Despesas Liquidadas
Indicadores de Despesas Recorte dos filtros · 2013–2026
Empenhado
R$ 81.448.796,99
Liquidado
R$ 79.512.025,78
Pago
R$ 79.417.763,64
Empenhos
16.855
Exercícios
14
16.855 empenho(s) liquidado(s)
| Empenho | Data liquidação | Fornecedor | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 794/OR |
J.MAHFUZ LTDA
CNPJ: 54.289.996/0043-85
|
COMPRA DE UM TELEFONE SEM FIO D1301B PRETO MARCA PHILIPS PARA USO EM RECEPÇÃO DO PLENÁRIO | R$ 127,00 | R$ 127,00 | R$ 127,00 | |
| 793/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 128,18 | R$ 128,18 | R$ 128,18 | |
| 792/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 28.678,74 | R$ 28.678,74 | R$ 28.678,74 | |
| 791/OR |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE VOTUPORANGA
CNPJ: 15.042.362/0001-12
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.091,17 | R$ 13.091,17 | R$ 13.091,17 | |
| 790/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 70.604,11 | R$ 70.604,11 | R$ 70.604,11 | |
| 789/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.868,64 | R$ 7.868,64 | R$ 7.868,64 | |
| 788/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.983,49 | R$ 3.983,49 | R$ 3.983,49 | |
| 787/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.502,60 | R$ 4.502,60 | R$ 4.502,60 | |
| 786/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 24.972,18 | R$ 24.972,18 | R$ 24.972,18 | |
| 785/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.693,21 | R$ 1.693,21 | R$ 1.693,21 | |
| 784/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.673,61 | R$ 1.673,61 | R$ 1.673,61 | |
| 783/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.268,54 | R$ 12.268,54 | R$ 12.268,54 | |
| 782/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.417,51 | R$ 2.417,51 | R$ 2.417,51 | |
| 781/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.612,25 | R$ 3.612,25 | R$ 3.612,25 | |
| 780/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 14.009,04 | R$ 14.009,04 | R$ 14.009,04 | |
| 779/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.399,62 | R$ 6.399,62 | R$ 6.399,62 | |
| 778/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 53,39 | R$ 53,39 | R$ 53,39 | |
| 777/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.980,13 | R$ 5.980,13 | R$ 5.980,13 | |
| 776/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.373,56 | R$ 1.373,56 | R$ 1.373,56 | |
| 775/OR |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 67.043,34 | R$ 67.043,34 | R$ 67.043,34 | |
| 761/AD |
SEBASTIAO LOURENÇO DE OLIVEIRA FILHO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | |
| 774/OR |
J.T. ALVITO E CIA LTDA
CNPJ: 50.561.828/0001-97
|
COMPRA DE ITENS DE PAPELARIA PARA USO INTERNO | R$ 62,30 | R$ 62,30 | R$ 62,30 | |
| 773/OR |
AGROMECHI AGRICOLA LTDA
CNPJ: 65.637.076/0001-78
|
COMPRA DE FERRAMENTAS PARA USO EM SERVIÇOS GERAIS | R$ 39,00 | R$ 39,00 | R$ 39,00 | |
| 772/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
|
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 14,89 | R$ 14,89 | R$ 14,89 | |
| 767/OR |
PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI EPP
CNPJ: 18.786.096/0001-20
|
COMPRA DE ITENS ALIMENTÍCIOS | R$ 60,20 | R$ 60,20 | R$ 60,20 | |
| 758/AD |
RICARDO MACHADO
CPF: ***.000.000-**
|
DIARIAS DE VIAGEM | R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 | |
| 739/AD |
WILSON DA SILVA BORGES
CPF: ***.000.000-**
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DIARIAS DE VIAGEM | R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | |
| 770/OR |
ALICIO VILAR PONTES
CNPJ: 72.962.079/0001-42
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PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS: 000002/16 - ENTIDADE: 1 - MODALIDADE: PREGÃO PRE... | R$ 65,29 | R$ 65,29 | R$ 65,29 | |
| 741/OR |
TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGURANCA LTDA - M
CNPJ: 09.054.036/0001-22
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INSTALAÇÃO DO PROGRAMA NA SALA DA TELEFONISTA E INSTALAÇÃO DO RAMAL 248 NA SALA DO DIRETOR JURÍDICO PARLAMENTAR LUCAS DA... | R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | |
| 733/OR |
GOVERNANÇABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV
CNPJ: 00.165.960/0001-01
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TREINAMENTO AUDESP FASE III - ATOS DE PESSOAL | R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |