Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.445.646,59
Liquidado
R$ 79.508.159,58
Pago
R$ 79.417.463,64
Empenhos
16.851
Exercícios
14
16.851 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38/OR |
POSTO VM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
CNPJ: 10.992.306/0001-25
|
ABASTECIMENTO DO VOYAGE | R$ 132,69 | R$ 132,69 | R$ 132,69 | |
| 37/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA MÁQUINA DE CAFÉ | R$ 468,80 | R$ 468,80 | R$ 468,80 | |
| 36/OR |
ELETRONICA COMPONEL RIO PRETO LTDA ME
CNPJ: 72.743.669/0001-84
|
AQUISIÇÃO DE CONVERSOR DE SINAL VGA PARA HDMI | R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 35/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÕES DE PASTAS E POST IT'S | R$ 134,90 | R$ 134,90 | R$ 134,90 | |
| 33/OR |
MARIA CRISTINA FERRERI DA COSTA ME
CNPJ: 73.085.110/0001-77
|
AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA USO NA LIMPEZA/FAXINA. | R$ 26,50 | R$ 26,50 | R$ 26,50 | |
| 32/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E OFICINA | R$ 46,20 | R$ 46,20 | R$ 46,20 | |
| 31/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E OFICINA | R$ 89,09 | R$ 89,09 | R$ 89,09 | |
| 30/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
AQUISIÇÃO DE PARAFUSADEIRA BATER BOSCH GSR 12V -PROFISSIONAL | R$ 359,87 | R$ 359,87 | R$ 359,87 | |
| 27/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO 1.A PARCELA DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.254,09 | R$ 1.254,09 | R$ 1.254,09 | |
| 26/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 627,04 | R$ 627,04 | R$ 627,04 | |
| 25/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.254,09 | R$ 1.254,09 | R$ 1.254,09 | |
| 24/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 982,43 | R$ 982,43 | R$ 982,43 | |
| 23/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 491,21 | R$ 491,21 | R$ 491,21 | |
| 22/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 982,43 | R$ 982,43 | R$ 982,43 | |
| 21/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO REF. 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 952,18 | R$ 952,18 | R$ 952,18 | |
| 20/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.096,01 | R$ 1.096,01 | R$ 1.096,01 | |
| 19/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 2.192,03 | R$ 2.192,03 | R$ 2.192,03 | |
| 18/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.929,13 | R$ 1.929,13 | R$ 1.929,13 | |
| 17/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 3.858,26 | R$ 3.858,26 | R$ 3.858,26 | |
| 16/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.526,20 | R$ 1.526,20 | R$ 1.526,20 | |
| 15/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 3.052,41 | R$ 3.052,41 | R$ 3.052,41 | |
| 14/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 965,60 | R$ 965,60 | R$ 965,60 | |
| 13/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.931,22 | R$ 1.931,22 | R$ 1.931,22 | |
| 1288/OR |
CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A.
CNPJ: 04.088.208/0001-65
|
PEDARIO NO SISTEMA SEM PARAR | R$ 670,70 | R$ 670,70 | R$ 670,70 | |
| 1217/ES |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/7101-51
|
DESPESAS POSTAIS | R$ 500,00 | R$ 348,96 | R$ 348,96 | |
| 1287/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 75,14 | R$ 75,14 | R$ 75,14 | |
| 1253/OR |
EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA
CNPJ: 60.501.293/0001-12
|
ASSINATURA ANUAL DA REVISTA DOS TRIBUNAIS ON LINE | R$ 5.765,70 | R$ 5.765,70 | R$ 5.765,70 | |
| 1174/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.298-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 556/GL |
WIFI PLUS PROVEDOR LTDA ME
CNPJ: 08.825.577/0001-44
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE 10 MBPS | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | |
| 1286/OR |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
|
PUBLICAÇÕES OFICIAIS | R$ 244,64 | R$ 244,64 | R$ 244,64 |