Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.447.156,55
Liquidado
R$ 79.509.669,54
Pago
R$ 79.417.763,64
Empenhos
16.853
Exercícios
14
16.853 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1117/AD |
ELIEZER ANTONIO CASALI
CPF: ***.000.188-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 595,00 | R$ 595,00 | R$ 595,00 | |
| 1113/AD |
DOUGLAS LISBOA DA SILVA
CPF: ***.000.758-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 599,00 | R$ 599,00 | R$ 599,00 | |
| 1089/OR |
THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME
CNPJ: 13.152.297/0001-52
|
SERVIÇO DE LIMPEZA DO SISTEMA E CORPO DE INJEÇÃO DO VECTRA | R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | |
| 1088/OR |
THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME
CNPJ: 13.152.297/0001-52
|
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VECTRA | R$ 76,40 | R$ 76,40 | R$ 76,40 | |
| 1081/OR |
THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME
CNPJ: 13.152.297/0001-52
|
LIMPEZA DE SISTEMA DE INJEÇÃO DO VOYAGE | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | |
| 1080/OR |
THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME
CNPJ: 13.152.297/0001-52
|
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VOYAGE | R$ 319,70 | R$ 319,70 | R$ 319,70 | |
| 1071/OR |
THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME
CNPJ: 13.152.297/0001-52
|
MÃO DE OBRA DE TROCA DE COXIM DE MOTOR E ELETROVENTILADOR | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | |
| 1070/OR |
THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTDA - ME
CNPJ: 13.152.297/0001-52
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VOYAGE | R$ 644,50 | R$ 644,50 | R$ 644,50 | |
| 1028/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.298-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 1124/OR |
NELSON LUIS XAVIER ME
CNPJ: 11.586.569/0001-05
|
INSTALAÇÃO DE EVAPORADORA E RETIRADA DE AR CONDICIONADO; SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITOR DE 35 MF EM AR CONDICIONADO DE 18000... | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | |
| 1079/OR |
RODRIGUES, GOSTALDON & CIA LTDA
CNPJ: 08.594.928/0001-53
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM MANUTENÇÃO EXTERNA DO PRÉDIO | R$ 429,90 | R$ 429,90 | R$ 429,90 | |
| 967/OR |
RODRIGUES, GOSTALDON & CIA LTDA
CNPJ: 08.594.928/0001-53
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EXTERNA | R$ 587,50 | R$ 587,50 | R$ 587,50 | |
| 1121/OR |
J.MAHFUZ LTDA
CNPJ: 54.289.996/0043-85
|
AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS DE TELEFONE SEM FIO - PANASONIC DECT-6.0 | R$ 180,44 | R$ 180,44 | R$ 180,44 | |
| 1119/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.858-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 1112/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA COPA COZINHA | R$ 76,09 | R$ 76,09 | R$ 76,09 | |
| 1111/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA COPA/COZINHA | R$ 55,42 | R$ 55,42 | R$ 55,42 | |
| 1110/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA COPA/COZINHA | R$ 20,39 | R$ 20,39 | R$ 20,39 | |
| 1109/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | R$ 142,31 | R$ 142,31 | R$ 142,31 | |
| 1116/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA. ME
CNPJ: 12.614.138/0001-60
|
BALANCEAMENTO NAS 4 RODAS E ALINHAMENTO DIANTEIRO DO CRUZE | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | |
| 1115/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
LAVADA SIMPLES CRUZE | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 1114/AD |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.418-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.393,28 | R$ 1.393,28 | R$ 1.393,28 | |
| 1107/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 27.134,89 | R$ 27.134,89 | R$ 27.134,89 | |
| 1106/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.003,02 | R$ 1.003,02 | R$ 1.003,02 | |
| 1105/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.929,22 | R$ 5.929,22 | R$ 5.929,22 | |
| 1104/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.858,44 | R$ 11.858,44 | R$ 11.858,44 | |
| 1103/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 63.955,65 | R$ 63.955,65 | R$ 63.955,65 | |
| 1102/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.909,07 | R$ 6.909,07 | R$ 6.909,07 | |
| 1101/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.497,77 | R$ 3.497,77 | R$ 3.497,77 | |
| 1100/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.130,04 | R$ 8.130,04 | R$ 8.130,04 | |
| 1099/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 16.260,09 | R$ 16.260,09 | R$ 16.260,09 |