Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.447.156,55
Liquidado
R$ 79.509.669,54
Pago
R$ 79.417.763,64
Empenhos
16.853
Exercícios
14
16.853 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 495/OR |
MARIA DELACI PRETE LIRA - ME
CNPJ: 05.945.814/0001-12
|
AQUISIÇÃO DE 02 CORTINAS TIPO PERSIANA DE MADEIRA SINTÉTICA - TAM.180 X 270 MM, NA SALA SALA DE REUNIÃO (PLENARIONHO) CO... | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | |
| 303/OR |
MARIA DELACI PRETE LIRA - ME
CNPJ: 05.945.814/0001-12
|
COLOCAÇÃO DE CORTINA PERSIANA DE MADEIRA SALA 05 VEREADOR EMERSON | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 670/OR |
SIMAO SABINO LTDA ME
CNPJ: 22.963.634/0001-82
|
COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA | R$ 775,70 | R$ 775,70 | R$ 775,70 | |
| 669/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 169,17 | R$ 169,17 | R$ 169,17 | |
| 667/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
50% DE FERIAS DE SERVIDOR PRISCILA MATTAR DELGOBO | R$ 1.010,15 | R$ 1.010,15 | R$ 1.010,15 | |
| 666/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FERIAS DE SERVIDOR | R$ 2.020,31 | R$ 2.020,31 | R$ 2.020,31 | |
| 632/OR |
ADILSON GARCIA DE MENEZES FUNILARIA PINTURA- ME
CNPJ: 20.708.763/0001-07
|
FRANQUIA DO SEGURO REFERENTE AO CONSERTO DO VEÍCULO FORD FOCUS- PLACA: FJH-6336- PROCESSO INTERNO 44/2016 | R$ 1.379,00 | R$ 1.034,25 | R$ 1.034,25 | |
| 615/OR |
REFRIAR COM. E ASSIST. TECNICA DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 01.169.894/0001-00
|
MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NAS SALAS 24 (RECEPÇÃO), 30 (COMPRAS) E 31 (RH). | R$ 761,00 | R$ 761,00 | R$ 761,00 | |
| 15/ES |
JORNAL A CIDADE DE VOTUPORANGA LTDA
CNPJ: 53.973.426/0001-98
|
PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, EXTRATOS, CONVOCAÇÕES E ASSEMELHADOS | R$ 1.600,00 | R$ 958,90 | R$ 958,90 | |
| 665/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
REPARO E MANUENÇÃO DE CADEIRAS TIPO SECRETARIA | R$ 390,00 | R$ 390,00 | R$ 390,00 | |
| 664/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA | R$ 308,43 | R$ 308,43 | R$ 308,43 | |
| 663/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 125,63 | R$ 125,63 | R$ 125,63 | |
| 662/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA. ME
CNPJ: 12.614.138/0001-60
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FREIO DE VEÍCULO | R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 230,00 | |
| 661/OR |
ALIBAN PNEUS LTDA. ME
CNPJ: 12.614.138/0001-60
|
COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | R$ 167,00 | R$ 167,00 | R$ 167,00 | |
| 660/OR |
SANTA CASA DE MISERIC. VOTUPORANGA PLANO SANSAUDE
CNPJ: 72.957.814/0001-20
|
CONVENIO MÉDICO DOS SERVIDORES | R$ 3.248,00 | R$ 3.248,00 | R$ 3.248,00 | |
| 658/OR |
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA
CNPJ: 06.344.497/0001-41
|
28 VALE ALIMENTAÇÃO A 220,00 | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | R$ 6.160,00 | |
| 657/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES | R$ 12.395,70 | R$ 12.395,70 | R$ 12.395,70 | |
| 656/OR |
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOC.
CNPJ: 29.979.036/0397-80
|
CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MÊS, PARTE DA EMPRESA E SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO DE SERVIDORES E VEREADORES | R$ 17.530,82 | R$ 17.530,82 | R$ 17.530,82 | |
| 655/OR |
ICATU SEGUROS S/A
CNPJ: 42.283.770/0001-39
|
SEGURO DE VIDA EM GRUPO | R$ 499,23 | R$ 499,23 | R$ 499,23 | |
| 654/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 2.348,00 | R$ 2.348,00 | R$ 2.348,00 | |
| 653/OR |
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
CNPJ: 72.961.519/0001-47
|
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | |
| 652/OR |
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
CNPJ: 91.088.328/0001-67
|
E-MAILS E ANTI VIRUS | R$ 44,44 | R$ 44,44 | R$ 44,44 | |
| 651/OR |
LOCAWEB IDC LTDA
CNPJ: 06.887.099/0001-71
|
HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA E SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES VIA WEB | R$ 264,89 | R$ 264,89 | R$ 264,89 | |
| 650/OR |
FABIO BATISTA DE SOUZA IMPRESSAO ME
CNPJ: 13.149.883/0001-48
|
CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | |
| 643/OR |
COM REP PROD ACRIC ANZAI LTDA
CNPJ: 05.819.542/0004-57
|
COMPRAS DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA | R$ 586,77 | R$ 564,51 | R$ 564,51 | |
| 640/OR |
LOPES SUPERMERCADOS LTDA
CNPJ: 53.963.443/0016-20
|
COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | R$ 31,33 | R$ 31,33 | R$ 31,33 | |
| 612/AD |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | |
| 607/OR |
DAMASU INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELLI EPP
CNPJ: 08.793.359/0003-37
|
CONSERTO - TROCA DE PISTÃO DA POLTRONA GIRATÓRIA BP- 907 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 587/OR |
DAMASU INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELLI EPP
CNPJ: 08.793.359/0003-37
|
COMPRA DE 1 BALCÃO PRATELEIRA 120 CM X 0,90 CM | R$ 570,00 | R$ 570,00 | R$ 570,00 | |
| 582/OR |
MARCOS ANTONIO LAMANA EPP
CNPJ: 56.780.638/0001-47
|
CONSERTO E REFORMA DE 40 CADEIRAS | R$ 1.840,00 | R$ 1.840,00 | R$ 1.840,00 |