Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.447.156,55
Liquidado
R$ 79.509.669,54
Pago
R$ 79.417.763,64
Empenhos
16.853
Exercícios
14
16.853 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 687/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | R$ 267,37 | R$ 267,37 | R$ 267,37 | |
| 686/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS GENERO ALIMENTICIO | R$ 186,90 | R$ 186,90 | R$ 186,90 | |
| 685/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA | R$ 566,52 | R$ 566,52 | R$ 566,52 | |
| 684/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS | R$ 243,20 | R$ 243,20 | R$ 243,20 | |
| 637/OR |
APRAVEL VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.103.006/0001-33
|
REVISÃO DO CRUZE (ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SERVIÇOS MECANICOS E TROCA DE CARTÃO DE HIGIENIZAÇÃO, FILTRO DE AR, ELEME... | R$ 1.660,54 | R$ 1.660,54 | R$ 1.660,54 | |
| 679/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO NO JARDIM DE INVERNO | R$ 19,18 | R$ 19,18 | R$ 19,18 | |
| 678/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA USO GERAL | R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | |
| 677/OR |
AGROMETAL COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA
CNPJ: 48.539.548/0001-30
|
AQUISIÇÃO DE REFLETORES DE LED PARA ILUMINAÇÃO NA ENTRADA DO PLENARIO | R$ 1.185,80 | R$ 1.185,80 | R$ 1.185,80 | |
| 676/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR PARA TOMADA | R$ 11,07 | R$ 11,07 | R$ 11,07 | |
| 675/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM SECRETARIA | R$ 14,63 | R$ 14,63 | R$ 14,63 | |
| 674/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO EM SALA DA SECRETARIA | R$ 149,52 | R$ 149,52 | R$ 149,52 | |
| 673/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.018,67 | R$ 4.018,67 | R$ 4.018,67 | |
| 672/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 285,27 | R$ 285,27 | R$ 285,27 | |
| 671/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 613,47 | R$ 613,47 | R$ 613,47 | |
| 670/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.070,88 | R$ 3.070,88 | R$ 3.070,88 | |
| 669/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.309,51 | R$ 1.309,51 | R$ 1.309,51 | |
| 668/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.064,31 | R$ 1.064,31 | R$ 1.064,31 | |
| 667/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.102,89 | R$ 1.102,89 | R$ 1.102,89 | |
| 436/OR |
ONIVALDO FORMENTON JUNIOR 21799720837
CNPJ: 14.198.787/0001-52
|
AQUISIÇÃO DE LIVROS JURÍDICOS | R$ 507,00 | R$ 507,00 | R$ 507,00 | |
| 663/OR |
P R DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS ME
CNPJ: 19.279.399/0001-10
|
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL | R$ 351,70 | R$ 351,70 | R$ 351,70 | |
| 662/OR |
COFERPOL IND. E COM. DE TUBOS E AÇO LTDA
CNPJ: 47.454.855/0001-56
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MASTRO DE BANDEIRA E ESQUADRIAS DO PORTÃO ELETRONICO | R$ 633,00 | R$ 633,00 | R$ 633,00 | |
| 661/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
AQUISIÇÃO DE REFLETOR DE LED | R$ 408,00 | R$ 408,00 | R$ 408,00 | |
| 660/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ | R$ 798,50 | R$ 798,50 | R$ 798,50 | |
| 659/OR |
CAFÉ ALIANÇA. - ME
CNPJ: 02.665.050/0001-13
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ | R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | |
| 657/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 655/OR |
BRUNO HERNANDES MORINI ME
CNPJ: 08.068.141/0001-58
|
RECARGA DE CARTUCHOS DE EMPRESSORA | R$ 258,00 | R$ 258,00 | R$ 258,00 | |
| 654/OR |
MC CONSTRUTORA E TOPOGRAFIA LTDA
CNPJ: 02.351.113/0001-67
|
AQUISIÇÃO DE 4 M DE PEDRA INTERTRAVADA P/PISO EXTERNO - FRENTE PLENÁRIO. | R$ 152,00 | R$ 152,00 | R$ 152,00 | |
| 653/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
AQUISIÇÃO DE PLAFON | R$ 21,51 | R$ 21,51 | R$ 21,51 | |
| 652/OR |
INFORMAX VOTUPORANGA COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME
CNPJ: 00.322.436/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE CAIXINHA DE SOM PARA COMNPUTADOR | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 600/OR |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
|
SEGURO PARCIAL DOS VEICULOS CRUZE E MOTOCICLETA ATÉ 14/11/2015 | R$ 1.493,58 | R$ 1.493,58 | R$ 1.493,58 |