Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.445.646,59
Liquidado
R$ 79.505.669,04
Pago
R$ 79.417.463,64
Empenhos
16.851
Exercícios
14
16.851 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1207/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 2.248,73 | R$ 2.248,73 | R$ 2.248,73 | |
| 1182/AD |
JURANDIR BENEDITO DA SILVA
CPF: ***.000.228-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 1.018,00 | R$ 1.018,00 | R$ 1.018,00 | |
| 237/GL |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
QTE: 400 ; UNID: RES ; PAPEL SULFITE GRAMATURA 75 PAPEL SULFITE A4, TAMANHO 210X297MM, GRAMATURA 75G - PACOTE COM 500 FO... | R$ 3.896,00 | R$ 3.896,00 | R$ 3.896,00 | |
| 1206/OR |
EMERSON DE ALMEIDA CIA LTDA ME
CNPJ: 06.959.653/0001-89
|
SERVIÇO DE LIMPEZA EM AR CONDICIONADO NO VOYAGE | R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 1205/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIO CONTINUO HOLERITE | R$ 159,00 | R$ 159,00 | R$ 159,00 | |
| 1204/OR |
AGROMECHI AGRICOLA LTDA
CNPJ: 65.637.076/0001-78
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO "CABO ACELERADOR" MAQUINA DE CORTAR GRAMA. | R$ 25,00 | R$ 25,00 | R$ 25,00 | |
| 1203/OR |
LASOM ELETRONICA LTDA ME
CNPJ: 43.966.878/0001-99
|
SERVIÇOS DE SOLDA PARA LIGAÇÃO DE CABO VGA/RGB 15 - TV PELNÁRIO | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 1202/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES REF. 13.O SALARIO | R$ 8.637,91 | R$ 8.637,91 | R$ 8.637,91 | |
| 1201/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES REF. 13.O SALA... | R$ 2.196,82 | R$ 2.196,82 | R$ 2.196,82 | |
| 1199/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. 2.A PARCELA DO 13.O SALARIO | R$ 12.194,91 | R$ 12.194,91 | R$ 12.194,91 | |
| 1198/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. 2.A PARCELA DO 13.O SALARIO | R$ 15.095,49 | R$ 15.095,49 | R$ 15.095,49 | |
| 1197/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. 13.O SALARIO 2.A PARCELA | R$ 37.253,02 | R$ 37.253,02 | R$ 37.253,02 | |
| 1179/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
|
AQUISIÇÃO DE PLUGUE TIPO T 3 SAÍDAS | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | |
| 1127/AD |
DOUGLAS LISBOA DA SILVA
CPF: ***.000.758-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 429,00 | R$ 429,00 | R$ 429,00 | |
| 1122/OR |
C. C. CALEJON DOS SANTOS ME
CNPJ: 74.384.231/0001-82
|
AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA RELÓGIO DE PONTO | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 2/ES |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/7101-51
|
DESPESAS POSTAIS | R$ 7.000,00 | R$ 6.527,09 | R$ 6.527,09 | |
| 1158/AD |
JOSE ANTONIO DE SOUZA
CPF: ***.000.208-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | |
| 1156/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.968-**
|
DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | R$ 1.218,75 | |
| 1196/OR |
ALLIANZ SEGUROS S/A
CNPJ: 61.573.796/0001-66
|
SEGURO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL NO PERIODO DE 05/12/2013 A 05/12/2014 | R$ 994,01 | R$ 994,01 | R$ 994,01 | |
| 1195/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
AQUISIÇÃO DE 01 INTERUPTOR 20 A - PARA AR CONDICONADO. REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | R$ 36,47 | R$ 36,47 | R$ 36,47 | |
| 1194/OR |
J.L FERNANDES VOTUPORANGA - ME
CNPJ: 04.624.519/0001-00
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AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - GALÃO E FARDOS. | R$ 309,00 | R$ 309,00 | R$ 309,00 | |
| 1193/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50 POR CENTO DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 647,69 | R$ 647,69 | R$ 647,69 | |
| 1192/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.295,39 | R$ 1.295,39 | R$ 1.295,39 | |
| 1191/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50 POR CENTO DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 428,37 | R$ 428,37 | R$ 428,37 | |
| 1190/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 856,75 | R$ 856,75 | R$ 856,75 | |
| 1189/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
RESCISAO DE SERVIDOR | R$ 1.472,13 | R$ 1.472,13 | R$ 1.472,13 | |
| 1188/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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RESCISAO DE SERVIDOR | R$ 4.968,48 | R$ 4.968,48 | R$ 4.968,48 | |
| 1187/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.312,32 | R$ 3.312,32 | R$ 3.312,32 | |
| 1152/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.858-**
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DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 684,00 | R$ 684,00 | R$ 684,00 | |
| 1186/AD |
SILVIO CARVALHO DE SOUZA
CPF: ***.000.058-**
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DIÁRIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 |