Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.447.156,55
Liquidado
R$ 79.509.669,54
Pago
R$ 79.417.763,64
Empenhos
16.853
Exercícios
14
16.853 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 332/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.868,64 | R$ 7.868,64 | R$ 7.868,64 | |
| 331/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.983,49 | R$ 3.983,49 | R$ 3.983,49 | |
| 330/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 17.427,52 | R$ 17.427,52 | R$ 17.427,52 | |
| 329/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.273,61 | R$ 11.273,61 | R$ 11.273,61 | |
| 328/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.337,86 | R$ 2.337,86 | R$ 2.337,86 | |
| 327/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.051,78 | R$ 13.051,78 | R$ 13.051,78 | |
| 326/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.045,23 | R$ 6.045,23 | R$ 6.045,23 | |
| 325/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 78,03 | R$ 78,03 | R$ 78,03 | |
| 324/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.466,28 | R$ 5.466,28 | R$ 5.466,28 | |
| 323/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 56.212,05 | R$ 56.212,05 | R$ 56.212,05 | |
| 322/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 299,47 | R$ 299,47 | R$ 299,47 | |
| 321/OR |
WORLD COLOR ESTAMPARIA LTDA - ME
CNPJ: 20.780.580/0001-94
|
SERVIÇOS DE ESTAMPARIA DE LOGO - CÂMARA ENCOSTO CADEIRA DE RODAS | R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | |
| 320/OR |
ALICE FELTRIM DIAS
CNPJ: 08.758.139/0001-00
|
AQUISIÇÃO MATERIAL DE COPA/COZINHA | R$ 128,00 | R$ 128,00 | R$ 128,00 | |
| 289/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO 48.000 BTUS- LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE DRENO + LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA COR... | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 275/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO SALA (26) DE INFORMÁTICA. | R$ 335,00 | R$ 335,00 | R$ 335,00 | |
| 319/OR |
ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 50.329.267/0001-03
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES | R$ 46,00 | R$ 46,00 | R$ 46,00 | |
| 318/OR |
LIBORATI COMERICO DE CARTUCHOS LTDA ME
CNPJ: 06.240.686/0001-74
|
RECARGA TONER COLORIDO - HP-2025 - MAURILO | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 317/OR |
CLARO SA
CNPJ: 40.432.544/0001-47
|
SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL | R$ 2,53 | R$ 2,53 | R$ 2,53 | |
| 316/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE ADM | R$ 405,00 | R$ 405,00 | R$ 405,00 | |
| 315/OR |
GARDINI E GARCIA LTDA EPP
CNPJ: 54.884.408/0001-00
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000010/15 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 258,70 | R$ 258,70 | R$ 258,70 | |
| 305/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | |
| 294/AD |
OSVALDO CARVALHO DA SILVA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 598,00 | R$ 598,00 | R$ 598,00 | |
| 314/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 199,84 | R$ 199,84 | R$ 199,84 | |
| 300/AD |
EDILSON PEREIRA BATISTA
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 940,00 | R$ 940,00 | R$ 940,00 | |
| 313/OR |
JUNIO NAOTO SUZUKI ME
CNPJ: 09.291.272/0001-62
|
AQUISIÇÃO DE CONTROLE REMOTO CRONOMETRO DO PLENÁRIO | R$ 30,00 | R$ 30,00 | R$ 30,00 | |
| 312/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
SERVIÇOS DE AJUSTE DE BASE E COLOCAÇÃO DE RODINHAS EM CADEIRA SALA 22 | R$ 196,00 | R$ 196,00 | R$ 196,00 | |
| 311/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO | R$ 101,38 | R$ 101,38 | R$ 101,38 | |
| 310/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 171,59 | R$ 171,59 | R$ 171,59 | |
| 309/OR |
COMERCIO E REPRES. DE PRODUTOS AGRICOLAS ANZAI LTD
CNPJ: 05.819.542/0001-04
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUENÇÃO PREDIAL | R$ 114,30 | R$ 114,30 | R$ 114,30 | |
| 307/OR |
MARTINS DELGADO & CIA LTDA
CNPJ: 01.229.326/0001-58
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO SOLICITAÇÃO: 00011/16 | R$ 182,72 | R$ 182,72 | R$ 182,72 |