
| 152/OR |
JOSE EDUARDO DE SOUZA VOTUPORANGA ME
CNPJ: 61.337.150/0001-80
|
CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS 80X50 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 151/OR |
POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 10.992.306/0001-25
|
GASOLINA COMUM | R$ 124,94 | R$ 124,94 | R$ 124,94 | |
| 149/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
ETIQUETAS REF. 5020 (FIXAR PROTOCOLO) | R$ 63,00 | R$ 63,00 | R$ 63,00 | |
| 147/OR |
PRIMEIRO TABELIAO NOTAS P.L..T. DE VOTUPORANGA
CNPJ: 49.677.958/0001-00
|
AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS | R$ 793,65 | R$ 793,65 | R$ 793,65 | |
| 145/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SALA 01 E SALA 32 | R$ 740,00 | R$ 740,00 | R$ 740,00 | |
| 144/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 903,00 | R$ 903,00 | R$ 903,00 | |
| 143/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 451,50 | R$ 451,50 | R$ 451,50 | |
| 142/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 903,00 | R$ 903,00 | R$ 903,00 |