Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.447.156,55
Liquidado
R$ 79.509.669,54
Pago
R$ 79.417.763,64
Empenhos
16.853
Exercícios
14
16.853 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1197/OR |
ONETS SOLUÇOES OPTICAS LTDA ME
CNPJ: 20.718.142/0001-04
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA - TROCA DE 06 LUMINÁRIAS + COLOCAÇÃO DE 1 POSTE COM LUMINÁRIA, ENTRADA EXTERNA DO PLENÁR... | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | |
| 1176/OR |
RADIO CIDADE AM DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 49.109.515/0001-13
|
CONVITE PARA A SESSÃO DE ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS DO ANO | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 1141/OR |
EMPRESA GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
CNPJ: 05.329.957/0001-08
|
ENVIO PUBLICACOES DOU E DOE | R$ 208,96 | R$ 208,96 | R$ 208,96 | |
| 869/GL |
SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 56.982.416/0001-07
|
LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 5.742,40 | R$ 5.742,40 | R$ 5.742,40 | |
| 540/GL |
WIFI PLUS PROVEDOR LTDA ME
CNPJ: 08.825.577/0001-44
|
PRESTACAO SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DE 10 MBPS | R$ 7.664,30 | R$ 7.664,30 | R$ 7.664,30 | |
| 289/GL |
ALM BANDEIRAS - ME
CNPJ: 13.180.111/0001-79
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO –CARTUCHOS PARA IMPRESSÃO, DE USO NO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO DESTA CASA... | R$ 6.089,32 | R$ 6.089,32 | R$ 6.089,32 | |
| 274/GL |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – PAPEL SULFITE, DE USO NO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO DESTA CASA DE LEIS,... | R$ 4.400,00 | R$ 3.630,00 | R$ 3.630,00 | |
| 193/GL |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - MEXEDORES E COPOS | R$ 1.425,60 | R$ 1.425,60 | R$ 1.425,60 | |
| 192/GL |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICIOS | R$ 15.227,92 | R$ 12.749,16 | R$ 12.749,16 | |
| 159/GL |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PREGÃO PRESENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE 4800 LITROS DE COMBUSTÍVEL | R$ 13.920,00 | R$ 11.960,41 | R$ 11.960,41 | |
| 1221/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 471,58 | R$ 471,58 | R$ 471,58 | |
| 1220/OR |
COP-FAC MAQUINAS LTDA
CNPJ: 01.055.647/0001-83
|
COMPLEMENTO DO EMPENHO N. 360 | R$ 112,20 | R$ 112,20 | R$ 112,20 | |
| 1219/OR |
ALESSANDRO DE ANDRADE BORGES
CNPJ: 21.312.751/0001-13
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ACIONAMDNTO AUTOMÁTICO DE SISTEMA BOMBA CONTRA INCENDIO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 1218/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE LONA PRETA DE PROTEÇÃO | R$ 14,40 | R$ 14,40 | R$ 14,40 | |
| 1217/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 63.955,65 | R$ 63.955,65 | R$ 63.955,65 | |
| 1216/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.909,07 | R$ 6.909,07 | R$ 6.909,07 | |
| 1215/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.497,77 | R$ 3.497,77 | R$ 3.497,77 | |
| 1214/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 16.260,09 | R$ 16.260,09 | R$ 16.260,09 | |
| 1213/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.083,37 | R$ 2.083,37 | R$ 2.083,37 | |
| 1212/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 9.940,08 | R$ 9.690,12 | R$ 9.690,12 | |
| 1211/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.354,64 | R$ 8.354,64 | R$ 8.354,64 | |
| 1210/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.279,03 | R$ 4.279,03 | R$ 4.279,03 | |
| 1209/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 43.680,67 | R$ 43.680,67 | R$ 43.680,67 | |
| 1208/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.198,52 | R$ 3.198,52 | R$ 3.198,52 | |
| 1207/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 27.108,86 | R$ 27.108,86 | R$ 27.108,86 | |
| 1206/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.858,44 | R$ 11.858,44 | R$ 11.858,44 | |
| 1194/OR |
NEUSA PADILHA FEIJO EPP
CNPJ: 04.947.539/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ACESSÓRIO DE CAMERA DIGITAL | R$ 1.905,00 | R$ 1.905,00 | R$ 1.905,00 | |
| 435/GL |
GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV
CNPJ: 00.165.960/0001-01
|
LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, PERFIL PROFISSIOGRAFICO PREVIDENCIARIO, GESTAO DE RECURSOS HUMANOS CONT... | R$ 17.200,00 | R$ 14.950,00 | R$ 14.950,00 | |
| 360/ES |
COP-FAC MAQUINAS LTDA
CNPJ: 01.055.647/0001-83
|
LOCAÇÃO DE FOTOCOPIAS | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | |
| 1205/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
VALE ALIMENTAÇÃO | R$ 3.910,00 | R$ 3.910,00 | R$ 3.910,00 |