Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.446.856,55
Liquidado
R$ 79.509.369,54
Pago
R$ 79.417.463,64
Empenhos
16.852
Exercícios
14
16.852 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 444/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | R$ 2.660,00 | |
| 443/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
21 VALE ALIMENTAÇÃO A 170,00 | R$ 3.570,00 | R$ 3.570,00 | R$ 3.570,00 | |
| 442/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS | R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 441/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES | R$ 9.735,22 | R$ 9.735,22 | R$ 9.735,22 | |
| 440/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES | R$ 17.100,23 | R$ 17.100,23 | R$ 17.100,23 | |
| 439/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 2.790,00 | R$ 2.790,00 | R$ 2.790,00 | |
| 438/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 1.034,00 | R$ 1.034,00 | R$ 1.034,00 | |
| 437/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI VÍRUS DE E-MAILS | R$ 34,80 | R$ 34,80 | R$ 34,80 | |
| 436/OR |
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.
CNPJ: 02.351.877/0001-52
|
HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA | R$ 59,90 | R$ 59,90 | R$ 59,90 | |
| 363/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.298-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 11/GL |
FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.
CNPJ: 53.220.208/0001-82
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E RETRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS PREVISTAS EM LEI | R$ 26.133,34 | R$ 26.133,34 | R$ 26.133,34 | |
| 434/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA PARA CABO DE AÇO | R$ 6,00 | R$ 6,00 | R$ 6,00 | |
| 433/OR |
SILVIO TOKIO OKOTI
CPF: ***.000.268-**
|
REPARO E SERVIÇO DE ALVENARIA NA CAIXA D'ÁGUA, APROFUNDAMENTO DA CAIXA DO REGISTRO, COLOCAÇÃO DE PEDRA BRITA E LIGAÇÃO D... | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 432/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVIÇOS TELEFONICOS | R$ 76,95 | R$ 76,95 | R$ 76,95 | |
| 431/OR |
M.ANZAI & CIA LTDA
CNPJ: 49.964.190/0001-56
|
AQUISIÇÃO DE REBITES DE ALUMINIO | R$ 3,97 | R$ 3,97 | R$ 3,97 | |
| 430/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
TROCA DE OLEO E FILTRO DO VOYAGE | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 | |
| 427/OR |
MAGAZINE LUIZA SA
CNPJ: 47.960.950/0255-40
|
AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE PÓ PORTÁTIL PARA LIMPEZA NO PLENÁRIO | R$ 334,00 | R$ 334,00 | R$ 334,00 | |
| 402/AD |
JURANDIR BENEDITO DA SILVA
CPF: ***.000.228-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 975,00 | R$ 975,00 | R$ 975,00 | |
| 428/OR |
EMPRESA DE PUBLICIDADE RIO PRETO LTDA
CNPJ: 59.963.488/0001-03
|
ASSINATURA ANUAL JORNAL DIARIO DA REGIAO | R$ 475,27 | R$ 475,27 | R$ 475,27 | |
| 403/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
PASSAGEM AÉREA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO À BRASILIA (IDA E VOLTA) | R$ 853,50 | R$ 853,50 | R$ 853,50 | |
| 373/OR |
BRANCHINI & PINHEIRO LTDA ME
CNPJ: 71.971.519/0001-65
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MÃO DE OBRA DA TROCA DO CILINDRO DE CHAVE COM TRAVA DO VECTRA | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | |
| 372/OR |
BRANCHINI & PINHEIRO LTDA ME
CNPJ: 71.971.519/0001-65
|
TROCA DE CILINDRO DE CHAVE COM TRAVA DO VECTRA | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | |
| 426/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 45.421,59 | R$ 45.421,59 | R$ 45.421,59 | |
| 425/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.767,67 | R$ 11.767,67 | R$ 11.767,67 | |
| 424/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 63.955,65 | R$ 63.955,65 | R$ 63.955,65 | |
| 423/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.587,31 | R$ 5.587,31 | R$ 5.587,31 | |
| 422/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.439,56 | R$ 4.439,56 | R$ 4.439,56 | |
| 421/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 16.260,09 | R$ 16.260,09 | R$ 16.260,09 | |
| 420/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.454,14 | R$ 4.454,14 | R$ 4.454,14 | |
| 419/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.726,21 | R$ 12.726,21 | R$ 12.726,21 |