Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.447.156,55
Liquidado
R$ 79.509.669,54
Pago
R$ 79.417.463,64
Empenhos
16.853
Exercícios
14
16.853 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 660/OR |
JB ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAÚDE OCUPACIONAL L
CNPJ: 01.934.475/0001-18
|
2 EXAMES ADMISSIONAIS NO VALOR DE 20,00 CADA 1 EXAME AUDIOMETRIA | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 655/OR |
INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 00.322.436/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE FONTE PARA CPU | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 517/OR |
RITA MARIA DE ANDRADE ANDRETTO - ME
CNPJ: 38.758.546/0001-89
|
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES MASCULINOS E FEMININOS | R$ 7.676,90 | R$ 7.676,90 | R$ 7.676,90 | |
| 665/OR |
J.A.F. DE SOUZA GALLO ME
CNPJ: 03.784.411/0001-03
|
CONFECÇÃO DE FAIXA IMPRESSA - ESTAMOS EM OBRA | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 | |
| 664/OR |
J.A.F. DE SOUZA GALLO ME
CNPJ: 03.784.411/0001-03
|
CONFECÇÃO DE 4 PLACAS DESCRITIVAS - ESTACIONAMENTO | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 663/OR |
J.A.F. DE SOUZA GALLO ME
CNPJ: 03.784.411/0001-03
|
CONFECÇÃO DE 4 PLACAS DESCRITIVAS - WIFI | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 658/OR |
RODRIGUES, GOSTALDON & CIA LTDA
CNPJ: 08.594.928/0001-53
|
AQUISIÇÃO DE AREIA E CIMENTO | R$ 150,66 | R$ 150,66 | R$ 150,66 | |
| 652/OR |
RODRIGUES, GOSTALDON & CIA LTDA
CNPJ: 08.594.928/0001-53
|
AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA | R$ 138,00 | R$ 138,00 | R$ 138,00 | |
| 627/OR |
EDITORA GRIFON LTDA
CNPJ: 11.087.402/0001-91
|
MANUAL DE JURISPRUDENCIA DO TCESP 02 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | |
| 662/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 482,70 | R$ 482,70 | R$ 482,70 | |
| 661/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 965,40 | R$ 965,40 | R$ 965,40 | |
| 654/OR |
MÁRCIO EDUARDO GARCIA DE SOUZA ME
CNPJ: 16.934.179/0001-94
|
CONFECÇÃO DE DOIS ARMÁRIOS EM MDF - SALA CONTABILIDADE | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 656/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA IRRIGAÇÃO DA ÁREA EXTERNA | R$ 97,71 | R$ 97,71 | R$ 97,71 | |
| 651/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MADEIRITE | R$ 166,10 | R$ 166,10 | R$ 166,10 | |
| 618/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.798-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 429,00 | R$ 429,00 | R$ 429,00 | |
| 649/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MADEIRITE | R$ 33,22 | R$ 33,22 | R$ 33,22 | |
| 648/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MADEIRITE | R$ 132,88 | R$ 132,88 | R$ 132,88 | |
| 647/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
RECARGAS DE CARTUCHOS | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | |
| 620/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.858-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 590,00 | R$ 590,00 | R$ 590,00 | |
| 600/AD |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.418-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 755,00 | R$ 755,00 | R$ 755,00 | |
| 645/OR |
GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV
CNPJ: 00.165.960/0001-01
|
TREINAMENTO GESTAO DE PESSOAL CONTRA CHEQUE ON LINE | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 642/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE LONA E FITA ADESIVA | R$ 43,81 | R$ 43,81 | R$ 43,81 | |
| 641/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 3.046,60 | R$ 3.046,60 | R$ 3.046,60 | |
| 640/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.606,18 | R$ 1.606,18 | R$ 1.606,18 | |
| 639/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 3.212,37 | R$ 3.212,37 | R$ 3.212,37 | |
| 638/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O 1.A PARCELA DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.384,96 | R$ 1.384,96 | R$ 1.384,96 | |
| 637/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 692,48 | R$ 692,48 | R$ 692,48 | |
| 636/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.384,96 | R$ 1.384,96 | R$ 1.384,96 | |
| 635/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.250,97 | R$ 1.250,97 | R$ 1.250,97 | |
| 634/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 2.501,95 | R$ 2.501,95 | R$ 2.501,95 |