Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.445.646,59
Liquidado
R$ 79.505.145,07
Pago
R$ 79.417.463,64
Empenhos
16.851
Exercícios
14
16.851 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 828/OR |
ANDRE LUIS SOUZA FIGUEIREDO
CPF: ***.000.118-**
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.891,93 | R$ 3.891,93 | R$ 3.891,93 | |
| 827/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.467,58 | R$ 5.467,58 | R$ 5.467,58 | |
| 826/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.344,46 | R$ 4.344,46 | R$ 4.344,46 | |
| 825/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 15.095,49 | R$ 15.095,49 | R$ 15.095,49 | |
| 824/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 15.878,46 | R$ 15.878,46 | R$ 15.878,46 | |
| 823/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.063,98 | R$ 5.063,98 | R$ 5.063,98 | |
| 822/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 66.310,93 | R$ 66.310,93 | R$ 66.310,93 | |
| 821/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.311,08 | R$ 2.311,08 | R$ 2.311,08 | |
| 819/OR |
VIVO SA
CNPJ: 02.449.992/0001-64
|
LOCAÇAO DE 4 MODENS 3G | R$ 225,59 | R$ 225,59 | R$ 225,59 | |
| 818/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 1.353,35 | R$ 1.353,35 | R$ 1.353,35 | |
| 817/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 510,10 | R$ 510,10 | R$ 510,10 | |
| 816/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
VALE ALIMENTAÇAO | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | |
| 815/AD |
PEDRO WALDECI CRESCENCIO
CPF: ***.000.448-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 495,00 | |
| 814/AD |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.418-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 745,00 | R$ 745,00 | R$ 745,00 | |
| 813/OR |
POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 10.992.306/0001-25
|
GASOLINA COMUM | R$ 27,87 | R$ 27,87 | R$ 27,87 | |
| 812/OR |
ZAPAROLI & MORINI LTDA ME
CNPJ: 05.571.503/0001-30
|
LOCAÇÃO DE ANDAIME | R$ 65,00 | R$ 65,00 | R$ 65,00 | |
| 796/AD |
ELIEZER ANTONIO CASALI
CPF: ***.000.188-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 429,00 | R$ 429,00 | R$ 429,00 | |
| 750/ES |
POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 10.992.306/0001-25
|
ABASTECIMENTO DE GASOLINA PARA JUL/AGO -2013 ABASTECIMENTO GASOLINA | R$ 690,00 | R$ 690,00 | R$ 690,00 | |
| 808/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
CABO FLEXÍVEL 4MM | R$ 95,00 | R$ 95,00 | R$ 95,00 | |
| 805/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.968-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 495,00 | R$ 495,00 | R$ 495,00 | |
| 804/AD |
SERGIO ADRIANO PEREIRA
CPF: ***.000.168-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 375,00 | R$ 375,00 | R$ 375,00 | |
| 803/AD |
ANDRE LUIS SOUZA FIGUEIREDO
CPF: ***.000.118-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 487,50 | R$ 487,50 | R$ 487,50 | |
| 774/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.798-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 630,00 | R$ 630,00 | R$ 630,00 | |
| 801/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
COMPLEMENTO DE PASSAGEM AEREA | R$ 82,50 | R$ 82,50 | R$ 82,50 | |
| 800/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
CADERNO ESPIRAL COM 200 FOLHAS CAPA DURA | R$ 273,05 | R$ 273,05 | R$ 273,05 | |
| 797/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
VIAGEM DE SÃO JOSE DO RIO PRETO A SAO PAULO, IDA E VOLTA. | R$ 423,84 | R$ 423,84 | R$ 423,84 | |
| 794/OR |
MARIZA VILA BARUFE ME
CNPJ: 02.138.837/0001-27
|
LOCAÇÃO DE CADEIRAS E CAPAS DE CADEIRAS | R$ 57,00 | R$ 57,00 | R$ 57,00 | |
| 777/OR |
GRAFICA E EDITORA A VANGUARDA LTDA
CNPJ: 08.273.962/0001-26
|
3 INSERÇOES DE 1/4 DE PAGINA COLORIDO NOS DIAS 06,07 E 08/08 - CONVITE SESSAO SOLENE EM COMEMORAÇAO ANIVERSARIO DA CIDAD... | R$ 930,00 | R$ 930,00 | R$ 930,00 | |
| 799/OR |
POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 10.992.306/0001-25
|
LAVAGEM DO CARRO | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | |
| 758/AD |
ELIEZER ANTONIO CASALI
CPF: ***.000.188-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 |