Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.446.856,55
Liquidado
R$ 79.509.369,54
Pago
R$ 79.417.463,64
Empenhos
16.852
Exercícios
14
16.852 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 599/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 27.099,74 | R$ 27.099,74 | R$ 27.099,74 | |
| 598/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.767,67 | R$ 11.767,67 | R$ 11.767,67 | |
| 597/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 63.442,89 | R$ 63.442,89 | R$ 63.442,89 | |
| 596/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.587,31 | R$ 5.587,31 | R$ 5.587,31 | |
| 595/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.439,56 | R$ 4.439,56 | R$ 4.439,56 | |
| 594/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 16.260,09 | R$ 16.260,09 | R$ 16.260,09 | |
| 593/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.504,91 | R$ 4.504,91 | R$ 4.504,91 | |
| 592/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.871,26 | R$ 12.871,26 | R$ 12.871,26 | |
| 591/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.804,48 | R$ 13.804,48 | R$ 13.804,48 | |
| 590/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.084,62 | R$ 4.084,62 | R$ 4.084,62 | |
| 589/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 45.071,66 | R$ 45.071,66 | R$ 45.071,66 | |
| 588/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 674,23 | R$ 674,23 | R$ 674,23 | |
| 587/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
TROCA DE ÓLEO DO CRUZE | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | |
| 586/OR |
Q- CAMPO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDATDA
CNPJ: 13.637.630/0002-02
|
AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE | R$ 4,60 | R$ 4,60 | R$ 4,60 | |
| 585/OR |
Q- CAMPO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDATDA
CNPJ: 13.637.630/0002-02
|
AQUISIÇÃO DE FORMICIDA | R$ 11,00 | R$ 11,00 | R$ 11,00 | |
| 581/AD |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.418-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 590,00 | R$ 590,00 | R$ 590,00 | |
| 579/AD |
ELIEZER ANTONIO CASALI
CPF: ***.000.188-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 429,00 | R$ 429,00 | R$ 429,00 | |
| 584/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVICOS TELEFONICOS | R$ 1.112,52 | R$ 1.112,52 | R$ 1.112,52 | |
| 583/OR |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
SERVICOS TELEFONICOS | R$ 532,18 | R$ 532,18 | R$ 532,18 | |
| 574/OR |
MINERADORA TANABI IND E COM LTDA EPP
CNPJ: 03.486.609/0001-00
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL | R$ 381,00 | R$ 381,00 | R$ 381,00 | |
| 567/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
LAVADA SIMPLES DOS CARROS | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 582/AD |
MONICA MARIN ZEITUNE
CPF: ***.000.008-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 580/OR |
CRILELIA ALVES ME
CNPJ: 14.412.877/0001-02
|
AQUISIÇÃO DE BATERIA DE CELULAR E PELICULA PARA TABLET | R$ 115,80 | R$ 115,80 | R$ 115,80 | |
| 578/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE | R$ 91,60 | R$ 91,60 | R$ 91,60 | |
| 575/OR |
PEDRO C DOS SANTOS -ME
CNPJ: 66.680.174/0001-50
|
AQUISIÇÃO DE PUXADORES DE INOX PARA PORTA DE VIDRO RECEPÇÃO/ADMINISTRAÇÃO | R$ 95,00 | R$ 95,00 | R$ 95,00 | |
| 573/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
AQUISIÇÃO DE MEMORIA PARA COMPUTADOR | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | |
| 572/OR |
RODRIGUES, GOSTALDON & CIA LTDA
CNPJ: 08.594.928/0001-53
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EXTERNA DO PRÉDIO | R$ 311,40 | R$ 311,40 | R$ 311,40 | |
| 565/AD |
MATHEUS RODERO DE OLIVEIRA
CPF: ***.000.288-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 643,50 | R$ 643,50 | R$ 643,50 | |
| 561/OR |
FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA
CNPJ: 01.704.233/0001-38
|
CURSO CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 571/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE PINCEL | R$ 8,77 | R$ 8,77 | R$ 8,77 |