Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.447.156,55
Liquidado
R$ 79.509.669,54
Pago
R$ 79.417.763,64
Empenhos
16.853
Exercícios
14
16.853 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 238/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL | R$ 26,83 | R$ 26,83 | R$ 26,83 | |
| 237/OR |
F.C LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ: 13.157.549/0001-36
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA | R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | |
| 236/OR |
PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI EPP
CNPJ: 18.786.096/0001-20
|
AQUISIÇÃO DE MOLHOS EM SACHÊ PARA LANCHES. | R$ 56,15 | R$ 56,15 | R$ 56,15 | |
| 211/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 740,00 | R$ 740,00 | R$ 740,00 | |
| 130/AD |
CESAR FERNANDO SOARES DA COSTA
CPF: ***.000.000-**
|
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO. | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 115/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COLOCAÇÃO DE RODAPÉS NA RECEPÇÃO | R$ 8,07 | R$ 5,06 | R$ 5,06 | |
| 235/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO GASOLINA | R$ 138,12 | R$ 138,12 | R$ 138,12 | |
| 234/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO | R$ 177,25 | R$ 177,25 | R$ 177,25 | |
| 233/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO | R$ 111,40 | R$ 111,40 | R$ 111,40 | |
| 195/AD |
ELIEZER ANTONIO CASALI
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 598,00 | R$ 598,00 | R$ 598,00 | |
| 194/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 648,00 | |
| 188/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | |
| 232/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO GERAL | R$ 33,00 | R$ 33,00 | R$ 33,00 | |
| 231/OR |
VALDIR LUIZ MOREIRA DE SOUZA 04789412857
CNPJ: 15.085.005/0001-31
|
SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA EM SITEMA ELÉTRICO NAS PASSAGENS DE FIOS DE TOMADAS E ILUMINAÇÃO NA ALA ADMINISTRATIVA DA CÂMARA. | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 213/OR |
TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURANCA LTDA - M
CNPJ: 09.054.036/0001-22
|
MANUTENÇÃO EM RAMAL DA RECEPÇÃO | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | |
| 200/OR |
J.I BENTO & CIA LTDA ME
CNPJ: 06.163.616/0001-60
|
AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS | R$ 392,00 | R$ 392,00 | R$ 392,00 | |
| 196/OR |
J.I BENTO & CIA LTDA ME
CNPJ: 06.163.616/0001-60
|
AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA MONITOR - RECEPÇÃO E ASSESSORIA | R$ 228,00 | R$ 228,00 | R$ 228,00 | |
| 180/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
PASSAGEM AEREA DE S.J.RIO PRETO A BRASILIA, IDA E VOLTA PARA O VEREADOR OSVALDO CARVALHO | R$ 924,99 | R$ 924,99 | R$ 924,99 | |
| 179/OR |
BRUNINIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
CNPJ: 01.196.188/0001-58
|
PASSAGEM AEREA DE S.J.RIO PRETO A BRASILIA, IDA E VOLTA PARA O VEREADOR ELIEZER CASALI | R$ 924,99 | R$ 924,99 | R$ 924,99 | |
| 230/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
|
AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR PARA TOMADA | R$ 28,00 | R$ 28,00 | R$ 28,00 | |
| 229/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
ABASTECIMENTO | R$ 135,13 | R$ 135,13 | R$ 135,13 | |
| 228/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 32.057,06 | R$ 32.057,06 | R$ 32.057,06 | |
| 227/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.709,86 | R$ 12.709,86 | R$ 12.709,86 | |
| 226/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 68.547,66 | R$ 68.547,66 | R$ 68.547,66 | |
| 225/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.868,64 | R$ 7.868,64 | R$ 7.868,64 | |
| 224/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.983,49 | R$ 3.983,49 | R$ 3.983,49 | |
| 223/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 17.427,52 | R$ 17.427,52 | R$ 17.427,52 | |
| 222/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.206,53 | R$ 11.206,53 | R$ 11.206,53 | |
| 221/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 47,75 | R$ 47,75 | R$ 47,75 | |
| 220/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.317,48 | R$ 1.317,48 | R$ 1.317,48 |