Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.447.156,55
Liquidado
R$ 79.509.669,54
Pago
R$ 79.417.763,64
Empenhos
16.853
Exercícios
14
16.853 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1145/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 134,16 | R$ 134,16 | R$ 134,16 | |
| 1144/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.206,53 | R$ 11.206,53 | R$ 11.206,53 | |
| 1143/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.911,42 | R$ 11.911,42 | R$ 11.911,42 | |
| 1142/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 78,03 | R$ 78,03 | R$ 78,03 | |
| 1141/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.323,58 | R$ 4.323,58 | R$ 4.323,58 | |
| 1140/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 59.820,63 | R$ 59.820,63 | R$ 59.820,63 | |
| 1139/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.031,47 | R$ 2.031,47 | R$ 2.031,47 | |
| 609/ES |
TELEFONICA BRASIL SA
CNPJ: 02.558.157/0001-62
|
TELEFONIA FIXA | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 1134/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE CONEXÕES DE PVC PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA DRENAGEM AR CONDICIONADO. PARAFUSOS, BUCHAS ETC.. | R$ 49,98 | R$ 49,98 | R$ 49,98 | |
| 1132/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO | R$ 29,85 | R$ 29,85 | R$ 29,85 | |
| 1131/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE TUBO DE PVC | R$ 27,90 | R$ 27,90 | R$ 27,90 | |
| 1105/OR |
JOSE CARLOS REBOUCAS 92834515891
CNPJ: 20.980.006/0001-80
|
SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTOS | R$ 35,00 | R$ 35,00 | R$ 35,00 | |
| 1104/OR |
JOSE CARLOS REBOUCAS 92834515891
CNPJ: 20.980.006/0001-80
|
AQUISIÇÃO DE ALBUNS PARA FOTOS | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 1130/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 138,28 | R$ 138,28 | R$ 138,28 | |
| 1127/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 26,50 | R$ 26,50 | R$ 26,50 | |
| 1126/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 168,00 | R$ 168,00 | R$ 168,00 | |
| 1124/AD |
VILMAR FERREIRA DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | |
| 1122/AD |
PEDRO WALDECI CRESCENCIO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | |
| 1121/OR |
COMERCIAL MIX 10 EIRELI
CNPJ: 10.605.494/0001-91
|
AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS | R$ 2.398,00 | R$ 2.398,00 | R$ 2.398,00 | |
| 1115/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
VIAGEM DE S.J.RIO PRETO A BRASILIA, IDA E VOLTA | R$ 1.655,58 | R$ 1.655,58 | R$ 1.655,58 | |
| 1113/AD |
ELIEZER ANTONIO CASALI
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 658,00 | R$ 658,00 | R$ 658,00 | |
| 1112/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
PASSAGEM AEREA DE S.J.RIO PRETO A BRASILIA, IDA E VOLTA. | R$ 1.219,98 | R$ 1.219,98 | R$ 1.219,98 | |
| 1109/OR |
GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV
CNPJ: 00.165.960/0001-01
|
SERVICOS DE PARAMETRIZACAO DE RELATORIOS PARA A VOTUPREV | R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | |
| 1107/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.660,00 | R$ 1.660,00 | R$ 1.660,00 | |
| 11/GL |
FIORILLI SOCIEDADE CIVIL LTDA
CNPJ: 01.704.233/0001-38
|
LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 17.601,80 | R$ 15.841,62 | R$ 15.841,62 | |
| 1091/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
SERVIÇO DE LIMPEZA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO COM TROCA DE TUBO DE ALUMINIO POR COBRE COM CARGA DE GÁS... | R$ 447,00 | R$ 447,00 | R$ 447,00 | |
| 1118/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE LANCHES | R$ 135,14 | R$ 135,14 | R$ 135,14 | |
| 1116/AD |
ANDRE LUIS SOUZA FIGUEIREDO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 460,00 | R$ 460,00 | R$ 460,00 | |
| 1077/OR |
ONETS SOLUÇOES OPTICAS LTDA ME
CNPJ: 20.718.142/0001-04
|
SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADAS NO PLENARIO, REPARO EM COTOVELO DE SAÍDA DE ÁGUA EM CALHA DO PLENÁRIO E TORNEIRA DA GARAGEM | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 1111/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA | R$ 11,35 | R$ 11,35 | R$ 11,35 |