Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.447.156,55
Liquidado
R$ 79.509.669,54
Pago
R$ 79.417.763,64
Empenhos
16.853
Exercícios
14
16.853 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR WILSON DA SILVA BORGES | R$ 2.234,74 | R$ 2.234,74 | R$ 2.234,74 | |
| 58/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO 1.A PARCELA DE FERIAS DA SERVIDORA JOANA AP. RAUTCH DE LIMA | R$ 1.007,19 | R$ 1.007,19 | R$ 1.007,19 | |
| 57/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DA SERVIDORA JOANA AP. RAUTCH DE LIMA | R$ 526,34 | R$ 526,34 | R$ 526,34 | |
| 53/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO | R$ 133,33 | R$ 133,33 | R$ 133,33 | |
| 49/OR |
PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 08
CNPJ: 49.024.557/0008-28
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA PAREDE RECEPÇÃO | R$ 237,40 | R$ 237,40 | R$ 237,40 | |
| 48/OR |
ZAPAROLI & MORINI LTDA ME
CNPJ: 05.571.503/0001-30
|
LOCAÇÃO DE ANDAIME PARA TROCA DE LAMPADAS DO PLENÁRIO | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 47/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO | R$ 160,72 | R$ 160,72 | R$ 160,72 | |
| 44/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO GERAL | R$ 68,34 | R$ 68,34 | R$ 68,34 | |
| 42/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR - COMPLEMENTO | R$ 0,30 | R$ 0,30 | R$ 0,30 | |
| 41/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.267,80 | R$ 1.267,80 | R$ 1.267,80 | |
| 40/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.538,25 | R$ 1.538,25 | R$ 1.538,25 | |
| 39/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 3.076,51 | R$ 3.076,51 | R$ 3.076,51 | |
| 38/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 863,25 | R$ 863,25 | R$ 863,25 | |
| 37/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 431,62 | R$ 431,62 | R$ 431,62 | |
| 36/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 863,25 | R$ 863,25 | R$ 863,25 | |
| 35/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.775,66 | R$ 1.775,66 | R$ 1.775,66 | |
| 34/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 3.551,33 | R$ 3.551,33 | R$ 3.551,33 | |
| 33/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 501,90 | R$ 501,90 | R$ 501,90 | |
| 32/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.003,81 | R$ 1.003,81 | R$ 1.003,81 | |
| 31/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.518,97 | R$ 1.518,97 | R$ 1.518,97 | |
| 30/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 3.037,95 | R$ 3.037,95 | R$ 3.037,95 | |
| 29/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.201,44 | R$ 1.201,44 | R$ 1.201,44 | |
| 28/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 592,27 | R$ 592,27 | R$ 592,27 | |
| 27/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.185,15 | R$ 1.185,15 | R$ 1.185,15 | |
| 26/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.094,35 | R$ 1.094,35 | R$ 1.094,35 | |
| 25/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 549,42 | R$ 549,42 | R$ 549,42 | |
| 24/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.098,84 | R$ 1.098,84 | R$ 1.098,84 | |
| 23/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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13.O SALARIO 1.A PARCELA EM FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.807,37 | R$ 1.807,37 | R$ 1.807,37 | |
| 22/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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50% DE FERIAS DE SERVIDOR | R$ 945,39 | R$ 945,39 | R$ 945,39 | |
| 21/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
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FERIAS DE SERVIDOR | R$ 1.890,80 | R$ 1.890,80 | R$ 1.890,80 |