Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.447.156,55
Liquidado
R$ 79.509.669,54
Pago
R$ 79.417.763,64
Empenhos
16.853
Exercícios
14
16.853 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES | R$ 16.748,37 | R$ 16.748,37 | R$ 16.748,37 | |
| 121/OR |
ICATU SEGUROS S/A
CNPJ: 42.283.770/0001-39
|
SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 441,18 | R$ 441,18 | R$ 441,18 | |
| 120/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 1.174,00 | R$ 1.174,00 | R$ 1.174,00 | |
| 119/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | |
| 118/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
E-MAILS E ANTI VIRUS | R$ 39,65 | R$ 39,65 | R$ 39,65 | |
| 117/OR |
LOCAWEB IDC LTDA
CNPJ: 06.887.099/0001-71
|
HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES VIA WEB | R$ 264,89 | R$ 264,89 | R$ 264,89 | |
| 116/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO | R$ 135,14 | R$ 135,14 | R$ 135,14 | |
| 114/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DE BEBEDOURO RECEPÇÃO DO PLENARIO | R$ 73,89 | R$ 73,89 | R$ 73,89 | |
| 113/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PREPARAR PAREDE DA RECEPÇÃO | R$ 125,46 | R$ 125,46 | R$ 125,46 | |
| 104/OR |
NEUSA FIGUEIRAS ME
CNPJ: 12.807.801/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 626,80 | R$ 626,80 | R$ 626,80 | |
| 98/AD |
PEDRO WALDECI CRESCENCIO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | |
| 71/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO | R$ 18,69 | R$ 18,69 | R$ 18,69 | |
| 54/OR |
SIMAO SABINO LTDA ME
CNPJ: 22.963.634/0001-82
|
AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE LED PARA RECEPÇÃO | R$ 145,80 | R$ 145,80 | R$ 145,80 | |
| 52/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA | R$ 73,11 | R$ 73,11 | R$ 73,11 | |
| 18/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 111/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE CANETA | R$ 20,00 | R$ 20,00 | R$ 20,00 | |
| 110/OR |
MARMORARIA ALPHA LTDA ME
CNPJ: 72.900.798/0001-39
|
AQUISIÇÃO DE PEDRA GRANITO ARABESCO PARA RODAPÉ DA RECEPÇÃO | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | |
| 108/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000009/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 224,00 | R$ 224,00 | R$ 224,00 | |
| 107/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000009/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 515,20 | R$ 515,20 | R$ 515,20 | |
| 73/OR |
MARMORARIA ALPHA LTDA ME
CNPJ: 72.900.798/0001-39
|
AQUISIÇÃO DE PEDRA DE GRANITO PARA BANCADA EM RECEPÇÃO | R$ 430,00 | R$ 430,00 | R$ 430,00 | |
| 109/OR |
IRENE BAIO CATELLAN & CIA LTDA ME
CNPJ: 07.297.263/0001-53
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM CALHAS DO PRÉDIO | R$ 1.650,60 | R$ 1.650,60 | R$ 1.650,60 | |
| 103/OR |
REDE RECAPEX PNEUS LTDA
CNPJ: 55.299.440/0006-98
|
MONTAGEM E ALINHAMENTO DE PNEU | R$ 24,77 | R$ 24,77 | R$ 24,77 | |
| 102/OR |
REDE RECAPEX PNEUS LTDA
CNPJ: 55.299.440/0006-98
|
AQUISIÇÃO DE PNEU (TROCA EM VIAGEM) | R$ 520,23 | R$ 520,23 | R$ 520,23 | |
| 70/OR |
TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURANCA LTDA - M
CNPJ: 09.054.036/0001-22
|
AQUISIÇÃO DE PLACA DE SOFTWARE PARA PABX | R$ 330,00 | R$ 330,00 | R$ 330,00 | |
| 101/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO | R$ 161,67 | R$ 161,67 | R$ 161,67 | |
| 100/AD |
ANDRE LUIS SOUZA FIGUEIREDO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 97/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 258,70 | R$ 258,70 | R$ 258,70 | |
| 96/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO | R$ 122,15 | R$ 122,15 | R$ 122,15 | |
| 94/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA | R$ 9,88 | R$ 9,88 | R$ 9,88 | |
| 92/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PINTURA DA RECEPÇÃO | R$ 144,11 | R$ 144,11 | R$ 144,11 |