Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.447.156,55
Liquidado
R$ 79.509.669,54
Pago
R$ 79.417.763,64
Empenhos
16.853
Exercícios
14
16.853 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
1.A PARCELA DO 13.O SALARIO EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.585,65 | R$ 1.585,65 | R$ 1.585,65 | |
| 60/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.051,41 | R$ 1.051,41 | R$ 1.051,41 | |
| 59/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 2.102,83 | R$ 2.102,83 | R$ 2.102,83 | |
| 58/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO ADMINISTRATIVO | R$ 54,00 | R$ 54,00 | R$ 54,00 | |
| 57/OR |
VOTUCICLO COM. DE BICICLETAS E PEÇAS LTDA ME
CNPJ: 72.947.757/0001-06
|
MATERIAL UTILIZADO EM MANUTENÇÃO DE BICICLETA ( ARO DE ALUMINIO, CUBO DE FERRO, ESFERA DIANTEIRA, GUIDÃO, PEDIVELA, RODA... | R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 170,00 | |
| 55/OR |
J.R.S DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME
CNPJ: 13.667.566/0001-13
|
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS | R$ 235,00 | R$ 235,00 | R$ 235,00 | |
| 54/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
1.A PARCELA DO 13.O SALARIO EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 988,98 | R$ 988,98 | R$ 988,98 | |
| 53/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.292,01 | R$ 1.292,01 | R$ 1.292,01 | |
| 52/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 2.584,03 | R$ 2.584,03 | R$ 2.584,03 | |
| 51/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
1.A PARCELA DO 13.O SALARIO EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 725,25 | R$ 725,25 | R$ 725,25 | |
| 50/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 467,35 | R$ 467,35 | R$ 467,35 | |
| 49/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 934,72 | R$ 934,72 | R$ 934,72 | |
| 16/OR |
J.B.ASSESS.E CONS.EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA
CNPJ: 01.934.475/0001-18
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AVALIACOES CLINICAS ADMISSIONAL E DEMISSIONAL | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 48/OR |
TOPPING FORROS LTDA - EPP
CNPJ: 05.145.178/0001-44
|
AQUISIÇÃO DE FECHADURA | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | |
| 47/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA FJH 6336 KM 494 | R$ 78,30 | R$ 78,30 | R$ 78,30 | |
| 45/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO EXPEDIENTE | R$ 182,80 | R$ 182,80 | R$ 182,80 | |
| 44/OR |
LAVANDERIA VOTUCLEAN LTDA ME
CNPJ: 18.004.818/0001-48
|
LAVAGEM DAS CORTINAS DO PLENÁRIO | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 42/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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EXONERACAO DE SERVIDOR | R$ 10.830,23 | R$ 10.830,23 | R$ 10.830,23 | |
| 41/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
EXONERACAO DE SERVIDOR | R$ 5.474,31 | R$ 5.474,31 | R$ 5.474,31 | |
| 39/OR |
VOTUPORANGA OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXO
CNPJ: 51.854.388/0001-29
|
CUSTAS DE REGISTRO DE ATA | R$ 47,15 | R$ 47,15 | R$ 47,15 | |
| 38/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA MANUTENÇÃO EXTERNA | R$ 51,52 | R$ 51,52 | R$ 51,52 | |
| 37/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 461,68 | R$ 461,68 | R$ 461,68 | |
| 36/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FERIAS DE SERVIDOR | R$ 923,37 | R$ 923,37 | R$ 923,37 | |
| 35/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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1.A PARCELA DO 13.O SALARIO EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 995,74 | R$ 995,74 | R$ 995,74 | |
| 34/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.421,19 | R$ 1.421,19 | R$ 1.421,19 | |
| 33/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 2.842,39 | R$ 2.842,39 | R$ 2.842,39 | |
| 32/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.086,90 | R$ 1.086,90 | R$ 1.086,90 | |
| 31/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FERIAS DE SERVIDOR | R$ 2.173,81 | R$ 2.173,81 | R$ 2.173,81 | |
| 30/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.424,67 | R$ 1.424,67 | R$ 1.424,67 | |
| 29/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FERIAS DE SERVIDOR | R$ 2.849,35 | R$ 2.849,35 | R$ 2.849,35 |