Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.445.646,59
Liquidado
R$ 79.505.145,07
Pago
R$ 79.417.463,64
Empenhos
16.851
Exercícios
14
16.851 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 798/GL |
TRAINER CURSO DE INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 09.569.621/0001-65
|
CURSO DE ATENDIMENTO, RECEPCIONISTA E TELEFONISTA | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 1153/OR |
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA 10923815899
CNPJ: 11.996.794/0001-01
|
SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES DIVERSAS | R$ 42,00 | R$ 42,00 | R$ 42,00 | |
| 1151/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.718-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 1150/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.798-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 1149/AD |
MATHEUS RODERO DE OLIVEIRA
CPF: ***.000.288-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | R$ 1.035,00 | |
| 1148/AD |
WILSON DA SILVA BORGES
CPF: ***.000.148-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 1147/OR |
SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.962.806/0001-71
|
CONSUMO DE AGUA E UTILIZAÇÃO DE ESGOTO | R$ 1.326,69 | R$ 1.326,69 | R$ 1.326,69 | |
| 1146/OR |
POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 10.992.306/0001-25
|
LAVADA NO VECTRA | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | |
| 1142/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DO SERVIDOR | R$ 130,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | |
| 1124/AD |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.418-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 585,00 | R$ 585,00 | R$ 585,00 | |
| 1118/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.858-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 1.297,50 | R$ 1.297,50 | R$ 1.297,50 | |
| 1117/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.718-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | |
| 1104/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
CAPACITOR DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 1145/OR |
VIVO SA
CNPJ: 02.449.992/0001-64
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 965,65 | R$ 965,65 | R$ 965,65 | |
| 1144/OR |
VIVO SA
CNPJ: 02.449.992/0001-64
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 525,77 | R$ 525,77 | R$ 525,77 | |
| 1143/OR |
VIVO SA
CNPJ: 02.449.992/0001-64
|
ASSINATURA 4 MODENS 3GB | R$ 225,59 | R$ 225,59 | R$ 225,59 | |
| 1141/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.464,30 | R$ 12.464,30 | R$ 12.464,30 | |
| 1140/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 59.418,56 | R$ 59.418,56 | R$ 59.418,56 | |
| 1139/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.467,58 | R$ 5.467,58 | R$ 5.467,58 | |
| 1138/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.344,46 | R$ 4.344,46 | R$ 4.344,46 | |
| 1137/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 24.484,78 | R$ 24.484,78 | R$ 24.484,78 | |
| 1136/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 866,75 | R$ 866,75 | R$ 866,75 | |
| 1135/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 15.095,49 | R$ 15.095,49 | R$ 15.095,49 | |
| 1134/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.612,14 | R$ 8.612,14 | R$ 8.612,14 | |
| 1133/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 15.907,97 | R$ 15.907,97 | R$ 15.907,97 | |
| 1132/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.301,94 | R$ 4.301,94 | R$ 4.301,94 | |
| 1131/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 50.445,75 | R$ 50.445,75 | R$ 50.445,75 | |
| 1130/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 693,06 | R$ 693,06 | R$ 693,06 | |
| 1129/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
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AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE MEMÓRIA PARA FILMADORA | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 1126/OR |
NESPOLI E VALERIO LTDA ME
CNPJ: 10.979.179/0001-24
|
INSTALAÇÃO DE CHAMADA EM ESPERA EM CENTRAL TELEFÔNICA | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 |