Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.447.156,55
Liquidado
R$ 79.509.669,54
Pago
R$ 79.417.763,64
Empenhos
16.853
Exercícios
14
16.853 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1186/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO 2.A PARCELA DOS SERVIDORES | R$ 33.409,80 | R$ 33.409,80 | R$ 33.409,80 | |
| 383/GL |
FUNDACAO RADIO EDUCACIONAL DE VOTUP.
CNPJ: 53.220.208/0001-82
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E RETRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS PREVISTAS EM LEI | R$ 76.089,60 | R$ 42.252,26 | R$ 42.252,26 | |
| 1156/OR |
ALLIANZ SEGUROS S/A
CNPJ: 61.573.796/0001-66
|
SEGURO ANUAL DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | R$ 942,29 | R$ 942,29 | R$ 942,29 | |
| 1185/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
CONSERTO DE O2 CADIERAS: 1 PLENÁRIO EXECUTIVA -GIRATORIA 1 SALA 13 - CADEIRA PRESIDENTE | R$ 85,00 | R$ 85,00 | R$ 85,00 | |
| 1181/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇAO DE TORNEIRA TANQUE E MAQ DE LAVAR | R$ 41,00 | R$ 41,00 | R$ 41,00 | |
| 1180/OR |
CLARÃO IND E COMERCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA.
CNPJ: 67.263.012/0001-80
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO EXTERNA . | R$ 2.162,27 | R$ 2.162,27 | R$ 2.162,27 | |
| 1179/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 965,85 | R$ 965,85 | R$ 965,85 | |
| 1178/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.931,70 | R$ 1.931,70 | R$ 1.931,70 | |
| 1167/OR |
GILVAN HELDER DE SOUZA E OUTRA
CNPJ: 14.194.461/0001-57
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SERVIÇOS DE PROJETO E EXECUÇÃO DE PASAGISMO E JARDINAGEM NAS LATERAIS DA ENTRADA DO PLENÁRIO. | R$ 4.020,00 | R$ 4.008,00 | R$ 4.008,00 | |
| 1165/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.858-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 595,00 | R$ 595,00 | R$ 595,00 | |
| 1163/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.798-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 429,00 | R$ 429,00 | R$ 429,00 | |
| 1061/GL |
FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA
CNPJ: 01.704.233/0001-38
|
LOCACAO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE | R$ 3.520,36 | R$ 3.520,36 | R$ 3.520,36 | |
| 848/GL |
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
|
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA | R$ 32.000,00 | R$ 28.959,99 | R$ 28.959,99 | |
| 1172/OR |
ELETRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT.ELETR.LTDA
CNPJ: 07.087.016/0001-22
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PRÉDIO. | R$ 70,05 | R$ 70,05 | R$ 70,05 | |
| 1171/AD |
LUCAS DA SILVA
CPF: ***.000.198-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 1170/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.858-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 595,00 | R$ 595,00 | R$ 595,00 | |
| 1169/AD |
JOSE ANTONIO DE SOUZA
CPF: ***.000.208-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 1166/OR |
INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 00.322.436/0001-05
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AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA EDIÇÃO DE VÍDEOS | R$ 949,00 | R$ 949,00 | R$ 949,00 | |
| 1162/OR |
WELLS COMERCIO DE VEÍCULOS E PECAS LTDA.
CNPJ: 01.781.787/0001-39
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AQUISIÇLÃO DE ACESSÓRIOS PARA 02 VEÍCULOS - FORD FOCUS ZERO KM | R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | |
| 1161/OR |
WELLS COMERCIO DE VEÍCULOS E PECAS LTDA.
CNPJ: 01.781.787/0001-39
|
AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS ZERO KM - FORD FOCUS 2.0 -2014/2015 | R$ 171.000,00 | R$ 171.000,00 | R$ 171.000,00 | |
| 1155/OR |
EDITORA NDJ LTDA
CNPJ: 54.102.785/0001-32
|
ASSINATURA ANUAL DO BDM - BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 1164/AD |
WALTER JOSE DOS SANTOS
CPF: ***.000.718-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 1123/OR |
LUIZ ANTONIO DALTO
CPF: ***.000.558-**
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TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCENDIO EM CONFORMIDADE COM O DECRETO 56189/11; ART DE VISTORIA DOS EQUIPAMENTOS; ART COM LAU... | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | |
| 1140/OR |
ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME
CNPJ: 10.738.996/0001-90
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RECARGA DE TONER COLORIDO | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | |
| 1160/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 460,55 | R$ 460,55 | R$ 460,55 | |
| 1159/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FERIAS DE SERVIDOR | R$ 921,12 | R$ 921,12 | R$ 921,12 | |
| 1158/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 667,56 | R$ 667,56 | R$ 667,56 | |
| 1157/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.335,12 | R$ 1.335,12 | R$ 1.335,12 | |
| 1152/OR |
CARMEN ISABEL FERRARI OLIVO ME
CNPJ: 55.765.689/0001-37
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RECARGAS E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES | R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | |
| 1145/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.858-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 595,00 | R$ 595,00 | R$ 595,00 |