Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.447.156,55
Liquidado
R$ 79.509.669,54
Pago
R$ 79.417.763,64
Empenhos
16.853
Exercícios
14
16.853 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA | R$ 115,00 | R$ 115,00 | R$ 115,00 | |
| 183/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
LAVAGEM DE CARRO | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 182/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
LAVAGEM DE CARRO | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 181/OR |
LAVA RÁPIDO 7 COPAS LTDA ME
CNPJ: 19.457.278/0001-10
|
LAVAGEM DE CARRO | R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 177/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 193,05 | R$ 193,05 | R$ 193,05 | |
| 176/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
AQUISIÇÃO DE REPELENTE DE ÁGUA PARA PARABRISA | R$ 18,00 | R$ 18,00 | R$ 18,00 | |
| 175/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO | R$ 92,95 | R$ 92,95 | R$ 92,95 | |
| 173/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO ADMINISTRATIVO | R$ 74,10 | R$ 74,10 | R$ 74,10 | |
| 171/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE GÁS | R$ 52,98 | R$ 52,98 | R$ 52,98 | |
| 170/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA | R$ 31,92 | R$ 31,92 | R$ 31,92 | |
| 169/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE ANTIMOFOS E ODORIZADORES DE AMBIENTE | R$ 73,68 | R$ 73,68 | R$ 73,68 | |
| 168/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GENERO ALIMENTICIO | R$ 139,86 | R$ 139,86 | R$ 139,86 | |
| 152/AD |
DOUGLAS LISBOA DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 896,00 | R$ 896,00 | R$ 896,00 | |
| 167/OR |
BANDERPLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 00.759.039/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE PRISMA E PLACA DE PORTA VEREADOR EMERSON PEREIRA | R$ 145,00 | R$ 145,00 | R$ 145,00 | |
| 166/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO | R$ 186,69 | R$ 186,69 | R$ 186,69 | |
| 164/AD |
MEHDE MEIDAO SLAIMAN KANSO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | |
| 163/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR PARA TOMADA | R$ 35,65 | R$ 35,65 | R$ 35,65 | |
| 162/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE REFIL PARA PINCEL DE LOUSA BRANCA | R$ 8,00 | R$ 8,00 | R$ 8,00 | |
| 161/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO EM RECEPÇÃO | R$ 105,74 | R$ 105,74 | R$ 105,74 | |
| 160/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MALETA PARA OFFICE BOY | R$ 21,60 | R$ 21,60 | R$ 21,60 | |
| 159/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13.O SALARIO REF. 1.A PARCELA EM FERIAS DO SERVIDOR SILVIO NATAL BOCCATO | R$ 1.011,17 | R$ 1.011,17 | R$ 1.011,17 | |
| 158/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DO SERVIDOR SILVIO NATAL BOCCATO | R$ 725,33 | R$ 725,33 | R$ 725,33 | |
| 157/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DO SERVIDOR SILVIO NATAL BOCCATO | R$ 1.450,67 | R$ 1.450,67 | R$ 1.450,67 | |
| 155/OR |
ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.-ME
CNPJ: 10.459.572/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO ADMINISTRATIVO | R$ 134,80 | R$ 134,80 | R$ 134,80 | |
| 156/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 258,70 | R$ 258,70 | R$ 258,70 | |
| 148/OR |
MÁRCIO EDUARDO GARCIA DE SOUZA ME
CNPJ: 16.934.179/0001-94
|
CONFECÇÃO DE ÁRMARIO EM MDF COM DUAS PORTAS DE CORRER (1,20X0,80) PARA RECEPÇÃO | R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 380,00 | |
| 137/OR |
PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 59.376.632/0001-05
|
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | R$ 133,87 | R$ 133,87 | R$ 133,87 | |
| 153/OR |
P R DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE BEBIDAS ME
CNPJ: 19.279.399/0001-10
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AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL | R$ 261,00 | R$ 261,00 | R$ 261,00 | |
| 146/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES | R$ 95,00 | R$ 95,00 | R$ 95,00 | |
| 151/OR |
VIRMA MARTINS MEJAN ME
CNPJ: 07.381.108/0001-10
|
LOCAÇÃO DE CAÇAMBA | R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |