Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.445.646,59
Liquidado
R$ 79.505.145,07
Pago
R$ 79.416.213,64
Empenhos
16.851
Exercícios
14
16.851 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 430/OR |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.000-**
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.891,93 | R$ 3.891,93 | R$ 3.891,93 | |
| 429/OR |
DOUGLAS LISBOA DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.891,93 | R$ 3.891,93 | R$ 3.891,93 | |
| 428/OR |
ANDRE LUIS SOUZA FIGUEIREDO
CPF: ***.000.000-**
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.891,93 | R$ 3.891,93 | R$ 3.891,93 | |
| 427/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.292,94 | R$ 5.292,94 | R$ 5.292,94 | |
| 426/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.205,70 | R$ 4.205,70 | R$ 4.205,70 | |
| 425/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 30.394,92 | R$ 30.394,92 | R$ 30.394,92 | |
| 424/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 15.095,49 | R$ 15.095,49 | R$ 15.095,49 | |
| 423/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 15.463,09 | R$ 15.463,09 | R$ 15.463,09 | |
| 422/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.556,85 | R$ 1.556,85 | R$ 1.556,85 | |
| 421/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.437,37 | R$ 4.437,37 | R$ 4.437,37 | |
| 420/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 58.076,48 | R$ 58.076,48 | R$ 58.076,48 | |
| 419/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.207,63 | R$ 1.207,63 | R$ 1.207,63 | |
| 418/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 1.371,13 | R$ 1.371,13 | R$ 1.371,13 | |
| 417/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 507,12 | R$ 507,12 | R$ 507,12 | |
| 416/OR |
POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 10.992.306/0001-25
|
GASOLINA ADITIVADA | R$ 119,50 | R$ 119,50 | R$ 119,50 | |
| 414/AD |
DOUGLAS LISBOA DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 142,50 | R$ 142,50 | R$ 142,50 | |
| 404/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
PASSAGEM AEREA DE SAO JOSE DO RIO PRETO A BRASILIA, IDA E VOLTA | R$ 684,42 | R$ 684,42 | R$ 684,42 | |
| 390/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
VIAGEM DE RIBEIRAO PRETO A BRASILIA, IDA E VOLTA | R$ 619,15 | R$ 619,15 | R$ 619,15 | |
| 413/OR |
CLIMACEL COM. DE AR CONDICIONADO LTDA ME
CNPJ: 02.929.892/0001-35
|
ABRAÇADEIRA DE NYLON | R$ 733,06 | R$ 733,06 | R$ 733,06 | |
| 412/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
PINGADEIRA PARA BEBEDOURO | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | |
| 405/OR |
PAULO HENRIQUE REBOUÇAS ME
CNPJ: 07.376.591/0001-45
|
REVELAÇÃO DE FOTOS DIVERSAS | R$ 186,40 | R$ 186,40 | R$ 186,40 | |
| 294/OR |
CELSO PEREIRA MARTINS - ME
CNPJ: 06.171.130/0001-73
|
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO AR 15 TR E 20 TR, AR SPLIT 60.000 BTUS E CORTINA DE AR | R$ 2.566,94 | R$ 2.566,94 | R$ 2.566,94 | |
| 408/OR |
VIVO SA
CNPJ: 02.449.992/0001-64
|
LOCAÇÃO DE 4 MODENS 3GB | R$ 219,60 | R$ 219,60 | R$ 219,60 | |
| 406/OR |
CONHECIMENTO GLOBAL COMERCIO DE LIVROS LTDA EPP
CNPJ: 08.204.718/0001-01
|
CÓDIGO FLORESTAL ANOTADO - ANHANGUERA 2013 | R$ 1.254,00 | R$ 1.254,00 | R$ 1.254,00 | |
| 395/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.000-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 643,50 | R$ 643,50 | R$ 643,50 | |
| 309/ES |
POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 10.992.306/0001-25
|
GASOLINA COMUM | R$ 1.433,50 | R$ 1.433,50 | R$ 1.433,50 | |
| 397/AD |
JOSE ANTONIO DE SOUZA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 403/OR |
VIVO SA
CNPJ: 02.449.992/0001-64
|
SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL | R$ 1.109,99 | R$ 1.109,99 | R$ 1.109,99 | |
| 402/OR |
JMC COMERCIO DE EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA ME
CNPJ: 11.728.132/0001-50
|
PROTETOR SOLAR FATOR 30 - 120 ML | R$ 48,00 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | |
| 401/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
UNIÃO INTERNA POLIETILENO 1/2 | R$ 45,40 | R$ 45,40 | R$ 45,40 |