Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.447.156,55
Liquidado
R$ 79.509.669,54
Pago
R$ 79.417.763,64
Empenhos
16.853
Exercícios
14
16.853 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 158/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
LAVADA SIMPLES NOS VEÍCULOS OFICIAIS | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | |
| 157/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO DO CRUZE | R$ 130,24 | R$ 130,24 | R$ 130,24 | |
| 156/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE PRANCHETA ACRILICA PARA ASSESSORIA PARLAMENTAR E SECRETARIA | R$ 48,50 | R$ 48,50 | R$ 48,50 | |
| 155/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO FOCUS FDZ 2889 | R$ 115,50 | R$ 115,50 | R$ 115,50 | |
| 154/OR |
TOPPING FORROS LTDA EPP
|
AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA PORTA DE DIVISÓRIA (ASSESSORIA DE IMPRENSA) | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | |
| 152/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 2.321,22 | R$ 2.321,22 | R$ 2.321,22 | |
| 151/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.606,42 | R$ 1.606,42 | R$ 1.606,42 | |
| 150/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 3.212,85 | R$ 3.212,85 | R$ 3.212,85 | |
| 149/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 856,53 | R$ 856,53 | R$ 856,53 | |
| 148/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 527,53 | R$ 527,53 | R$ 527,53 | |
| 147/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.055,08 | R$ 1.055,08 | R$ 1.055,08 | |
| 131/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
AQUISIÇÃO DE CANALETAS PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA SALA DE ASSESSORIA PARLAMENTAR E SALA DE REUNIÃO | R$ 10,14 | R$ 10,14 | R$ 10,14 | |
| 76/OR |
ELÉTRICA NOROESTE VOTUPORANGA COM. MAT. ELÉTRICOS
|
AQUISIÇÃO DE REFLETORES DE LED PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA DO PRÉDIO | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | R$ 1.280,00 | |
| 143/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES | R$ 2.915,36 | R$ 2.915,36 | R$ 2.915,36 | |
| 142/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
VALE ALIMENTACAO | R$ 3.910,00 | R$ 3.910,00 | R$ 3.910,00 | |
| 141/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES | R$ 8.250,99 | R$ 8.250,99 | R$ 8.250,99 | |
| 140/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES | R$ 16.619,00 | R$ 16.619,00 | R$ 16.619,00 | |
| 139/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 471,58 | R$ 471,58 | R$ 471,58 | |
| 138/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 1.012,00 | R$ 1.012,00 | R$ 1.012,00 | |
| 137/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 1.123,00 | R$ 1.123,00 | R$ 1.123,00 | |
| 136/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
ACESSO A INTERNET BANDA LARGA SPEEDY E ANTI VÍRUS DE E-MAILS | R$ 34,80 | R$ 34,80 | R$ 34,80 | |
| 135/OR |
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.
CNPJ: 02.351.877/0001-52
|
HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA | R$ 59,90 | R$ 59,90 | R$ 59,90 | |
| 134/OR |
ARISMAR PEREIRA AZEVEDO ME
CNPJ: 10.738.996/0001-90
|
RECARGA DE TONERS COLORIDOS | R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | |
| 133/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA OFFICE BOY E PASTA AZ(ASSESSORIA JURIDICA) | R$ 35,40 | R$ 35,40 | R$ 35,40 | |
| 100/OR |
PARAISO DOS CARPETES LTDA ME
CNPJ: 57.333.080/0001-14
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COLOCAÇÃO DE CARPETE EM SALA DE REUNIÃO | R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 | |
| 22/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
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ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 132/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO DO CRUZE | R$ 143,61 | R$ 143,61 | R$ 143,61 | |
| 129/OR |
JP DA SILVEIRA VOTUPORANGA ME
CNPJ: 04.751.514/0001-30
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MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO PLENARIO | R$ 32,00 | R$ 32,00 | R$ 32,00 | |
| 127/OR |
JP DA SILVEIRA VOTUPORANGA ME
CNPJ: 04.751.514/0001-30
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MANUTENÇÃO EM BANHEIRO DO PLENÁRIO | R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 105,00 | |
| 114/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |